監(jiān)督索引號53030006035700901000

曲靖市博物館2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市博物館部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市博物館部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市博物館為曲靖市文化和旅游局下屬的獨立核算事業(yè)單位，資金來源為財政全額撥款。曲靖市博物館主要為社會發(fā)展服務、向公眾免費開放的公共文化機構(gòu)，是集收藏、保護、研究、展示與社會教育等功能于一體的綜合性博物館，對曲靖地區(qū)的遠古地質(zhì)生態(tài)、歷史文明進程進行了系統(tǒng)陳列，充分體現(xiàn)了曲靖的地域民族、人文與時代精神。具體職能如下:

1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》、《博物館條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強全民族全社會的文物保護意識。

2.負責對具有歷史、藝術(shù)、科學價值的可移動文物進行征集、收藏、保管、陳列、展示、以及研究。充實博物館展品的內(nèi)容，提高展覽的質(zhì)量。

3.對館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管，采取有效措施防火、防盜、防自然損壞，確保藏品安全。

4.對全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進行調(diào)查、征集和保護。

5.做好博物館宣傳工作，充分發(fā)揮博物館的社會教育職能。通過有計劃的教育活動，有效地普及科學文化知識，弘揚傳統(tǒng)文化，宣傳愛國主義，增強人們的審美觀念。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.舉辦四場臨時展覽。分別為：冉守疆先生漫畫作品展《胖哥的小日子》、《紙上江戶富士和風—館藏葛飾北齋<富岳三十六景>浮世繪作品展》、與綿陽市博物館聯(lián)合舉辦《石破天驚—紅軍長征石刻標語拓片展》、舉辦《獻禮二十大—紅心向黨銘刻初心·館藏革命標語章句篆刻作品展》?！都t旗漫卷—紅軍長征過曲靖主題展》榮獲國家文物局2022年度“弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，培育社會主義核心價值觀”主題展覽推介。

2.深入推進文物保護與修復業(yè)務的發(fā)展，全面加強社會服務功能，提升博物館公共文化服務水平。充分完善文物保護與修復實驗室設(shè)施設(shè)備并投入使用，大力培養(yǎng)文物修復保護人才、開展紙質(zhì)文物保護修復工作，完成館藏200余件書畫裝裱工作。

3.積極實施社會教育延伸，在與社區(qū)、學校、企業(yè)等單位合作推廣教育活動，開展更多的體驗式教育活動，實現(xiàn)社教服務在受眾年齡層、地區(qū)范圍的全覆蓋。探索社會教育新模式，有效利用現(xiàn)代科學技術(shù)和移動平臺，實現(xiàn)觀眾在參觀過程的實時互動，提高觀眾參觀的參與度和有效度。

4.全面提升講解服務能力，同步配合新展覽，熟練掌握新展覽的講解內(nèi)容。同時積極參加各類講解比賽，在實戰(zhàn)中提高自身講解水平。繼續(xù)做好志愿者工作，充分利用志愿者團隊力量，打造成為省市范圍內(nèi)具有引領(lǐng)性和示范性的志愿者隊伍。

