監(jiān)督索引號53030022100101000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項職能職責：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。10.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負責地質(zhì)災害防治工作。12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。13.負責測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.持續(xù)推進國土空間規(guī)劃體系建設(shè)。一是全面推進國土空間總體規(guī)劃編制。完成市級國土空間總體規(guī)劃完整方案編制，“三區(qū)三線”劃定方案獲自然資源部批準，縣級國土空間總體規(guī)劃“雙評估”成果已通過市級審查，52個重大專題全部完成縣級審查。二是加快推進中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制。完成中心城區(qū)7個重點片區(qū)、6個重點街區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制，其中，2個重點片區(qū)、4個街區(qū)控規(guī)已通過市政府審批，4個重點片區(qū)控規(guī)已通過市規(guī)委會審議。三是全面推進村莊規(guī)劃編制。全市應編實用性村莊規(guī)劃行政村總計1,414個，已全面完成，完成率100.00%。

2.全力做好資源要素保障。一是積極處置存量土地。全市批而未供土地處置率20.16%；閑置土地處置率37.47%，已達到省自然資源廳要求。二是全力做好用地報批工作。全市已獲批新增建設(shè)用地1.70萬畝（不含交通水利項目用地）；已收儲和供應國有建設(shè)用地2.42萬畝，土地成交價款35.86億元。編制并上報省廳成片開發(fā)方案20個，已獲批11個。會澤縣500.00畝、宣威月市1,951.00畝的增減掛鉤項目工作進展順利，已完成市級初驗并以上報省廳驗收。三是持續(xù)開展礦類資源綜合整治。全市上報57個整合煤礦已獲得批復46個；25個磷礦整治對象工作正按方案有序推進。

3.全面落實耕地保護措施。一是嚴格落實耕地保護制度。全市劃定耕地保護紅線1,184.59萬畝、永久基本農(nóng)田928.11萬畝。制定實施補充耕地3年行動計劃，認真履行耕地占補平衡和土地復墾責任，落實土地整治項目78個，截至目前，已驗收入庫54個，入庫耕地數(shù)量指標2.74萬畝、水田規(guī)模指標2.17萬畝、糧食產(chǎn)能1,797.00萬公斤，扣除全部歸還下欠省級指標及今年已使用指標后，仍結(jié)余耕地數(shù)量指標4,614.43畝、水田規(guī)模指標1.21萬畝、糧食產(chǎn)能指標908.92萬公斤。二是扎實推進違法用地整改工作。強力推進各項問題整改，國家自然資源督察成都局反饋問題整改率92.86%，年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查率達到100.00%、違法圖斑查處率100.00%，全市2021年度建設(shè)項目違法占耕比9.57%、2022年度違法占耕比13.08%，均低于省自然資源廳不得超過15.00%的規(guī)定，耕地“非農(nóng)化”“非糧化”問題得到有效遏制。

4.扎實開展歷史遺留問題處置。一是扎實推進不動產(chǎn)歷史遺留問題處置。全市357個歷史遺留問題小區(qū)16.25萬套房屋已完成處置349個小區(qū)15.8884萬套房屋，完成率分別達97.76%、97.77%。二是積極推進歷史遺留礦山圖斑修復。完成7,548個圖斑核查，修復治理歷史遺留礦山圖斑401個面積5,417.00畝。三是有力推進征地拆遷安置工作。全市未完成拆遷安置的項目總計75個，目前累計已完成安置19個、正在推動建設(shè)42個、未實質(zhì)性啟動建設(shè)14個。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督察辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實科、重點項目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財務(wù)科、機關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位7個，分別是：

1.曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

2.曲靖市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心

4.曲靖市不動產(chǎn)登記中心

5.曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

6.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

7.曲靖市規(guī)劃展覽館

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局（行政單位）

2.曲靖市國土資源局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）

3.曲靖市土地開發(fā)整理中心（其他事業(yè)單位）

4.曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心（其他事業(yè)單位）

5.曲靖市規(guī)劃展覽館（其他事業(yè)單位）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年末實有人員編制145人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制34人）；在職在編實有行政人員78人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員32人）。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算表

