監(jiān)督索引號53030005030300000

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負責投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

5.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂省儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)規(guī)章和政策。擬定全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負責市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

12.會同有關(guān)部門擬定推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置29個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括:辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、地區(qū)經(jīng)濟科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會發(fā)展科、財政金融和信用建設(shè)科、價格調(diào)控監(jiān)測科、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲備軍供科、物資能源儲備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、國防一科、國防二科、國防三科和機關(guān)黨委、市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位6個，分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

6.曲靖市人防工程管理中心

（三）重點工作概述

1.堅持全力以赴穩(wěn)增長。聚焦全市建設(shè)先進制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和云南副中心城市定位，科學制定2024年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告、穩(wěn)增長政策措施，健全完善經(jīng)濟運行監(jiān)測調(diào)度協(xié)調(diào)機制，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵指標和關(guān)鍵節(jié)點，強化經(jīng)濟運行監(jiān)測預警分析，精準施策補短板、強弱項、揚優(yōu)勢，著力化解瓶頸制約，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

2.促進新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換。全面落實構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系三年行動計劃，圍繞全鏈打造、園區(qū)聚集、龍頭帶動、親清共贏發(fā)展思路，強化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，加快推進信義產(chǎn)業(yè)園、晶澳四期、德方納米等新興項目建設(shè)；爭取對接省級盡快確認鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)能，推動揚鋼鋼鐵、雙友鋼鐵、天高鎳業(yè)等轉(zhuǎn)型升級項目建設(shè)；加大力度爭取省級支持，積極解決焦化產(chǎn)能置換困難問題，穩(wěn)步推進焦化產(chǎn)能置換工作；推動黑金能源、盛凱焦化等項目加快建設(shè)，盡快竣工投產(chǎn)。

3.加強項目謀劃儲備培訓。緊盯專項債、國債、中央及省預算內(nèi)投資專項和具體支持方向，持續(xù)抓好項目謀劃包裝培訓，把第三方項目包裝單位納入政策宣講培訓范圍，強化政策宣傳引導，確保項目包裝質(zhì)量，同時，深入基層、深入企業(yè)、深入項目現(xiàn)場開展培訓，進一步提高項目謀劃包裝的科學性、針對性和有效性。加快項目立項審批，持續(xù)夯實各類爭資項目盤子，確保資金來了“接得住、接得好”。對政府投資類項目重點論證把關(guān)項目建設(shè)必要性、可行性、緊迫性，嚴格論證項目建設(shè)資金來源和要素保障情況，切實防范新增地方政府隱性債務(wù)，避免形成“半拉子”工程。

4.持續(xù)優(yōu)化提升營商環(huán)境。圍繞2024年營商環(huán)境“爭創(chuàng)一流年”要求，緊盯納稅、獲得電力、政務(wù)服務(wù)、市場監(jiān)管等9項指標排名全國前25位目標，全力以赴抓好工作落實。聚焦“全國一流、全省領(lǐng)先”目標，強化統(tǒng)籌調(diào)度，圍繞指標短板弱項及存在問題，加大督促督辦和通報力度，倒逼突出問題根本性提升和解決，確保全面完成問題整改銷號。嚴格考核獎懲，進一步完善考核辦法，強化考核結(jié)果應(yīng)用，建立完善常態(tài)化工作機制，定期研究重點指標落實情況，每月調(diào)度工作推進情況，及時發(fā)現(xiàn)問題和差距，不斷總結(jié)經(jīng)驗和做法，推動優(yōu)秀指標鞏固提升、差距指標迎頭趕上。

5.科學調(diào)控穩(wěn)定市場運行。積極穩(wěn)妥推進成品油、水、電、天然氣等資源性產(chǎn)品價格改革，抓實行政事業(yè)性收費、實行政府定價或政府指導價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費管理，做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、定調(diào)價成本監(jiān)審工作。進一步建立健全市場物價調(diào)控機制、市場物價監(jiān)測預警機制和應(yīng)對市場價格異常上漲工作預案，認真落實“米袋子”“菜籃子”行政首長負責制，開展好443種重要商品的價格監(jiān)測，保持物價總水平基本穩(wěn)定。嚴格落實企業(yè)主體責任和行政管理部門的監(jiān)管責任，扎實做好糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，全力確保儲備糧（油）安全，依法加強糧食流通監(jiān)督檢查，開展好糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢測，扎實做好救災物資儲備。

6.統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。以國家、省和市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)貫徹落實《曲靖市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》，聚焦城鄉(xiāng)融合發(fā)展、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升等重點，抓實抓細“麒沾馬”組團發(fā)展，圍繞“能進來、愿進來、留得住、有保障”目標，持續(xù)完善就業(yè)、教育、醫(yī)療、住房等公共服務(wù)保障體系。以中心城市帶動縣城、縣城帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)帶動村莊，推動全域綠化美化提質(zhì)增效，形成“一層帶一層、一級帶一級”的全域綠美建設(shè)工作格局。提前儲備2024年度“五城共建”重點縣，謀劃一批符合政策導向、資金投向的項目，全力提升縣域經(jīng)濟綜合競爭力。

