監(jiān)督索引號53030005030301000

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

5.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂省儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責(zé)全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

11.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負責(zé)市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.綜合施策精準(zhǔn)調(diào)度，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好。一是堅決落實重大決策部署。第一時間不折不扣貫徹落實國家、省和市部署要求，起草制定全市服務(wù)和融入新發(fā)展格局實施意見，編制全市貫徹新發(fā)展理念報告，細化落實奮進新征程推動新跨越三年行動，按照“1+9+N”目標(biāo)責(zé)任體系，制定構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、優(yōu)化營商環(huán)境、城鄉(xiāng)綠化美化3個三年行動，明確各領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和工作路徑。二是打好穩(wěn)經(jīng)濟政策組合拳。堅持與時俱進、長短結(jié)合，有針對性地加強宏觀經(jīng)濟政策研究，在認真落實國家、省系列穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)把握支持的導(dǎo)向和重點，及時制定穩(wěn)增長27條、穩(wěn)經(jīng)濟49條和接續(xù)政策18條等措施意見，注重產(chǎn)業(yè)、項目、投資、減稅降費等政策的協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到應(yīng)出盡出、能快則快、頂格執(zhí)行，發(fā)揮了穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)大盤的重要作用。三是精準(zhǔn)開展經(jīng)濟運行調(diào)度。圍繞高質(zhì)量跨越式發(fā)展持續(xù)走在全省前列的總體要求，科學(xué)提出年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體思路、預(yù)期目標(biāo)和重點工作，緊盯主要經(jīng)濟指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，全面落實“月分析、月匯報”制度，強化經(jīng)濟運行調(diào)度、監(jiān)測與分析，加強與指標(biāo)行業(yè)部門協(xié)調(diào)配合，及時準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)困難和問題，提出對策和建議，為市委、市政府科學(xué)決策提供準(zhǔn)確的第一手資料，以投資快速增長對沖消費市場不振，以工業(yè)增長對沖服務(wù)業(yè)疲軟，努力推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。

2.全力抓項目擴投資，發(fā)展支撐不斷增強。一是形成“一把手”抓項目推項目濃厚氛圍。促成市委、市政府召開全市項目和投融資工作會議、重點項目工作會議，壓緊壓實各地各行業(yè)“一把手”項目謀劃推進責(zé)任，建立完善重大項目動態(tài)儲備機制，形成市級“四個一百”重點項目清單、“三個一批”重點前期項目儲備清單、重點爭取資金項目和社會投資類儲備項目清單，全年滾動儲備各類項目873個、總投資5707億元，構(gòu)建起“謀劃一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的項目梯次推進機制。二是扎實有力開展重大項目調(diào)度。堅持抓快抓早、抓實抓細，儲備固定資產(chǎn)投資項目支撐率達120%以上，精準(zhǔn)推進、精準(zhǔn)調(diào)度，自2022年3月起，全市固定資產(chǎn)投資增速穩(wěn)居全省前列，連續(xù)10個月獲得省級“駿馬獎”前期費支持，爭取額度達6500萬元、排名全省第1。全年對地方政府專項債券項目、預(yù)算內(nèi)資金項目、市級“四個一百”重點項目開展周調(diào)度、月通報。持續(xù)優(yōu)化每月一次的重點項目現(xiàn)場觀摩活動，以圖表、數(shù)據(jù)形式，直觀通報各地各行業(yè)項目儲備、前期推進、投資進度等情況，比開工、比推進、比成效，有力激發(fā)全市上下抓項目、推項目、比學(xué)趕超的主動性和積極性。強化大抓項目、抓大項目的正向激勵，用好省級“駿馬獎”前期費，把資金分解落實到具體項目，激勵各地爭先進位，加快推進項目前期。三是協(xié)調(diào)聯(lián)動強化項目服務(wù)保障。全面落實項目統(tǒng)籌推進“三項制度”，確定市縣投資項目聯(lián)系人291名，聯(lián)系項目226個、總投資3345.8億元，以協(xié)商會辦、現(xiàn)場交辦、專班推進等形式，強化用地、用能、環(huán)評等要素保障，推動重點項目從謀劃儲備到開工建設(shè)各環(huán)節(jié)全面提速提效，全年現(xiàn)場交辦問題86個、解決銷號70個，對2019年以來的41個重大招商引資項目要素保障需求跟蹤調(diào)度，為8個項目協(xié)調(diào)解決了用地、用能、用電等問題；特別是在基金項目申報期間，組建市縣兩級要素保障專班，一對一服務(wù)、一天一調(diào)度，協(xié)調(diào)解決基金項目問題50個，8個項目全部按期開工、入庫納統(tǒng)。

