監(jiān)督索引號53030022100100401000

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號）文件批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠(yuǎn)景、負(fù)責(zé)宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負(fù)責(zé)展館布展和展示內(nèi)容的更新、負(fù)責(zé)展館日常運(yùn)行和維護(hù)、負(fù)責(zé)展館接待、講解服務(wù)工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.做好規(guī)劃展示、加強(qiáng)宣傳力度提高自身學(xué)習(xí)

規(guī)劃展示是我館的基本職能，在新的一年里堅(jiān)決服從局黨組安排落實(shí)工作要求，嚴(yán)格館內(nèi)人員管理，在今年已經(jīng)取得的成績上再接再厲。

對標(biāo)同類型展館，運(yùn)營好線上各平臺的宣傳，同時(shí)爭取線下多舉辦活動，與周邊展館及各大單位加強(qiáng)合作交流，進(jìn)一步拓寬服務(wù)廣度，為城市形象宣傳、招商引資發(fā)揮更好的作用。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)隨著多媒體設(shè)備的更新要求，館內(nèi)的工作人員需加強(qiáng)專業(yè)技能的學(xué)習(xí)，以便能處理大部分的故障問題；關(guān)注時(shí)事，豐富知識儲備，提供更加生動、具體的講解接待；加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，向國內(nèi)優(yōu)秀同類展館學(xué)習(xí)；完善管理制度，能及時(shí)有效地處理各類突發(fā)情況。

2.提前謀劃布展工作、積極發(fā)揮職能職責(zé)

最新版本曲靖市國土空間規(guī)劃獲批后，及時(shí)對館內(nèi)布展內(nèi)容和影片進(jìn)行更新調(diào)整更換，積極與局黨組分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)請示匯報(bào)、和同行業(yè)多交流學(xué)習(xí)，提前籌備規(guī)劃館新一輪的更新布展。堅(jiān)決落實(shí)市委、市政府、市自然資源和規(guī)劃局的工作要求。進(jìn)一步完善重大接待保障任務(wù)的預(yù)案，努力做到讓各級領(lǐng)導(dǎo)舒心、讓局黨組放心、讓公眾滿意的工作目標(biāo)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。

無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市規(guī)劃展覽館。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編主要原因是本單位有4位黨政儲備人才，導(dǎo)致超編。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度收入合計(jì)4,252,240.41元。其中：財(cái)政撥款收入752,240.41元，占總收入的17.69%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入3,500,000.00元，占總收入的82.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加88,423.59元，增長2.12%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,411,576.41元，下降81.93%；上級補(bǔ)助收入0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加3,500,000.00元，增長100.00%。主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款，本年不由財(cái)政撥款，導(dǎo)致其他收入增長，財(cái)政撥款收入下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度支出合計(jì)4,252,240.41元。其中：基本支出752,240.41元，占總支出的17.69%；項(xiàng)目支出3,500,000.00元，占總支出的82.31%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加88,423.59元，增長2.12%。其中：基本支出減少86,576.41元，下降10.32%；項(xiàng)目支出增加175,000.00元，增長5.26%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓縮支出，未全部撥入本單位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出752,240.41元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出694,130.63元，占基本支出的92.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)58,109.78元，占基本支出的7.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,500,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括辦公費(fèi)，水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)更新更換等費(fèi)用支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出752,240.41元，占本年支出合計(jì)的17.69%。與上年相比減少3,411,576.41元，下降81.93%，主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款，本年不由財(cái)政撥款，財(cái)政撥款收入下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出67,457.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.97%。主要用于繳納本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；；

2.衛(wèi)生健康（類）支出34,312.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出583,703.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.60%。主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

4.住房保障（類）支出66,767.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.88%。主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,640.00元，支出決算為502.50元，完成年初預(yù)算的19.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算502.50元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算502.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,640.00元，支出決算為502.50元，完成年初預(yù)算的19.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為502.50元，完成年初預(yù)算的19.03%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,097.50元，下降80.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,097.50元，下降80.67%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是執(zhí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的接待支出

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館部門資產(chǎn)總額458,989.70元，其中，流動資產(chǎn)360,735.70元，固定資產(chǎn)98,254.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59,313.51元，其中固定資產(chǎn)與上年對比無變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額592,000.00元，其中：政府采購貨物支出592,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額592,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市本單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市本單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年決算公開報(bào)表

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算公開績效自評報(bào)表

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年度部門決算公開表國有資產(chǎn)使用情況表

監(jiān)督索引號53030022100100401111