監(jiān)督索引號53030022100200201000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1．圍繞中心抓落實(shí)，生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)有序推進(jìn)。嚴(yán)格按照“項(xiàng)目化、清單化、責(zé)任化”要求，先后制定《師宗縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》《師宗縣生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動(dòng)方案（2022-2024年）》《師宗縣農(nóng)村生活污水治理三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》《師宗縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)2022年度工作計(jì)劃》《曲靖市南盤江（師宗段）綜合治理三年行動(dòng)實(shí)施方案（2022—2024年）》等方案計(jì)劃，高效推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，《師宗縣生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃（2021—2030年》于2022年7月19日通過云南省生態(tài)環(huán)境廳審查，于2022年7月27日通過師宗縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議審議，于2022年7月29日通過師宗縣人民政府討論并印制下發(fā)實(shí)施。目前，師宗縣省級生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建已通過省級評審并公示完成，待省人民政府命名。

2．多措并舉抓落實(shí)，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)方面，深入開展揮發(fā)性有機(jī)物排查整治工作，建立完善揮發(fā)性有機(jī)物排查治理臺(tái)賬。持續(xù)推進(jìn)云南天高鎳業(yè)有限公司超低排放改造。確定上報(bào)溫室氣體排放報(bào)告管理重點(diǎn)單位4家。強(qiáng)化企業(yè)自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施設(shè)備運(yùn)行監(jiān)管，開展鍋爐大氣污染物排放深度治理工作，完成4家企業(yè)10噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐改造。完成市級下達(dá)柴油貨車、重型汽車遠(yuǎn)程在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)車載終端安裝272套。組織修訂《師宗縣重污染天氣應(yīng)急預(yù)案（2022版）》?？h城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均達(dá)100%。二是在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面，深入開展全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施、水環(huán)境污染突出問題和千噸萬人飲用水水源地排查整治。完成兩個(gè)縣級飲用水水源環(huán)境狀況評估和農(nóng)村水源調(diào)查。聯(lián)合縣工業(yè)園區(qū)完成師宗縣工業(yè)園區(qū)涉水企業(yè)排查工作，配合完成云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)水污染整治專項(xiàng)行動(dòng)市級核查工作。持續(xù)推進(jìn)飲用水水源保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)縣級集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分調(diào)整工作，實(shí)施師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水源地保護(hù)工程。積極爭取項(xiàng)目資金支持，共爭取中央水污染防治資金3549萬元、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金500萬元，分別用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護(hù)工程和者黑村農(nóng)村黑臭水體治理工程建設(shè)；師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程已通過國家級技術(shù)審查，進(jìn)入項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。三是在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)方面，制定印發(fā)師宗縣礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查方案，全面排查區(qū)域內(nèi)礦區(qū)歷史遺留固體廢物，有效管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)。督促師宗縣富盛磷電有限公司完成云南省土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位現(xiàn)場核查清單問題整改，持續(xù)做好師宗民族焦化、師宗朝陽焦化和師宗友清焦化3個(gè)預(yù)關(guān)注地塊的信息調(diào)。深入推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域重金屬污染治理，強(qiáng)化地下水污染協(xié)同防治，配合省生態(tài)環(huán)境廳地下水基礎(chǔ)化境狀況調(diào)查評估。切實(shí)開展危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)大排查，及時(shí)規(guī)范安全處置涉疫醫(yī)療廢物，圓滿完成“3.30”疫情期間醫(yī)療廢物處置工作，累計(jì)轉(zhuǎn)運(yùn)處置醫(yī)療廢棄物71500噸。切實(shí)推進(jìn)規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖智慧化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，截至2022年底，全縣786個(gè)自然村，完成治理的自然村數(shù)（含管控）431個(gè)，完成治理行政村46個(gè)，治理率為41.8%，收集處理率為11.8%；納入城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)自然村數(shù)為20個(gè)，治理率（含管控）為54.83%，對照國家、省級考評要求，已完成目標(biāo)任務(wù)。