3.加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展質(zhì)效顯著提升。一是構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)責(zé)任體系。牽頭制定構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動計劃，成立專項工作組，建立“1+8”目標(biāo)責(zé)任體系，統(tǒng)籌招商引資、“四上”企業(yè)培育、園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展等系列專項工作，開展系統(tǒng)化研究、系統(tǒng)化調(diào)度、系統(tǒng)化推進，推動各級各部門形成“大抓產(chǎn)業(yè)、主抓工業(yè)、齊抓發(fā)展”的濃厚氛圍，“3+6+2”產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷取得新進展。二是培育壯大新興產(chǎn)業(yè)集群。聚焦細分領(lǐng)域補鏈強基、延鏈擴容、強鏈突破，以重點支撐項目建設(shè)為牽引，千億級產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)取得突破性進展，新能源電池產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局加快構(gòu)建，建成和在建磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能84.5萬噸，全國重要的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地集聚效應(yīng)充分顯現(xiàn)；綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展加快推進，建成和在建硅棒及切片產(chǎn)能80GW，“世界光伏之都”建設(shè)邁出堅實步伐；基本形成全省最為完善的綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)鏈，原鋁全部實現(xiàn)就地精深加工，全省重要的綠色鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地加速形成。三是積極服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極爭取省級部門核定認定鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能，全市鋼鐵項目轉(zhuǎn)型升級后對應(yīng)裝備折算總產(chǎn)能為800萬噸，呈鋼、鳳鋼轉(zhuǎn)型升級項目建成投產(chǎn)，雙友、揚鋼、天高鎳業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目有序推進，制定全市“十四五”服務(wù)業(yè)提質(zhì)發(fā)展實施方案，積極申報生產(chǎn)服務(wù)型國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地，陸良陸騰冷鏈物流園區(qū)項目啟動建設(shè)。

4.深化改革優(yōu)化環(huán)境，服務(wù)發(fā)展更有效率。一是深化重點領(lǐng)域改革。完成深化國防動員體制改革任務(wù)，市、縣兩級國動辦、人防辦掛牌成立。推動經(jīng)濟體制改革重要任務(wù)落地，牽頭制定《關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的實施方案》，積極申報國家民營經(jīng)濟聯(lián)系點城市，組織開展妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)情況清理整頓，招標(biāo)投標(biāo)專家入庫審核工作在全省交流發(fā)言。二是打造一流營商環(huán)境。認真履行全市優(yōu)化營商環(huán)境促進市場主體倍增領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，制定實施全市優(yōu)化營商環(huán)境三年行動計劃，圍繞國評、省評18項指標(biāo)，細化提出238項具體改進措施，落實“一指標(biāo)一清單、一周一調(diào)度”機制，推動各項指標(biāo)補短板、強弱項、提質(zhì)量，營商環(huán)境考評持續(xù)保持全省前列，2022年單項考核排名全省第2。三是培育壯大“四上”企業(yè)。制定全市“四上”企業(yè)培育三年行動計劃，強化培育服務(wù)指導(dǎo)、跟蹤調(diào)度和考核評價，截至2022年底，全市“四上”企業(yè)在庫數(shù)達1822戶、同比增長12.6%，占全省總量的10%。四是加快社會信用體系建設(shè)。依托市信用信息共享平臺，推動信用評價和分級分類監(jiān)管，“信用曲靖”建設(shè)不斷加強，截至2022年底，歸集信用信息6981萬余條、公示市場主體信用承諾書27.08萬份，形成聯(lián)合激勵案例2642個、聯(lián)合懲戒案例4188個。

