監(jiān)督索引號53030014036100201000

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）疾病預(yù)防與控制：開展疾病監(jiān)測；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；提供制定預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障；組織實施疾病預(yù)防控制工作規(guī)劃、計劃和方案，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

（2）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)后疫病進(jìn)行監(jiān)測報告，提供預(yù)測預(yù)警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

（3）疫情及健康相關(guān)因素信息管理：管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預(yù)防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務(wù)。

（4）健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)：開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測、調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價；對生產(chǎn)、生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境中影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施，預(yù)防控制相關(guān)因素對人體健康的危害。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.認(rèn)真謀劃部署，堅持轉(zhuǎn)作風(fēng)與抓落實融合推進(jìn)各項工作穩(wěn)步有序。一是壓實工作責(zé)任。對2022年度全市衛(wèi)生健康工作目標(biāo)責(zé)任制考評指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及科室。二是對標(biāo)對表推動中心跨越式發(fā)展。

2.堅決扛起疫情防控的政治責(zé)任，全力做好新冠肺炎疫。疫情防控各項工作。帶領(lǐng)隊伍時刻保持清醒的頭腦認(rèn)識，增強臨戰(zhàn)警覺保持備戰(zhàn)狀態(tài)，以時不我待的精神、分秒必爭地行動抓實抓細(xì)疫情防控各項工作。第一時間趕赴至師宗縣“3•30”、陸良縣“4•30”、麒麟?yún)^(qū)“9•06”、宣威市“11•10”、富源縣“11•15”等疫情處置現(xiàn)場開展流調(diào)溯源和風(fēng)險研判等工作。

3.履行公共衛(wèi)生職責(zé)，自覺融入服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。堅持“預(yù)防為主”的方針，緊扣“重點疾病、重點防治，重點地區(qū)、重點預(yù)防，重點人群、重點保護(hù)”的原則，推進(jìn)疾控四項工程，全力提升隊伍應(yīng)對各類疾病的專業(yè)本領(lǐng)和服務(wù)能力。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：曲靖市疾病預(yù)防控制中心

所屬單位1個，分別是：

1.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年末實有人員編制126人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制126人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛8輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件：2022年度曲靖市疾病預(yù)防控制中心決算公開表）

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度收入合計40,326,004.65元。其中：財政撥款收入40,022,004.65元，占總收入的99.25%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入304,000.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.75%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加11,350,494.78元，增長39.17%。其中：財政撥款收入增加11,046,494.78元，增長38.12%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入增加304,000.00元，2021年無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因為2021年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有7,637,173.59元，2022年無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，所有經(jīng)費為2022年收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度支出合計41,182,668.70元。其中：基本支出24,661,776.11元，占總支出的59.88%；項目支出16,520,892.59元，占總支出的40.12%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,939,532.61元，增長7.69%。其中：基本支出增加2,901,967.26元，增長13.34%；項目支出增加37,565.35元，增長0.23%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因為：事業(yè)人員績效工資納入住房公積金基數(shù)計提，住房公積金較去年增長524,066.36元；2022年績效工資比2021年增加2,713,486.00元，原因是發(fā)2020年和2021年疫情防控一次性核增績效。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市疾病預(yù)防控制中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,661,776.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,216,918.13元，占基本支出的94.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,444,857.98元，占基本支出的5.86％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市疾病預(yù)防控制中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,520,892.59元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目主要包括：曲財社〔2022〕271號“雙提升”工程改造經(jīng)費6,760,000.00元；曲財社〔2022〕39號重大傳染病防控中央補助資金4,654,290.84元；曲財社〔2021〕229號重大傳染病防控結(jié)算省級補助經(jīng)費886,130.48元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,022,004.65元，占本年支出合計的97.18%。與上年相比增加3,409,321.19元，增長9.31%，主要原因為2021年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有7,637,173.59元，2022年無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，所有經(jīng)費為2022年收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于食品安全監(jiān)管項目支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2,124,081.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險費用及退休人員退休費用；

3.衛(wèi)生健康（類）支出36,040,384.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.05%。主要用于：支付在職人員工資、維護(hù)單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，支付基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費。

4.住房保障（類）支出1,837,538.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于支付在職人員住房公積金；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,295.00元，支出決算為110,590.50元，完成年初預(yù)算的126.69%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算101,620.50元，占總支出決算的91.89%；公務(wù)接待費支出決算8,970.00元，占總支出決算的8.11%，具體是國內(nèi)接待費支出決算8,970.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,295.00元，支出決算為110,590.50元，完成年初預(yù)算的126.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為101,620.50元，完成年初預(yù)算的116.41%；公務(wù)接待費支出決算為8,970.00元，年初無預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：單位原公車?yán)吓f，疫情以來出勤頻繁，導(dǎo)致維修費用增加。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少452,767.21元，下降80.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少458,577.21元，下降81.86%；公務(wù)接待費支出決算減少5,810.00元，下降183.86%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，加強“三公”經(jīng)費日常管理。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額52,806,186.29元，其中，流動資產(chǎn)3,181,869.97元，固定資產(chǎn)46,303,090.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,321,225.75元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,910,406.94元，其中固定資產(chǎn)增加942,288.00元，固定資產(chǎn)減少2,341,703.81元,無形資產(chǎn)增加800,000.00元，在建工程減少800,000.00元，流動資產(chǎn)減少1，510，991.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)229項，賬面原值2,341,703.81元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,100.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額4,670,944.00元，其中：政府采購貨物支出4,670,944.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,560,504.00元，占政府采購支出總額的97.64%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開報表

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

曲靖市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算績效自評報表

監(jiān)督索引號53030014036100201111