3．強(qiáng)化監(jiān)管抓落實(shí)，確保縣域生態(tài)環(huán)境安全。一是嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目并聯(lián)審批制度。組織召開建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估會(huì)32次，審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件33個(gè)，完成建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表備案50個(gè)。二是強(qiáng)化項(xiàng)目環(huán)境管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)排污許可管理制度，強(qiáng)化企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案規(guī)范化管理及涉源單位、射線裝置使用單位監(jiān)督管理。辦理應(yīng)急預(yù)案備案34個(gè)；完成排污許可證執(zhí)行情況現(xiàn)場核查6家，完成企業(yè)排污許可證執(zhí)行報(bào)告填報(bào)65家。三是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，全面落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，認(rèn)真貫徹行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，切實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈的突出環(huán)境問題，嚴(yán)厲打擊各類環(huán)境違法行為，努力化解各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。完成雙隨機(jī)檢查19家；下達(dá)責(zé)令改正處罰決定書4件，其中申請法院強(qiáng)制執(zhí)行2件、辦理生態(tài)損害賠償案件2件；成功處置小同仙水庫、竹基鎮(zhèn)抵魯村委會(huì)他谷村水源地水質(zhì)異常等問題，完成縣域內(nèi)所有萬壽菊收購點(diǎn)污染隱患專項(xiàng)排查整治,累計(jì)查處各類環(huán)境信訪案件56起。四是加強(qiáng)企業(yè)幫扶指導(dǎo)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，累計(jì)出動(dòng)82人次幫扶指導(dǎo)企業(yè)40家次。五是有序推進(jìn)監(jiān)測站資質(zhì)復(fù)評審工作，圓滿完成地表水（南盤江黑爾斷面、竹箐河響水箐斷面）水質(zhì)和11個(gè)農(nóng)村“千噸萬人”飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測，重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測，節(jié)能減排監(jiān)測，縣城建成區(qū)聲功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，酸雨監(jiān)測，環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測及各類指令性監(jiān)測。先后派出監(jiān)測技術(shù)人員4名參與了貴州焦化廠透水污染黃泥河—九龍河突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測工作。

4．從嚴(yán)從實(shí)抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各級督察檢查反饋問題整改。截至2022年底，累計(jì)完成中央、省環(huán)境保護(hù)督察及“回頭看”反饋問題整改106個(gè)，達(dá)到時(shí)序進(jìn)度12個(gè)；完成2021年長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片披露問題整改1個(gè)；省級聯(lián)合執(zhí)法檢查、市級生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋問題整改1218個(gè)；生態(tài)環(huán)境突出問題9個(gè)13個(gè)點(diǎn)位，縣域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

5．強(qiáng)化宣傳抓落實(shí)，切實(shí)營造生態(tài)環(huán)境保護(hù)濃厚氛圍。開展生物多樣性保護(hù)、“6·5”世界環(huán)境日系列宣傳活動(dòng)，在全縣范圍內(nèi)開展“人與自然和諧共生共建清潔美麗師宗”抖音短視頻大賽、環(huán)保法律法規(guī)進(jìn)企業(yè)和生態(tài)環(huán)境突出熱點(diǎn)舉報(bào)反饋問題整治開放日活動(dòng)。舉辦“綠色低碳騎行，共建美麗家園”綠色騎行活動(dòng)，倡導(dǎo)廣大市民切實(shí)踐行“一三五”綠色出行模式，從點(diǎn)滴做起，“節(jié)”盡所“能”共建美麗家園。依托曲靖市生態(tài)環(huán)境局、師宗縣人民政府網(wǎng)累計(jì)公示各類環(huán)境信息70條。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)宣教股、污染控制及防治股、自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)師宗大隊(duì)；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度無政府性基金收入《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度收入合計(jì)6,982,918.5元。其中：財(cái)政撥款收入5,343,251.74元，占總收入的76.52%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,639,666.76元，占總收入的23.48%。與上年相比，收入合計(jì)減少291,920.86元，下降4.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加94,096.14元，增長1.79%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無增減變化；事業(yè)收入與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入與上年對比無增減變化；其他收入減少386,017元，下降19.06%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是2022年新錄用公務(wù)員2人，新招聘事業(yè)人員2人，新增4人的人員工資及與工資相差的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)），住房公積金。其他收入減少主要原因是2020年度縣級財(cái)政資金困難，部分省級專款未撥付到位，2021年度縣級財(cái)政資金撥付到位，列入2021年度其他收入。2022年無省級專款，相應(yīng)減少其他收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度支出合計(jì)6,982,918.5元。其中：基本支出5,033,518.5元，占總支出的72.08%；項(xiàng)目支出1,949,400元，占總支出的27.92%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少291,920.86元，下降4.01%。其中：基本支出減少92,120.86元，下降1.80%；項(xiàng)目支出減少199,800元，下降9.30%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