5.統(tǒng)籌推進城鎮(zhèn)建設(shè)，城鄉(xiāng)發(fā)展更趨協(xié)調(diào)。一是加快推進云南副中心城市建設(shè)。細化落實省委、省政府支持建設(shè)云南副中心城市政策文件，制定貫徹落實實施意見，從“近期支撐、遠期規(guī)劃”兩個方面，推進重點項目46個、總投資5147億元，推動“麒沾馬”同城化發(fā)展持續(xù)深化，交通、能源、供排水、污水和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施加快一體化建設(shè)，中心城市集聚人口、要素的能力持續(xù)提升，GDP占全市比重達44.7%。二是推進以縣城為重要載體城鎮(zhèn)化建設(shè)。出臺全市“十四五”新型城鎮(zhèn)化發(fā)展專項規(guī)劃，統(tǒng)籌健康縣城、美麗縣城、文明縣城、智慧縣城、幸福縣城建設(shè)，謀劃推進城鎮(zhèn)化建設(shè)項目600個、總投資605億元，完成投資超過300億元，師宗、會澤創(chuàng)成“美麗縣城”，特色小鎮(zhèn)規(guī)范健康發(fā)展穩(wěn)妥推進，羅平魯布革布依風(fēng)情小鎮(zhèn)黃牌警告問題整改完成省級實地復(fù)核。三是推進易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶。幫助搬遷群眾穩(wěn)定融入社區(qū)生活，易地扶貧搬遷產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶實效進一步增強，轉(zhuǎn)移就業(yè)易地扶貧搬遷點勞動力8.96萬人，有勞動力的原建檔立卡搬遷家庭就業(yè)率達91%。四是全面推進鄉(xiāng)村振興。馬龍云泉田園綜合體、羅平云上花海田園綜合體納入省級鄉(xiāng)村振興示范園試點創(chuàng)建名單，打造農(nóng)文旅融合發(fā)展特色亮點。

6.加快推進綠色發(fā)展，發(fā)展方式更可持續(xù)。一是服務(wù)和融入長江經(jīng)濟帶發(fā)展。扎實推進長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題整改符合時間進度要求。編制曲靖市重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)重大工程規(guī)劃，明確總體布局、重大工程、重點任務(wù)和政策舉措，以森林、草原、河流為主的自然生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)進一步加強。二是深入推進城鄉(xiāng)美化綠化。構(gòu)建綠美曲靖行動“1+7”工作體系，統(tǒng)籌綠美城鎮(zhèn)、綠美園區(qū)等8個重點領(lǐng)域?qū)ｍ椥袆樱匍_工作部署會、推進會，按月調(diào)度工作情況，組建曲靖市城鄉(xiāng)綠化美化專家委員會，邀請中國風(fēng)景園林學(xué)會、華中農(nóng)大、西南林大等國內(nèi)一流專家團隊專題輔導(dǎo)，加快編制曲靖市城鄉(xiāng)綠化美化十年期規(guī)劃，全民參與“增綠、護綠、用綠、活綠”的意識初步形成，全市綠美行動共投入28.43億元，完成各類綠美項目624個，新增綠化面積2056萬平方米，完成植樹115萬株，新增苗木7174萬株，建成區(qū)綠地率達38.51%。三是推動經(jīng)濟社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。制定綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系實施意見，堅決遏制高耗能高排放低水平項目盲目發(fā)展，加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查，建立全市高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)能效清單目錄、收錄企業(yè)84戶，對168家重點用能單位能耗在線監(jiān)測，引導(dǎo)企業(yè)對標(biāo)能效標(biāo)桿水平實施改造，獲得節(jié)能降碳技術(shù)改造中央資金6310萬元、項目2個，儲備2023年制造業(yè)核心能力提升、節(jié)能降碳中央資金項目13個，總投資221.83億元，擬爭取資金33.27億元。四是積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。認真落實“雙碳”部署，起草碳達峰實施方案，進一步探索“雙碳”工作的方向、思路和具體舉措，積極推動曲靖經(jīng)開區(qū)打造省級零碳園區(qū)，“一園一策”推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)循環(huán)化改造，馬龍、會澤、羅平3個省級產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造方案通過省級初審，其它園區(qū)改造方案加快編制。