（詳見附件）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度收入合計465,604,856.58元。其中：財政撥款收入461,318,372.01元，占總收入的99.08%；其他收入4,286,484.57元，占總收入的0.92%。與上年相比，收入合計增加227,052,150.80元，增長95.18%。其中：財政撥款收入增加222,765,666.23元，增長93.38%；其他收入增加4,286,484.57元，增長100.00%。主要原因是：一是2022年度麒麟至師宗高速公路補充耕地專項資金預算安排收入增加，二是曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費其他收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度支出合計470,851,453.24元。其中：基本支出30,851,685.42元，占總支出的6.55%；項目支出439,999,767.82元，占總支出的93.45%。與上年相比，支出合計增加232,757,207.46元，增長97.76%。其中：基本支出減少752,545.36元，下降2.38%；項目支出增加233,509,752.82元，增長113.09%。主要原因是：一是人員退休，工資及五險一金繳費減少，基本支出減少；二是2022年度麒麟至師宗高速公路補充耕地項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出30,851,685.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出27,366,477.15元，占基本支出的88.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,485,208.27元，占基本支出的11.30％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出439,999,767.82元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

曲靖市麒師高速公路項目補充耕地指標專項資金385,108,500.00,主要用于購買麒麟至師宗高速公路補充耕地指標的支出；

中央地質(zhì)災害防治補助資金6,352,970.00元，其中2021年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金256,720.00元，2022年度項目資金6,096,250.00元，主要用于開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的相關(guān)支出；

2022年省級自然資源衛(wèi)片執(zhí)法補助經(jīng)費212,400.00元，主要用于利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)、查處違法用地和違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為等發(fā)生的支出；

曲靖市土地整治項目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費1,122,600.00元，主要用于對曲靖市新增耕地進行圖斑審核發(fā)生的支出；

曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項目經(jīng)費2,247,744.70元，主要用于支付規(guī)劃展覽館主體工程、造價、咨詢等合同尾款；

國產(chǎn)設(shè)備替代和維護及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費870,002.79元，主要用于檔案整理、檔案數(shù)字化以及國產(chǎn)計算機、配套軟件及國產(chǎn)商業(yè)應用軟件、國產(chǎn)打印機替代發(fā)生的支出；

自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓、信訪經(jīng)費330,200.00元，主要用于規(guī)范國土資源管理活動，促進依法行政，提高國土資源管理的科學性和民主性，保護公民、法人和其他組織的合理權(quán)益，發(fā)生的信息宣傳費、培訓費等支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費3,623,055.00元，其中2021年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金303,055.00元，2022年度項目資金3,320,000.00元，主要用于基準地價更新及開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費、差旅費、培訓費等支出；

礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費1,352,399.00元，其中2021年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金228,339.00元，2022年度項目資金1,124,060.00元，主要用于根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級礦產(chǎn)資源勘查實施方案評審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評審發(fā)生的評審費支出以及礦產(chǎn)資源儲量報告評審、建設(shè)項目壓覆重要礦產(chǎn)資源評估報告評審、儲量動態(tài)測量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評估等發(fā)生的評審費、審查費等支出；

自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費15,544,041.28元，主要用于按照計劃編制自然資源規(guī)劃及測繪項目發(fā)生的招標代理費、規(guī)劃編制費等支出；

地質(zhì)災害防治及生態(tài)修復治理經(jīng)費1,000,000.00元，主要用于開展氣象信息監(jiān)測預警、政府購買技術(shù)服務(wù)開展應急調(diào)查、隱患點防治預案編制指導工作發(fā)生的地質(zhì)災害防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復等支出；

中心城區(qū)不動產(chǎn)登記項目工作經(jīng)費12,769,054.72元，其中2021年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金44,806.90元，2022年度項目資金12,724,247.82元，主要用于為完成受理不動產(chǎn)登記申請件、房地一體檔案融合目標而發(fā)生的勞務(wù)費、數(shù)據(jù)整合費、水電費、物管費等方面的支出；