支出減少的主要原因是：基本支出減少的主要原因是人員退休1人，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少的主要原因是：2020年度縣級財(cái)政資金困難，部分省級?？钗磽芨兜轿唬?021年度縣級財(cái)政資金撥付到位，列入2021年度其他收入。2022年無省級?？睿鄳?yīng)減少項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,033,518.5元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,441,527.56元，占基本支出的88.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)591,990.94元，占基本支出的11.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,949,400元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲財(cái)建〔2021〕27號市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期費(fèi)（固定資產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)）100,000.00元，主要用于印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出；

2.曲財(cái)建〔2021〕27號市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期（生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)）200,000.00元，主要用于創(chuàng)建工作的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)（技術(shù)咨詢服務(wù)）、辦公設(shè)備購置支出；

3.師財(cái)預(yù)〔2022〕140號辦公樓排危修繕經(jīng)費(fèi)400,000.00元，主要用于辦公樓及監(jiān)測業(yè)務(wù)用房的排危修繕支出；

4.曲財(cái)資環(huán)〔2022〕26號生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)460,400.00元，主要用于執(zhí)法工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出；

5.師財(cái)預(yù)〔2022〕16號生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于風(fēng)險(xiǎn)排查及應(yīng)急處置工作的專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出；

6.師財(cái)預(yù)〔2022〕96號環(huán)境監(jiān)測（技術(shù)服務(wù)）經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于執(zhí)法工作的專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)支出；

7.師財(cái)預(yù)〔2022〕96號環(huán)境監(jiān)測（技術(shù)服務(wù)）經(jīng)費(fèi)189,000.00元，主要用于2022年疫情防控過程中醫(yī)療廢物處置費(fèi)支出；

8.師財(cái)預(yù)〔2022〕96號生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目（技術(shù)服務(wù)）經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建工作中的委托第三方的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,343,251.74元，占本年支出合計(jì)的76.52%。與上年相比增加94,096.14元，增長1.79%，主要原因是2022年新錄用公務(wù)員2人，新招聘事業(yè)人員2人，新增4人的人員工資及與工資相差的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)），住房公積金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出390,957.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.32%。主要用于：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出380,376.96元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年檢繳費(fèi)支出2,058.3元，主要用于退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,293.18元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出273,707.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療186,376.15元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64,036.92元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23,294.79元，主要用于在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,290,649.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.3%。主要用于:2110101行政運(yùn)行3,830,249.59元，用于支付在職人員工資、與工資相關(guān)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出；2110102一般行政管理事務(wù)460,400.00元，用于開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)工作支出；

4.住房保障（類）支出387,937元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.26%。主要用于：2210201住房公積金387，937.00元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為109,775.00元，支出決算為95,880.85元，完成年初預(yù)算的87.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算89,194.85元，占總支出決算的93.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,686.00元，占總支出決算的6.97%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,686元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為109,775.00元，支出決算為95,880.85元，完成年初預(yù)算的87.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為89,194.85元，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,686.00元，完成年初預(yù)算的33.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比，減少省、市的督察等活動(dòng)，沒有發(fā)生較大規(guī)模的接待事項(xiàng)，致使2022年接待費(fèi)比上年減少較多。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少19,170.15元，下降16.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,085.15元，下降5.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14,085元，下降67.81%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比，減少省、市的督察等活動(dòng)，沒有發(fā)生較大規(guī)模的接待事項(xiàng)，致使2022年接待費(fèi)比上年減少較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)為完成本部門特定工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市政府主管部門到縣上開展生態(tài)環(huán)境督察、聯(lián)合執(zhí)法、問題排查，生態(tài)環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作的相應(yīng)接待。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出590,990.94元，比上年減少33,865.12元，下降5.42%，減少的主要原因是樹立厲行節(jié)約、過緊日子，2022年度財(cái)政預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上胡所壓縮，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，三公經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額4,460,192.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,067,571.81元，固定資產(chǎn)3,392,620.66元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加166,916.99元，其中固定資產(chǎn)增加117,240.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額142,574.85元，其中：政府采購貨物支出130,330.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,244.85元。授予中小企業(yè)合同金額75,440.82元，占政府采購支出總額的52.91%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒有獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)一并由曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局統(tǒng)一核算。下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)師宗大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）、曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

行政單位醫(yī)療：指曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度部門決算公開表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度國有資產(chǎn)占有使用情況表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2022年度績效自評報(bào)表

監(jiān)督索引號53030022100200201111