監(jiān)督索引號(hào)53030006035700900000

曲靖市博物館2023年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市博物館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市博物館2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市博物館2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市博物館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市博物館是一級(jí)一類(lèi)公益性文化事業(yè)單位，是為社會(huì)發(fā)展服務(wù)、向公眾免費(fèi)開(kāi)放的公共文化機(jī)構(gòu)，是集收藏、保護(hù)、研究、展示與社會(huì)教育等功能于一體的綜合性博物館，對(duì)曲靖地區(qū)的遠(yuǎn)古地質(zhì)生態(tài)、歷史文明進(jìn)程進(jìn)行了系統(tǒng)陳列，充分體現(xiàn)了曲靖的地域民族、人文與時(shí)代精神。具體職能如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《博物館管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示、以及研究。充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展覽的質(zhì)量。

3.對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜、防自然損壞，確保藏品安全。

4.對(duì)全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行調(diào)查、征集和保護(hù)。

5.做好博物館宣傳工作，充分發(fā)揮博物館的社會(huì)教育職能。通過(guò)有計(jì)劃的教育活動(dòng)，有效地普及科學(xué)文化知識(shí)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，宣傳愛(ài)國(guó)主義，增強(qiáng)人們的審美觀念。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、宣教部、展覽部、文保中心、信息部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部。

曲靖市博物館是曲靖市文化和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市博物館將繼續(xù)秉持服務(wù)于社會(huì)公眾的理念，在主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下，做好館藏文物保護(hù)、文物陳展、文物研究以及歷史文化宣傳教育等方面的工作。為實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，做了如下工作計(jì)劃：

1.雨季來(lái)臨，對(duì)館內(nèi)消防設(shè)施及雨落管、排水管進(jìn)行排查檢查；對(duì)場(chǎng)館內(nèi)各項(xiàng)電子設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查；對(duì)12臺(tái)電梯進(jìn)行保養(yǎng)監(jiān)督，確保不失火、不漏水，不發(fā)生安全事故，對(duì)館內(nèi)人員安全和文物安全做到最大保障。

2.完善已建設(shè)的網(wǎng)站、已啟動(dòng)的數(shù)字博物館、特色資源庫(kù)的工作；繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)建全國(guó)文明城市的細(xì)節(jié)工作。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增加文物、博物館領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，比如：博物館文物鑒定、修復(fù)，館內(nèi)講解員培訓(xùn)，博物館管理等專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)來(lái)提升我館的業(yè)務(wù)水平；通過(guò)對(duì)講解員的培訓(xùn)，將先進(jìn)的講解服務(wù)方法與理念帶入日常工作中，提升博物館服務(wù)水平。

4.舉辦臨時(shí)性展覽與開(kāi)展文博社教活動(dòng)，開(kāi)展傳拓技法進(jìn)校園、暑假活動(dòng)月等活動(dòng)。

5.加強(qiáng)與旅游部門(mén)和相關(guān)企業(yè)的合作，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有我館特色的文化創(chuàng)意產(chǎn)品。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市博物館2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入474.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入178.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入296.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加93.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.62%，主要原因是曲靖市博物館其他收入預(yù)算比上年度增加191.00萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入178.50萬(wàn)元，其中：本年收入178.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款178.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少97.25萬(wàn)元，下降35.27%，主要原因是曲靖市博物館2023年預(yù)算項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出 474.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出178.50萬(wàn)元，其中：基本支出151.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加65.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.68%，主要原因是2023年曲靖市博物館聘用人員工資列入基本支出；項(xiàng)目支出27.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，下降163.00萬(wàn)元，下降85.79%，要原因是聘用人員工資列入基本支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2070205文化旅游體育與傳媒支出—文物—博物館161.79萬(wàn)，主要用于事業(yè)單位人員工資支出與博物館正常開(kāi)放、運(yùn)行維等項(xiàng)目支出；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.96萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

3.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.29萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.3萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳納；

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員住房公積金繳納；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.工資福利支出—基本工資19.51萬(wàn)元（其中：基本支出19.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼9.52萬(wàn)元（其中：基本支出9.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金1.63萬(wàn)元（其中：基本支出1.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資22.01萬(wàn)元（其中：基本支出22.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.96萬(wàn)元（其中：基本支出6.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)2.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.59萬(wàn)元（其中：基本支出0.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金6.30萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30199工資福利支出—其他工資福利支出76.00萬(wàn)元（其中：基本支出76.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)8.56萬(wàn)元（其中：基本支出3.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

11.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)9.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）；

13.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

14.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

15.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.31萬(wàn)元（其中：基本支出0.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)費(fèi)0.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.92萬(wàn)元（其中：基本支出0.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出178.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少97.25萬(wàn)元，下降35.27%，主要原因是曲靖市博物館2023年預(yù)算項(xiàng)目減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2023年無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2023年無(wú)省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2023年無(wú)市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市博物館2023年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市博物館2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2023年，曲靖市博物館財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市博物館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.50萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降37.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市博物館2023年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市博物館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年減少0.30萬(wàn)元，下降37.5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待40人次。

減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，控制公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市博物館2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市博物館共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金15.00萬(wàn)元，主要是為了保障博物館更好地面向公眾免費(fèi)開(kāi)放，為社會(huì)發(fā)展服務(wù)走上新的臺(tái)階。所有項(xiàng)目已全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)“預(yù)算05—2 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

2023年曲靖市博物館無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資；績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市博物館是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市博物館資產(chǎn)總額352.14萬(wàn)元（凈值321.96萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)135.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)204.48萬(wàn)元、凈值174.30萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)12.38萬(wàn)元、凈值12.38萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加65.80萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市博物館

2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

曲靖市博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)曲靖市教育體育局等預(yù)算單位2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算第一批經(jīng)費(fèi)的通知  曲財(cái)教〔2022〕14號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市博物館

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市博物館的正常開(kāi)放和運(yùn)行。除周一閉館外，周二至周日正常開(kāi)館，每周開(kāi)館時(shí)間超過(guò)60小時(shí)。為保障正常運(yùn)行開(kāi)放，需場(chǎng)館進(jìn)行維護(hù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖市博物館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放；

六、資金安排情況

曲靖市博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目實(shí)施周期為1年，自2023年1月至12月。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市博物館強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)量和管理水平，提升博物館影響力，積極履行博物館引領(lǐng)文化、服務(wù)市民的社會(huì)職能，重點(diǎn)加強(qiáng)科普工作，打造宣教品牌，努力將曲靖市博物館提升為集教育、交流、學(xué)術(shù)型為一體的具有一定社會(huì)影響力的綜合性博物館。

 

曲靖市博物館2023年預(yù)算表

（附件：曲靖市博物館2023年預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700900111