監(jiān)督索引號53030018043401000

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)各類重要會議的會務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實(shí)情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府辦公室共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、文稿科、綜合科、調(diào)研科、人事科、總值班室、議案辦理科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、決策督辦科、機(jī)要文書科、信息科、政府信息公開科、行政科、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位5個，分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室（行政單位）

2.曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺（行政單位）

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（行政單位）

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處（參公管理事業(yè)單位）

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處（參公管理事業(yè)單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位3個（市政府機(jī)關(guān)、市煙辦、市級公務(wù)用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市人民政府辦公室（行政單位）

2.曲靖市市級公務(wù)用車服務(wù)平臺（行政單位）

3.曲靖市煙草產(chǎn)業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（行政單位）

4.曲靖市人民政府駐昆明辦事處（參公管理事業(yè)單位）

5.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處（參公管理事業(yè)單位）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府辦公室2022年末實(shí)有人員編制120人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制33人（含參照公務(wù)員法管理人員12人）；在職在編實(shí)有行政人員79人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員13人）。行政人員超編原因是2019年機(jī)構(gòu)編制被收回，人員未分流。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制106輛，在編實(shí)有車輛106輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市人民政府辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2022年度收入合計(jì)38,080,551.50元。其中：財(cái)政撥款收入38,080,551.50元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,754,672.21元，下降4.40%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,754,672.21元，下降4.40%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是在職在編實(shí)有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)同比減少；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，本年度安排的項(xiàng)目支出較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2022年度支出合計(jì)38,525,551.50元。其中：基本支出28,298,201.98元，占總支出的73.45％；項(xiàng)目支出10,227,349.52元，占總支出的26.55％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少3,729,451.50元，下降8.83%。其中：基本支出減少1,367,913.93元，下降4.29%；項(xiàng)目支出減少3,461,537.57元，下降19.40%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是在職在編實(shí)有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)同比減少；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，本年度安排的項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,298,201.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,915,454.38元，占基本支出的77.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,382,747.60元，占基本支出的22.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,227,349.52元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.文印設(shè)備及耗材757,117.60元，主要用于保證市政府工作的正常開展，提高辦文質(zhì)量和辦文水平，確保市政府各類文件、材料的及時印制，為市政府和全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、各項(xiàng)制度的落實(shí)提供優(yōu)質(zhì)的保障。

2.曲靖市“三項(xiàng)制度”信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)688,500.00元。主要用于曲靖“城市大腦”，建設(shè)“三項(xiàng)制度”企業(yè)端APP應(yīng)用、管理端APP應(yīng)用及WEB應(yīng)用，加強(qiáng)對投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)政府統(tǒng)籌、部門落實(shí)、清單管理、精準(zhǔn)調(diào)度、激勵獎懲的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)企業(yè)、投資項(xiàng)目統(tǒng)籌推進(jìn)的數(shù)字化支撐。

3.政府門戶網(wǎng)站營運(yùn)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)900,000.00元，主要用于曲靖珠江網(wǎng)站對曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進(jìn)行采編維護(hù)、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等。

4.應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)195,037.00元，主要用于落實(shí)24小時應(yīng)急值守，保持電話、傳真、電臺時刻處于良好狀態(tài)；突發(fā)事件處置快速高效，信息報送規(guī)范、準(zhǔn)確、完整；應(yīng)急管理宣傳教育到位，培訓(xùn)演練取得實(shí)效。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,525,551.50元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少3,729,451.50元，下降8.83%,主要原因：一是在職在編實(shí)有行政人員較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)同比減少；二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，本年度安排的項(xiàng)目支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出31,582,329.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.98%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的各種支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,460,921.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.98%。主要用于離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,641,055.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險；

4.農(nóng)林水（類）支出45,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于支付“曲靖煙葉”地理標(biāo)志注冊代理服務(wù)費(fèi)。

4.住房保障（類）支出1,796,244.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,185,200.00元，支出決算為3,529,322.65元，完成年初預(yù)算的84.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3,153,547.65元，占總支出決算的89.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算375,775.00元，占總支出決算的10.65%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算375,775.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,185,200.00元，支出決算為3,529,322.65元，完成年初預(yù)算的84.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3,153,547.65元，完成年初預(yù)算的86.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為375,775.00元，完成年初預(yù)算的67.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格落實(shí)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》（曲財(cái)行﹝2019﹞247號）文件精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少649,387.72元，下降15.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少613,286.72元，下降16.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少36,101.00元，下降8.77%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》（曲財(cái)行﹝2019﹞247號）文件精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為106輛。主要用于市委市政府公務(wù)用車平臺車輛100輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》中公務(wù)用車保有量為23輛，原因是2016年9月政府成立公車平臺，100輛公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入市政府辦公室核算，但資產(chǎn)未劃轉(zhuǎn)。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次3670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,382,747.60元，減少440,993.19元，下降6.46%,主要原因：“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少649,387.72元，下降15.54%，形成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額46,534,151.33元，其中，流動資產(chǎn)502,448.54元，固定資產(chǎn)45,343,202.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)688,500.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,966,953.99元，其中:流動資產(chǎn)減少322,408.38元，無形資產(chǎn)增加688,500.00元，固定資產(chǎn)減少4,333,045.61元（固定資產(chǎn)新增1,196,344.00元，固定資產(chǎn)減少5,529,389.61元）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)970項(xiàng)，賬面原值5,529,389.61元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,249,050.60元，其中：政府采購貨物支出1,249,050.60元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市人民政府辦公室無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.項(xiàng)目支出：指市政府辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.政府采購:是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

附件：

曲靖市人民政府辦公室2022年部門決算公開表（決算報表部分）

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市人民政府辦公室2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030018043401111