監(jiān)督索引號53030006035700100000

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護

傳承展演中心2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護

傳承展演中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

認真貫徹落實黨的文藝方針政策；保護、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺藝術作品；挖掘、整理、開發(fā)民族民間文藝作品；開展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動；組織開展表演、器樂等各種藝術人才培訓；指導基層文化工作等。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、創(chuàng)作室、花燈團、樂團、滇劇團、舞美工程部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市滇劇花燈劇非遺展演中心將不斷推進惠民演出，積極打造藝術精品，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，積極參加各類比賽和藝術活動，圓滿完成各項臨時任務。

1.持續(xù)深入推進文化惠民演出。完成每年至少150場演出的任務目標，持續(xù)開展“六進”“送戲下鄉(xiāng)”“戲曲進校園”等惠民演出；并在傳統(tǒng)節(jié)假日期間、暑期等重要時間節(jié)點開展演出活動。

2.積極打造文藝精品參加比賽。2024年認真組織參加“云南省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演”“云南省花燈滇劇藝術周”“云南省青年演員比賽”等比賽。完成省委宣傳部基層文化扶持項目和省民宗委文藝精品扶持項目大型花燈劇《爨碑傳奇》結項驗收。

3.積極開展城市文藝活動。加強和城市劇院的合作，持續(xù)創(chuàng)作、復排和更新部分傳統(tǒng)戲曲劇目參與庭院劇演出工作，計劃全年創(chuàng)排5部戲，演出30場。

4.持續(xù)推動人才培養(yǎng)。通過持續(xù)推動以現有人員為主的藝術生產工作，為培養(yǎng)挖掘各類藝術人才，特別是青年藝術人才提供鍛煉和展示的平臺。

5.加強和其他行業(yè)部門合作。根據上級部門工作安排，中心將結合自身藝術特點，組織優(yōu)秀?。ü?jié)）目適時開展各類文藝展演。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制112人。在職實有110人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,014.31萬元，其中：一般公共預算收入2,004.31萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

與上年對比，減少11.7萬元，下降0.58%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務專項資金項目經費”減少12.00萬，2023年非稅收入8.00萬元，2024年沒有非稅收入項目。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,004.31萬元，其中:本年收入2,004.31萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,004.31萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少1.7萬元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務專項資金項目經費”減少12.00萬；三是正常工資晉級及社保費增加12.08萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,014.31萬元。財政撥款安排支出2,004.31萬元，其中：基本支出1,986.31萬元，與上年對比，增加8.3萬元，增長0.42%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費增長；項目支出18.00萬元，與上年對比，減少20.00萬元，下降52.63%，主要原因是2024年“市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務專項資金項目經費”減少12.00萬，2023年非稅收入8.00萬元，2024年沒有非稅收入項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 1.2070107文化旅游體育與傳媒—文化和旅游—藝術表演團體支出1,517.14萬元，主要用于藝術表演團體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

  2.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出24.80萬元。主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；

 3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出204.54萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出；

4.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出2.18萬元。主要用于機關事業(yè)單位死亡撫恤方面的支出；

5.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出7.78萬元。主要用于機關事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出；

 6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出75.59萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.37萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出163.60元。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資574.83萬元（其中：基本支出574.83萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼39.39萬元（其中：基本支出39.39萬元，項目支出0.00萬元）； 

3.30107工資福利支出—績效工資743.73萬元（其中：基本支出743.73萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費204.54萬元（其中：基本支出204.54萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費75.59 萬元（其中：基本支出75.59萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費17.15萬元（其中：基本支出17.15萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金162.91萬元（其中：基本支出162.91萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費79.24萬元（其中：基本支出79.24萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30111商品和服務支出—差旅費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

11. 30216商品和服務支出—培訓費9.21萬元（其中：基本支9.21萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30217商品和服務支出—公務接待費6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30218商品和服務支出—專用材料費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

14.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

15.30228商品和服務支出—工會經費32.60萬元（其中：基本支出32.6萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30229商品和服務支出—福利費35.83萬元（其中：基本支出35.83萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30305對個人和家庭的補助— 生活補助2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,004.31萬元，與上年對比，減少1.7萬元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級院團創(chuàng)作排演業(yè)務專項資金項目經費”減少12.00萬；三是正常工資晉級及社保費增加12.08萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.11萬元，較上年減少0.28萬元，下降2.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年公務接待費預算為6.30萬元，較上年減少0.19萬元，下降2.93%，國內公務接待批次為95次，共計接待670人次。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年消減3%。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年公務用車購置及運行維護費為2.81萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.10%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.81萬元，較上年減少0.09萬元，下降3.10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年消減3%。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指其他一般公共服務的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

12.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無增減變動，主要原因曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關運行經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心資產總額785.77萬元（凈值198.62萬元），其中，流動資產81.79萬元，固定資產699.47萬元、凈值116.36萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產2.43萬元、凈值0.47萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加59.08萬元，其中固定資產增加52.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承

展演中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承

展演中心部門2024年部門預算表

（附件：曲靖市滇劇花燈劇非物質文化遺產保護傳承展演中心2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006035700100111