監(jiān)督索引號53030006036401001000

曲靖市體育訓練中心2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市體育訓練中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分 曲靖市體育訓練中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市體育訓練中心的主要職能是抓好全市業(yè)余體育訓練工作，積極向國家培養(yǎng)輸送優(yōu)秀后備體育人才，培養(yǎng)運動員代表曲靖參加省級及以上競技體育比賽；承擔全市競技體育比賽任務，組織青少年體育鍛煉和競賽工作，推動全市學校體育工作的發(fā)展；開展全民健身活動，承擔全市裁判員、社會體育指導員和各種體育項目骨干人才的培養(yǎng)工作。

（二）2022年度重點工作任務介紹

工作思路：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以實施“十四五”文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領，以打造全國一流“高原體育訓練基地”為目標，堅持“體教融合，校企結合”的辦學思路，全面推進青少年“陽光體育工程”，積極建設“國家高水平體育后備人才基地”，全面實施全民健身計劃、奧運爭光計劃，在全民健身、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)等方面取得重大突破，在可持續(xù)和跨越式發(fā)展的道路上大踏步向前邁進。

工作目標：引導全民健身活動廣泛開展，促進全民健身服務網(wǎng)絡更加健全。培養(yǎng)“三高”運動員，即道德修養(yǎng)高、文化水平高、運動成績高的運動員，使競技體育總體競爭實力有新的提升，保持在省運會上的排名優(yōu)勢。抓住教育體育合并的歷史機遇，繼續(xù)堅持“育人為本、德育為先”辦學理念，發(fā)揮教體融合優(yōu)勢，推動全市學生身體和心理得到健康發(fā)展，讓體育真正回歸到教育的人才鏈中，真正做到“文化育人、體育育人、活動育人、情感育人”。努力打造“教體融合”新名片，塑造西南乃至全國“體教融合”品牌，豐富“國家高水平后備人才訓練基地”內涵，爭創(chuàng)全國一流體育訓練中心，為實現(xiàn)體育強國夢放飛夢想！

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市體育訓練中心共設置5個內設機構，包括：訓練科、學生科、辦公室、培訓部、后勤管理部。無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市體育訓練中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市體育訓練中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市體育訓練中心2022年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市體育訓練中心2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市體育訓練中心2022年度收入合計20,387,022.72元。其中：財政撥款收入20,192,372.72元，占總收入的99.05%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入194,650.00元，占總收入的0.95%。與上年相比，收入合計增加2,053,908.78元，增長11.20%，其中：財政撥款收入增加2,022,669.78元，增長11.13%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加31,239.00元，增長19.11%。主要原因是增加財政撥款收入云南省第十六屆運動會比賽專項經(jīng)費1,380,000.00元，曲靖市青少年體育訓練基地項目補助經(jīng)費1,600,000.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市體育訓練中心2022年度支出合計20,260,334.32元。其中：基本支出9,672,675.94元，占總支出的47.74%；項目支出10,587,658.38元，占總支出的52.26%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加339,141.52元，增長1.70%。其中：基本支出減少202,243.80元，下降2.05%；項目支出增加541,385.32元，增長5.39%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因為2022年增加項目支出云南省第十六屆運動會比賽專項經(jīng)費1,380,000.00元，曲靖市青少年體育訓練基地項目補助經(jīng)費1,600,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市體育訓練中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,672,675.94元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,970,032.55元，占基本支出的92.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費702,643.39元，占基本支出的8.26％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市體育訓練中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,587,658.38元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況, 其中，67,961.60元用于義務教育教學保障資金，4,499,951.00元用于中心運動員及教練員伙食、服裝補助專項資金，418,574.20元用于事業(yè)補助支出（非稅收入）專項資金，179,800.00元用于體育公園游泳館免費低收費開放補助專項資金，495,393.98元用于省級預備隊山地自行車項目專項資金，998,792.00元用于體育訓練事業(yè)發(fā)展專項補助經(jīng)費，497,185.60元用于省級預備隊拳擊項目專項資金，200,000.00元用于云南省體育后備人才培養(yǎng)專項經(jīng)費，1,380,000.00元用于云南省第十六屆運動會比賽專項經(jīng)費，250,000.00元用于高水平后備人才培養(yǎng)經(jīng)費（競走）專項經(jīng)費，1,600,000.00元用于曲靖市青少年體育訓練基地項目補助經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市體育訓練中心2022年度一般公共預算財政撥款支出14,771,001.14元,占本年支出合計的72.91%。與上年對比減少1,758,823.97元，下降10.64%，其主要原因是因為曲靖市文化體育公園游泳館免費低收費開放補助專項資金較上年支出減少1,300,497.33元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出12,376,517.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.79%。主要用于職工工資發(fā)放，中心日常運行維護，體育競賽、訓練、場館等方面的支出。其中：

運動項目管理支出7,278,192.72元；體育訓練支出4,499,951.00元；體育場館支出598,374.20元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,119,087.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.57%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障和就業(yè)支出的繳納及退休職工生活費、死亡撫恤金發(fā)放，其中： 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出846,546.40元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出104,827.62元；其他社會保障和就業(yè)支出34,952.32元；事業(yè)單位離退休支出51,792.17元；死亡撫恤金支出80,968.80元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出451,117.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

4.住房保障（類）支出824,278.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為12,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算12,000.00元，占總支出決算的0.06%；公務接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市體育訓練中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為12,000.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為12,000.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年減少15,037.00元，下降55.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少15,037.00元，下降55.62%；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年我單位按照節(jié)約開支的精神和管理辦法執(zhí)行，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于體育訓練、比賽所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市體育訓練中心部門2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市體育訓練中心部門資產(chǎn)總額43,313,692.18元，其中，流動資產(chǎn)859,550.72元，固定資產(chǎn)29,305,472.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)13,148,669.27元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,268,055.33元，其中固定資產(chǎn)增加752,061.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋2547.93平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入930,164.89元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市體育訓練中心政府采購支出總額1,211,300.00元，其中：政府采購貨物支出1,211,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費、反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：曲靖市體育訓練中心2022年度部門決算公開報表

監(jiān)督索引號53030006036401001111