7.扎實辦好民生實事，兜牢安全發(fā)展底線。一是積極服務(wù)社會事業(yè)發(fā)展。牽頭制定曲靖市基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，爭取到教育強國推進工程等重大專項中央資金支持2.2億元、占全市總量的1/3，省級區(qū)域醫(yī)療中心骨科等3個?？漆t(yī)院全面竣工，曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校馬龍校區(qū)等一批社會領(lǐng)域重點項目開工建設(shè)，國家中醫(yī)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)方案、全國第二批兒童友好城市建設(shè)試點方案待國家發(fā)展改革委評定，“一老一小”整體解決明確時間表、任務(wù)書、路線圖，得到了國家發(fā)展改革委的肯定。二是持續(xù)增強糧食和物資儲備保障能力。持續(xù)推進糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項整治，除原糧食局機關(guān)危房改造問題外，涉糧各級各類反饋問題全部整改到位，推動建立糧油管理制度32項，靠制度管權(quán)、管糧、管人的長效機制逐步形成。建立全市糧食安全責(zé)任制聯(lián)席會議制度，制定地方黨委和政府領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員糧食安全責(zé)任制任務(wù)清單，加強對糧食安全保障工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保糧食安全重大部署、重要工作全面落地落實。牽頭落實糧食安全行政首長責(zé)任制，強化糧食“產(chǎn)購儲加銷”協(xié)同保障，糧油“四化”建設(shè)得到省級充分肯定，地方糧油儲備規(guī)模全面落實到位，全年糧油充足、市場穩(wěn)定。認真做好應(yīng)急物資收儲及調(diào)運保障工作，緊急調(diào)運帳篷、折疊床、醫(yī)療防護等應(yīng)急物資1275萬件，有力保障了師宗、宣威、會澤的疫情處置。三是扎實做好重要民生商品保供穩(wěn)價。依法依規(guī)加強價格管理，完成2022年農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積57.13萬畝，完成市屬幼兒園保教費調(diào)價工作，各縣（市、區(qū)）義務(wù)教育階段課后服務(wù)收費政策落實率達100%。強化疫情及節(jié)假日等重點時段保供穩(wěn)價，啟動社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，發(fā)放低收入群體價格臨時補貼1454.84萬元、惠及70.82萬人次，糧油肉蛋菜等重要民生商品供應(yīng)正常、價格平穩(wěn)。有序開展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查和定調(diào)價成本監(jiān)審，被表彰為全國農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作先進集體。四是統(tǒng)籌推進能源安全保障。認真履行煤電油氣運領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，抓好日常調(diào)度、價格監(jiān)測和信用監(jiān)管，促進煤炭中長期合同履約率持續(xù)提升，對穩(wěn)定火電出力、保障電力供應(yīng)發(fā)揮了積極作用，2022年火力發(fā)電量159.87億度，占全市發(fā)電總量的61.9%。

