監(jiān)督索引號53030014031400201000

云南省曲靖市救助管理站2022年度部門決算

目錄

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市救助管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市救助管理站為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是堅(jiān)持“自愿受助、無償救助”的原則，為在曲靖轄區(qū)內(nèi)，離家在外，自身無力解決食宿的流浪人員、乞討人員提供食宿、乘車憑證等救助服務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人為本、政府負(fù)責(zé)、嚴(yán)格監(jiān)管、協(xié)同配合、標(biāo)本兼治”的基本原則，通過開展云南省流浪乞討救助管理專項(xiàng)治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實(shí)保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。2022年共救助受助人員528人，救治危重流浪乞討人員2人，護(hù)送返鄉(xiāng)152人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票313人次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建科、財(cái)務(wù)科、后勤科、業(yè)務(wù)科。本單位為二級單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市救助管理站2022年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1. 云南省曲靖市救助管理站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

云南省曲靖市救助管理站2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2022年度收入合計(jì)4,083,107.16元。其中：財(cái)政撥款收入4,083,107.16元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少369,847.99元，下降8.31%。其中：財(cái)政撥款收入減少369,847.99元，下降8.31%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年接受救助人員數(shù)量有所下降，救助經(jīng)費(fèi)使用減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市救助管理站2022年度支出合計(jì)4,083,107.16元。其中：基本支出2,469,446.61元，占總支出的60.48%；項(xiàng)目支出1,613,660.55元，占總支出的39.52%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少662,241.60元，下降13.96%。其中：基本支出減少100,715.57元，下降3.92%；項(xiàng)目支出減少561,526.03元，下降25.82%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對比無變化。主要原因是2022年接受救助人員數(shù)量有所下降，救助經(jīng)費(fèi)使用減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省曲靖市救助管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,469,446.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,280,651.01元，占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)188,795.60元，占基本支出的7.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南省曲靖市救助管理站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,613,660.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支主要用于開展云南省流浪乞討救助管理專項(xiàng)治理，強(qiáng)化工作措施，建立健全體制機(jī)制，切實(shí)保障流浪乞討人員的生命安全和合法權(quán)益。為生活無著、流浪乞討人員提供臨時(shí)救助，2022年共救助受助人員528人，救治危重流浪乞討人員2人，護(hù)送返鄉(xiāng)152人，提供救助人員返鄉(xiāng)車票313人次。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,083,107.16元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少491,281.16元，下降10.74%，主要原因是2022年接受救助人員數(shù)量有所下降，救助經(jīng)費(fèi)使用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出3,773,526.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.42%。主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及受助人員在站內(nèi)基本生活開支、購票（護(hù)送）返鄉(xiāng)、醫(yī)療幫扶等支出； 

2.衛(wèi)生健康（類）支出108,607.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.住房保障（類）支出200,973.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。主要用于本單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。 

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為65,156.00元，完成年初預(yù)算的81.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算58,605.00元，占總支出決算的89.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,551.00元，占總支出決算的10.05%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,551.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市救助管理站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，支出決算為65,156.00元，完成年初預(yù)算的81.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為58,605.00元，完成年初預(yù)算的83.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,551.00元，完成年初預(yù)算的65.51%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少24,424.88元，下降27.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少16,690.88元，下降22.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,734.00元，下降54.14%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于護(hù)送特殊困難、老弱病殘?jiān)惺苤藛T返鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市救助管理站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省曲靖市救助管理站資產(chǎn)總額6,396,367.21元，其中，流動資產(chǎn)193,532.19元，固定資產(chǎn)5,865,627.06元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)337,207.96元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66,624.52元，其中固定資產(chǎn)增加10,797.00元，流動資產(chǎn)增加55,827.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額11,790.00元，其中：政府采購貨物支出11,790.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,790.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云南省曲靖市救助管理站無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

四、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

 

附件1：云南省曲靖市救助管理站2022年度決算公開報(bào)表

附件2：云南省曲靖市救助管理站2022年度績效自評報(bào)表

附件3：云南省曲靖市救助管理站2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

 

監(jiān)督索引號53030014031400201111