監(jiān)督索引號53030022100300201000

 

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖面店坡聯(lián)營林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖面店坡聯(lián)營林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.曲靖面店坡聯(lián)營林場屬于以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會同意，曲靖面店坡林場事業(yè)編制由原來的6名調(diào)增到20名，同時，財務(wù)單獨(dú)核算，是市林業(yè)局下屬二級預(yù)算單位。2014年、2015年面店坡林場林業(yè)行業(yè)會計決算報表數(shù)字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報，2016年起，面店坡林場申請作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨(dú)上報林業(yè)行業(yè)會計決算報表;

2.曲靖面店坡林場主要負(fù)責(zé)管理國有聯(lián)營林場，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場內(nèi)的森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場，帶動周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%。

曲靖面店坡聯(lián)營林場現(xiàn)有在職職工17人（其中，專業(yè)技術(shù)人員12人，管理人員2人，工勤人員3人），退休職工2人。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

曲靖面店坡林場主要負(fù)責(zé)管理國有聯(lián)營林場，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場內(nèi)的森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學(xué)經(jīng)營，提高林地生產(chǎn)力和利用率，打造生態(tài)花園林場，帶動周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經(jīng)營面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%，開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、防火辦。

本單位為曲靖市林業(yè)和草原局下屬二級預(yù)算單位，無下級單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖面店坡聯(lián)營林場。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

2022年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年度收入合計3,518,801.67元。其中：財政撥款收入3,518,801.67元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加518,114.85元，增長17.27%。其中：財政撥款收入增加518,114.85元，增長17.27%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是一、2022年黨政軍義務(wù)植樹在曲靖面店坡聯(lián)營林場實施，財政撥付黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)60萬元；二、基本醫(yī)療保險扣繳比例由10.00%調(diào)為6.80%，基本醫(yī)療保險支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年度支出合計3,518,801.67元。其中：基本支出2,868,801.67元，占總支出的81.53%；項目支出650,000元，占總支出的18.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加517,489.31元，增長17.24%。其中：基本支出減少81,885.15元，下降2.78%；項目支出增加599,344.46元，增長11.83%；上繳上級支出增長0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增長0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增長0.00元，與上年對比無變化。主要原因是一、2022年黨政軍義務(wù)植樹在曲靖面店坡聯(lián)營林場實施，財政撥付黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)60萬元；二、基本醫(yī)療保險扣繳比例由10.00%調(diào)為6.80%，基本醫(yī)療保險支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖面店坡聯(lián)營林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,868,801.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,659,904.23元，占基本支出的92.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)208,897.44元，占基本支出的7.28％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖面店坡聯(lián)營林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出650,000元。其中：基本建設(shè)類項目支出650,000元。

2022年度主要項目開支及開展工作情況如下：

1.森林防火三三制配套經(jīng)費(fèi)，本年度支出50,000元，主要用于森林防火宣傳及防火物資采購配備工作。

2.黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)，本年度支出600,000元，主要用于2022年度市委市政府黨政軍義務(wù)植樹活動保障經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,518,801.67元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加518,114.85元，增長17.27%，主要原因是一、2022年黨政軍義務(wù)植樹在曲靖面店坡聯(lián)營林場實施，財政撥付黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)60萬元；二、基本醫(yī)療保險扣繳比例由10%調(diào)為6.8%，基本醫(yī)療保險支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出270,360.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.68%。主要用于繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康（類）支出134,792.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.83%。主要用于在職職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費(fèi)；

3.農(nóng)林水支出2,863,720.7元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.38%。主要用于人員工資、日常公用支出及項目支出。

 4.住房保障（類）支出249,928元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.10%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，與上年對比無變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖面店坡聯(lián)營林場資產(chǎn)總額703,511.65元，其中，流動資產(chǎn)254,309.74元，固定資產(chǎn)624,432.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)13,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,747.07元，其中固定資產(chǎn)增加71,948.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值92,488.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入180.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額13,650.00元，其中：政府采購貨物支出13,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無需要說明的其他重要情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：

1、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖面店坡聯(lián)營林場2022年決算公開表格

 

監(jiān)督索引號53030022100300201111