8.突出黨建引領(lǐng)作用，隊伍建設(shè)全面加強。一是持續(xù)深化機關(guān)黨的政治建設(shè)。認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，第一時間以黨組會、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、專題會等形式，全面掀起學(xué)習(xí)熱潮，引導(dǎo)全市干部職工自覺將經(jīng)濟社會發(fā)展工作置于黨的創(chuàng)新理論體系中思考，推動理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)工作有機結(jié)合，及時將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為謀劃推動發(fā)展改革工作的思路舉措和具體行動。健全狠抓落實工作機制，委黨組定期聽取經(jīng)濟運行、項目建設(shè)、糧食安全等工作情況匯報，班子成員和科室負責(zé)人是各自職責(zé)范圍內(nèi)的責(zé)任人，通過專題研究、定期調(diào)度、跟蹤督辦，不折不扣貫徹落實上級決策部署和經(jīng)濟社會發(fā)展各項任務(wù)。二是扎實推進作風(fēng)革命效能革命。按照省、市工作要求，結(jié)合實際推進作風(fēng)革命加強機關(guān)效能建設(shè)創(chuàng)建清廉機關(guān)，推行“馬上受理、馬上辦理”服務(wù)承諾，科室服務(wù)事項主動上墻展示、接受監(jiān)督，亮身份、亮職責(zé)、亮承諾，在政策落實、項目管理、服務(wù)企業(yè)等領(lǐng)域，工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效率明顯提升，得到了各方面的充分肯定。三是建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。健全完善干部選拔任用機制，大力選拔使用敢于負責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、實績突出的干部，對年輕黨組成員實實在在交任務(wù)、壓擔(dān)子，促進年輕領(lǐng)導(dǎo)干部在實踐歷練中增強應(yīng)對復(fù)雜局面的能力；對年輕科級干部，打破“干部好用，一直不動”的思維慣性，合理有序輪崗使用，充分調(diào)動各年齡段干部積極性，保持接續(xù)使用的合理結(jié)構(gòu)和梯次配備。2022年，推薦處級領(lǐng)導(dǎo)干部4人，提拔任用科級干部8人，職級晉升28人，科級干部輪崗8人次，公開遴選干部7人，干部平均年齡降低至43.26歲，其中，正科級干部平均年齡42.41歲，副科級干部平均年齡29.53歲，年齡結(jié)構(gòu)整體優(yōu)于其他市直部門。建立完善干部職工集體學(xué)習(xí)制度，宣講理論、解讀政策、交流業(yè)務(wù)，舉辦主任講堂2期、專家課堂2期、科長學(xué)堂5期、青年論壇1期，覆蓋干部職工近千人次。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置26個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、地區(qū)經(jīng)濟科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會發(fā)展科、財政金融和信用建設(shè)科、價格調(diào)控監(jiān)測科、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲備軍供科、物資能源儲備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、機關(guān)黨委、市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

所屬單位5個，分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市發(fā)展和改革委員會

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年末實有人員編制145人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員75人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人（離休0人，退休104人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度收入合計77,527,429.97元。其中：財政撥款收入77,428,129.97元，占總收入的99.87%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入99,300.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加35,678,795.90元，增長85.26%。其中：財政撥款收入增加36,988,377.30元，增長91.47%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少1,309,581.40元，下降92.95%。主要原因是：曲靖市糧食儲備庫建設(shè)項目資金比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預(yù)算資金16,218,250.00元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資；增加“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金2,297,000.00元；曲靖市政務(wù)信息資源共享交換平臺建設(shè)項目比上年度增加1,440,000.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度支出合計80,728,681.33元。其中：基本支出28,495,642.92元，占總支出的35.30％；項目支出52,233,038.41元，占總支出的64.70％；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加35,584,671.07元，增長78.82%。其中：基本支出減少137,309.75元，下降0.48%；項目支出增加35,721,980.82元，增長216.35%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因：曲靖市糧食儲備庫建設(shè)項目支出比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預(yù)算資金16,218,250.00元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資；增加“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金支出2,297,000.00元；曲靖市政務(wù)信息資源共享交換平臺建設(shè)項目支出增加1,440,000.00元；2022年度在職轉(zhuǎn)退休人員較多，基本支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出28,495,642.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出25,352,809.19元，占基本支出的88.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,142,833.73元，占基本支出的11.03％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出52,233,038.41元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項經(jīng)費34,200.00元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作辦公費、差旅費等支出；

2.社會信用體系建設(shè)工作經(jīng)費1,900,000.00元，主要用于曲靖市社會信用體系平臺建設(shè)經(jīng)費及運維費；

3.固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費800,000.00元，主要用于完成全年固定資產(chǎn)投資工作發(fā)生的工作督導(dǎo)、調(diào)研差旅費、會議費等支出；

4.糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費482,431.21元，主要用于開展糧食工作的辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等支出；

5.營商環(huán)境評估專項經(jīng)費590,420.00元，主要用于曲靖市營商環(huán)境評價第三方服務(wù)費；

6.政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費1,680,000.00元，主要用于曲靖市政務(wù)資源信息共享平臺系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費；

7.“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金支出2,297,000.00元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站購置質(zhì)檢設(shè)備；