曲靖市全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費496,240.00元，主要用于開展土地變更調(diào)查、遙感監(jiān)測等工作發(fā)生的差旅費、辦公費、勞務(wù)費等支出；

2022年綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運行維護推廣使用項目經(jīng)費270,400.00元，主要用于確保曲靖市綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)正常運行以及使系統(tǒng)在全市逐步得到推廣使用而發(fā)生的系統(tǒng)維護費、培訓費、勞務(wù)費等支出；

不動產(chǎn)登記信息平臺建設(shè)項目經(jīng)費2021年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1,570,000.00元，主要用于建設(shè)不動產(chǎn)登記信息平臺發(fā)生的相關(guān)支出；

一般公用經(jīng)費3,543,675.76元，主要是局屬單位曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心上繳沉淀資金，用于彌補辦公費不足以及規(guī)劃展覽館運行維護費項目支出；

規(guī)劃展覽館運行維護項目經(jīng)費3,500,000.00元，主要用于完成規(guī)劃展覽館年度運行管理發(fā)生的物業(yè)管理費、宣傳接待費、水電費、設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護維修更新及軟件更新費、勞務(wù)費等支出；

年土地開發(fā)整理工作經(jīng)費86,484.57元，主要用于開展土地整治工作發(fā)生的辦公費、差旅費、會議費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款支出463,721,292.91元，占本年支出合計的98.49%。與上年相比增加225,627,047.13元，增長94.76%，主要原因是2022年度麒麟至師宗高速公路補充耕地專項資金一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17,156.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于黨政儲備人才一次性租房補助和掛職生活補助支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2,921,335.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.63%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、離退休費等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,956,970.53.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補助等支出；

4.交通運輸（類）支出385,108,500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.05%。主要用于購買麒麟至師宗高速公路補充耕地指標支出；

5.自然資源海洋氣象等（類）支出65,032,247.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.02%。主要用于自然資源、測繪、地質(zhì)災害防治、不動產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲量動態(tài)監(jiān)測、土地利用等項目支出以及機關(guān)、下屬事業(yè)單位的基本支出；

6.住房保障（類）支出2,332,112.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房方面的支出；

7.災害防治及應急管理（類）支出6,352,970.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于開展宣傳培訓和應急演練、發(fā)布預警預報信息、完成礦山生態(tài)修復治理等發(fā)生的相關(guān)支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為217,800.00元，支出決算為165,685.85元，完成年初預算的76.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算145,800.00元，占總支出決算的87.99%；公務(wù)接待費支出決算19,885.85元，占總支出決算的12.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算19,885.85元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為217,800.00元，支出決算為165,685.85元，完成年初預算的76.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為145,800.00元，完成年初預算的83.50%；公務(wù)接待費支出決算為19,885.85元，完成年初預算的46.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2022年加強部門經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,808.65元，下降2.82%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少94.50元，下降0.06%；公務(wù)接待費支出決算減少4,714.15元，下降19.16%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是部門厲行節(jié)約，嚴格加強經(jīng)費管理，壓縮三公經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。其中：2輛為在編在用車輛，1輛未在編，是待處置車輛。主要用于局機關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動和各種專項檢查，開展基層國土資源工作調(diào)研，實施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災害隱患點巡查排查、土地開發(fā)整理項目管理、規(guī)劃驗收、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次239人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市調(diào)研、檢查、指導工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學習交流工作經(jīng)驗；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報工作及報送材料等所發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,190,667.38元，比上年減少170,442.63元，下降5.07%,主要原因是厲行節(jié)約，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，壓縮機關(guān)運行方面的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、水電費、會議費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額220,740,840.34元，其中，流動資產(chǎn)28,016,454.27元，固定資產(chǎn)186,042,745.90元，對外投資及有價證券1,000,000.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,681,640.17元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,582,088.69元，其中流動資產(chǎn)減少19,025,611.99元，固定資產(chǎn)增加133,075,230.2元，在建工程減少123,676,306.90元，無形資產(chǎn)增加44,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,752,478.00元，其中：政府采購貨物支出3,315,078.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,437,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額12,752,478.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他注意事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

附件：

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030022100101111