5.全力推進博物館信息化與智慧博物館的建設(shè)。

優(yōu)化網(wǎng)絡中心基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，完善曲靖市博物館官網(wǎng)及自媒體平臺。在“智慧博物館”整體框架下，有計劃推進辦公系統(tǒng)，智能導覽，參觀預約系統(tǒng)，藏品數(shù)字化管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)中心等項目建設(shè)，實現(xiàn)曲靖市博物館的智慧化服務、管理。推進先虛擬展廳建設(shè)，通過利用數(shù)字虛擬展示技術(shù)手段，提高文物藏品的利用與共享，呈現(xiàn)全新觀展體驗，實現(xiàn)觀眾在線上與博物館間的零距離互動交流。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、宣教部、展覽部、文保中心、信息部、財務部、安全保衛(wèi)部。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市博物館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為曲靖市博物館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市博物館2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市博物館部門2022年度收入合計10,074,124.16元。其中：財政撥款收入10,003,691.16元，占總收入的99.3%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入70,433.00元，占總收入的0.7%。與上年相比，收入合計增加5,829,147.64元，增長137.32%。其中：財政撥款收入增加5,758,714.64元，增長135.66%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加70,433.00元。財政撥款收入增加的主要原因為本年臨時增加博物館裝修及陳列布展工程專項資金的收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市博物館部門2022年度支出合計10,111,744.16元。其中：基本支出881,276.37元，占總支出的8.72%；項目支出9,230,467.79元，占總支出的91.28%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加5,747,233.37元，增長131.68%。其中：基本支出增加3,297.70元，增長0.38%；項目支出增加5,743,935.67元，增長164.75%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。支出合計增加的主要原因是臨時了博物館裝修及陳列布展工程項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市博物館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出881,276.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出759,747.17元，占基本支出的86.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費121,529.2元，占基本支出的13.79％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市博物館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9,230,467.79元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.博物館裝修及陳列布展專項經(jīng)費5,611,433.69元，主要用于博物館新館裝修及陳列布展費用支出。

2.曲靖市博物館免費開放補助經(jīng)費1,476,036.18元，主要用于保障博物館對公眾免費開放，發(fā)生的網(wǎng)絡費、物業(yè)服務費、布展活動等支出。

3.曲靖市博物館運營維護專項經(jīng)費300,000.00元，主要用于博物館場館運營水費、電費等支出。

4.《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰專項經(jīng)費300,000.00元，主要用于《中國少數(shù)民族文物圖譜》云南曲靖卷編撰。

5.博物館公益性崗位和購買服務人員專項經(jīng)費755,846.33元，主要用于曲靖市博物館公益性崗位和購買服務支出。

6.曲靖市國寶單位數(shù)字資源采集專項經(jīng)費300,000.00元，主要用于曲靖市國寶單位數(shù)字資源采集支出。

7.文物展覽及文物知識普及與培訓專項經(jīng)費129,051.59元，主要用于文物展覽及文物知識普及與培訓等專項支出。

8.“鄉(xiāng)賢留韻”系列展覽專項經(jīng)費300,000.00元，主要用于鄉(xiāng)賢留韻”系列展覽活動支出。

9.國家博物館協(xié)會撥入補助10,000.00元，主要用于博物館開展活動、展覽等支出。

10.曲靖市博物館往來款自有補助資金48,100.00元，主要用于博物館正常開館的其他支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市博物館部門2022年度一般公共預算財政撥款支出10,003,691.16元，占本年支出合計的98.93%。與上年相比增加5,728,182.52元，增長133.98%，主要原因是增加了博物館裝修及陳列布展項目經(jīng)費開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出9,928,368.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.19%。主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出73,902.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經(jīng)費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出38,695.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出70,777.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5,435.00元，支出決算為5,435.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算5,435.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,435.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市博物館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5,435.00元，支出決算為5,435.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為5,435.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位按照預算安排本年支出，嚴格控制不超預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,292.00元，增加31.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加1,292.00元，增加31.19%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度來訪批次人數(shù)增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于總分館建設(shè)指導、對外培訓學習所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市博物館2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市博物館資產(chǎn)總額3,667,988.38元，其中，流動資產(chǎn)1,499,450.01元，固定資產(chǎn)2,044,758.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)123,780.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加559,880.13元，其中固定資產(chǎn)增加658,039.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2,329,209.00元，其中：政府采購貨物支出2,329,209.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額372,409.00元，占政府采購支出總額的15.99%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市博物館用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市博物館用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市博物館用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指曲靖市博物館用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市博物館用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市博物館用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市博物館用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指曲靖市博物館用于機關(guān)繳納公務員醫(yī)療補助的經(jīng)費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市博物館用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：指曲靖市博物館用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的支出。

（一）博物館（項）：指曲靖市博物館的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（項）：指博物館免費開放及公共文化服務方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指曲靖市博物館按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市博物館2022年度部門決算表

監(jiān)督索引號53030006035700901111