8.涉煙案件物品價格認定工作專項經(jīng)費201,000.00元，主要用于涉煙案件物品價格認定勞務(wù)費、辦公費等；

9.糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點費用33,530.00元，主要用于糧油市場統(tǒng)計調(diào)查工作經(jīng)費；

10.國家級價格監(jiān)測補助經(jīng)費37,021.36元，主要用于國家、省發(fā)展改革委價格監(jiān)測等工作經(jīng)費；

11.規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計整改驗收專項經(jīng)費3,230,000.00元，主要用于曲靖市重點單項規(guī)劃編制費，固定資產(chǎn)投資工作發(fā)生的工作督導(dǎo)、調(diào)研差旅費，能源審計整改驗收差旅費、辦公費等；

12.曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費761,600.00元，主要用于發(fā)放“珠源”系列人才培養(yǎng)對象生活補貼及培養(yǎng)經(jīng)費；

13.省級食品安全監(jiān)管專項補助資金129,200.00元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站開展“放心糧油”專項質(zhì)量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質(zhì)測報等工作差旅費、專用材料購置費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

14.曲靖市節(jié)能降耗專項資金41,221.00元，主要用于節(jié)能審查勞務(wù)費、差旅費等支出；

15.曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費489,234.28元，主要用于易地扶貧搬遷辦公費、差旅費、資料印刷費、會議費、培訓(xùn)費等支出；

16.公共租賃住房業(yè)務(wù)專項經(jīng)費80,900.00元，主要用于辦公費支出；

17.曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金22,500,430.56元，主要用于償還曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設(shè)貸款本息；

18.疫情防控應(yīng)急物資和核酸檢測設(shè)備儲備補助資金4,018,250.00元，主要用于購買疫情防控應(yīng)急物資；

19.應(yīng)對大規(guī)模疫情防控中央補助資金2,200,000.00元，主要用于購買疫情防控應(yīng)急物資；

20.疫情防控應(yīng)急物資采購經(jīng)費10,000,000.00元，主要用于購買疫情防控應(yīng)急物資；

21.省級救災(zāi)物資儲備管理和物資調(diào)運專項經(jīng)費726,600.00元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲備庫應(yīng)急救災(zāi)物資管理及日常運行維護。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80,658,129.97元,占本年支出合計的99.88%。與上年相比增加37,073,001.11元，增長85.06%,主要原因:曲靖市糧食儲備庫建設(shè)項目支出比上年度增加16,587,330.56元；2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢需要，市級年中追加預(yù)算資金16,218,250.00元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資；增加“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金支出2,297,000.00元；曲靖市政務(wù)信息資源共享交換平臺建設(shè)項目支出增加1,440,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出32,847,000.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.72%。主要用于:

（1）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－行政運行20,741,149.66元，主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出，及政務(wù)資源信息工作經(jīng)費；

（2）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－物價管理支出34,200.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費支出；

（3）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－事業(yè)運行100,000.00元，主要用于曲靖市社會信用體系平臺建設(shè)經(jīng)費及運維費；

（4）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－其他發(fā)展與改革事務(wù)支出11,080,851.21元，主要用于固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費800,000.00元，糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費482,431.21元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費590,420.00元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費1,680,000.00元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金支出2,297,000.00元，涉煙案件物品價格認定工作專項經(jīng)費201,000.00元，糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點費用33,530.00元，國家級價格監(jiān)測補助經(jīng)費37,021.36元，規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計整改驗收專項經(jīng)費3,230,000.00元；

（5）一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出761,600.00元，主要用于發(fā)放“珠源”系列人才培養(yǎng)對象生活補貼及培養(yǎng)經(jīng)費；

（6）一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管支出129,200.00元，主要用于食品安全專項補助資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3,911,868.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.85%。主要用于：

（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出689,464.25元，主要用于離休費及離退休人員公用經(jīng)費支出；

（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,986,145.83元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分支出；

（3）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出956,443.83元，主要用于退休人員職業(yè)年金單位繳納部分支出；

（4）社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出246,397.60元，主要用于單位死亡人員的喪葬費和撫恤費；

（5）社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出33,417.38元，主要用于失業(yè)保險單位繳費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出1,771,873.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,081,865.75元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳納部分支出；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助541,392.48元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出148,614.82元，主要用于工傷保險、附加商業(yè)險等支出。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出41,221.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于節(jié)能降耗專項資金41,221.00元。

5.農(nóng)林水（類）支出489,234.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。主要用于易地扶貧搬遷工作經(jīng)費489,234.28元。

6.住房保障（類）支出2,151,651.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.67%。主要用于：

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房80,900.00元，主要用于辦公費支出；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,070,751.32元；主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

7.糧油物資儲備（類）支出38,718,680.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.00%，主要用于：

（1）糧油物資儲備支出-糧油儲備-儲備糧（油）庫建設(shè)22,500,430.56元，主要用于償還曲靖市儲備糧管理公司新建儲備庫建設(shè)貸款本息；

（2）糧油物資儲備支出-重要商品儲備-其他重要商品儲備支出16,218,250.00元，主要用于購買疫情防控應(yīng)急物資。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出726,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。主要用于：曲靖市救災(zāi)物資儲備庫應(yīng)急救災(zāi)物資管理及日常運行維護。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為234,100.00元，支出決算為237,102.76元，完成年初預(yù)算的101.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算220,068.16元，占總支出決算的92.82%；公務(wù)接待費支出決算17,034.60元，占總支出決算的7.18%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17,034.60元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為234,100.00元，支出決算為237,102.76元，完成年初預(yù)算的101.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為220,068.16元，完成年初預(yù)算的97.81%；公務(wù)接待費支出決算為17,034.60元，完成年初預(yù)算的187.19%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是部分地（州）到曲調(diào)研考察發(fā)生公務(wù)接待所致，主要包括麗江市有關(guān)部門赴曲考察綠色硅產(chǎn)業(yè)、文山州、楚雄州赴曲考察營商環(huán)境工作、楚雄州來曲調(diào)研新建高速公路執(zhí)法執(zhí)勤用車保障工作以及普洱市有關(guān)部門來由考察等接待活動。二是近年部門"三公"經(jīng)費逐年壓減，在公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)偏小的情況下，實際公務(wù)接待活動基本沒有壓縮空間。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少18,570.82元，下降7.26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少21,534.42元，下降8.91%；公務(wù)接待費支出決算增加2,963.60元，增長21.06%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是部分地（州）到曲調(diào)研考察發(fā)生公務(wù)接待所致，主要包括麗江市有關(guān)部門赴曲考察綠色硅產(chǎn)業(yè)、文山州、楚雄州赴曲考察營商環(huán)境工作、楚雄州來曲調(diào)研新建高速公路執(zhí)法執(zhí)勤用車保障工作以及普洱市有關(guān)部門來由考察等接待活動。二是近年部門"三公"經(jīng)費逐年壓減，在公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)偏小的情況下，實際公務(wù)接待活動基本沒有壓縮空間。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無出國開支及開展工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于投資運行、糧食監(jiān)管、節(jié)能監(jiān)察工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于投資工作調(diào)研、營商環(huán)境調(diào)研、糧食調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,142,833.73元，比上年增加760,199.38元，增長31.91%，主要原因分析2022年開展節(jié)能審查違規(guī)項目專項能源審計整改工作，對曲靖市轄區(qū)內(nèi)2010年11月1日以后建成投產(chǎn)而未開展節(jié)能審查的違規(guī)固定資產(chǎn)投資項目進行排查，差旅費、辦公費大量增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、勞務(wù)費等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額94,448,866.35元，其中，流動資產(chǎn)4,449,887.78元，固定資產(chǎn)56,772,914.64元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,065,300.00元，其他資產(chǎn)30,160,763.93元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,919,089.05元，其中固定資產(chǎn)增加2,554,440.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額3,416,440.00元，其中：政府采購貨物支出2,621,440.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出795,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,621,440.00元，占政府采購支出總額的76.73%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 

附件：

附件1：曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門決算（決算報表部分）

附件2：曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算（國有資產(chǎn)使用情況）

附件3：曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030005030301111