7.持續(xù)推進社會民生發(fā)展。結(jié)合“十四五”規(guī)劃，搶抓“十四五”末期項目申報機遇，牽頭謀劃一批普惠性養(yǎng)老托育服務(wù)、產(chǎn)教融合實訓基地、全民健身、縣級醫(yī)院提標擴能、幼兒園及義務(wù)教育學校建設(shè)等項目，積極溝通對接省發(fā)改部門，爭取更多項目納入國家、省預算內(nèi)重點項目儲備庫，為爭取中央及省預算內(nèi)資金支持奠定扎實基礎(chǔ)。加快補齊就業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施短板，持續(xù)推進民生事業(yè)發(fā)展，更好滿足人民群眾多樣化、多層次的公共服務(wù)需求。

8.不斷強化資源節(jié)約與環(huán)保。扎實抓好環(huán)保督察整改，充分發(fā)揮督察整改倒逼作用，堅決遏制兩高項目盲目發(fā)展，穩(wěn)步推進環(huán)境污染治理，大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)，推動減污降碳協(xié)同增效。加強重點用能單位節(jié)能管理和節(jié)能監(jiān)察，加快節(jié)能降碳先進技術(shù)研發(fā)推廣，落實好原料用能和可再生能源消費不納入能耗總量及強度控制的政策，探索用能預算管理，堅定不移抓好節(jié)能工作，不斷提升能源利用效率，以最小成本推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。加快構(gòu)建碳達峰碳中和“1+N”政策體系，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的碳排放統(tǒng)計核算體系，持續(xù)推進生產(chǎn)方式和生活方式綠色低碳轉(zhuǎn)型，確保如期實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制143人，其中：行政編制87人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制52人。在職實有140人，其中：財政全額保障140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入38,943.17萬元，其中：一般公共預算收入33,481.87萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入30.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5,431.30萬元。

與上年對比，增加6,738.32萬元，增長20.92%。主要原因一是增加基本支出185.53萬元，增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金18,905.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費122.00萬元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革市級驗收經(jīng)費45.00萬元，對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費25.00萬元；二是減少糧食風險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金1,327.33萬元，糧食風險基金專項資金108.00萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元；三是綠美曲靖行動資金減少4,000.00萬元，企業(yè)紓困獎補資金減少4,000.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費減少60.00萬元，易地扶貧搬遷工作經(jīng)費減少20.00萬元等。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入33,481.87萬元，其中:本年收入33,481.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33,481.87萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加6,848.20萬元，增長25.71%，主要原因一是增加基本支出185.53萬元，增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金18,905.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費122.00萬元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革市級驗收經(jīng)費45.00萬元，對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費25.00萬元；二是減少糧食風險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金1,327.33萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元；三是綠美曲靖行動資金減少4,000.00萬元，企業(yè)紓困獎補資金減少4,000.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費減少60.00萬元，易地扶貧搬遷工作經(jīng)費減少20.00萬元等。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出38,943.17萬元。財政撥款安排支出33,481.87萬元，其中：基本支出2,863.87萬元，與上年對比增加185.53萬元，增長6.93%，主要原因是2023年年末在職人員比2022年年末增加12人，人員經(jīng)費增加；項目支出30,618.00萬元，與上年對比增加6,662.67萬元，增長27.81%，主要原因一是增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金18,905.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費122.00萬元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革市級驗收經(jīng)費45.00萬元，對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費25.00萬元；二是減少糧食風險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金1,327.33萬元，糧食風險基金專項資金108.00萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元；三是綠美曲靖行動資金減少4,000.00萬元，企業(yè)紓困獎補資金減少4,000.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費減少60.00萬元，易地扶貧搬遷工作經(jīng)費減少20.00萬元等。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010401 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行1,491.26萬元，主要用于機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

2.2010408 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—物價管理45.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)水價綜合改革驗收經(jīng)費；

3.2010450 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—事業(yè)運行667.50萬元，主要用于所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

4.2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10,363.00萬元，主要用于社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費140.00萬元，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10,000.00萬元，固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費100.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費60.00萬元，凍豬肉儲備補貼經(jīng)費63.00萬元；

5.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休30.10萬元，主要用于行政退休人員公用支出；

6.2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休5.62萬元，主要用于事業(yè)退休人員公用支出；

7.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出255.67萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

8.2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出9.94萬元，主要用于機關(guān)遺屬生活補助支出；

9.2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.39萬元，主要用于失業(yè)保險繳費支出；

10.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療91.34萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費；

11.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助69.13萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

12.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.13萬元，主要用于附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險繳費；

13.2111001節(jié)能環(huán)保支出—能源節(jié)約利用—能源節(jié)約利用10.00萬元，主要用于市級節(jié)能降耗專項資金10.00萬元；

14.2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,000.00萬元，主要用于綠美曲靖行動專項資金1,000.00萬元；

15.2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出30.00萬元，主要用于易地扶貧搬遷工作支出；

16.2140104交通運輸支出—公路水路運輸—公路建設(shè)25.00萬元，主要用于對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費；

17.2150517資源勘探工業(yè)信息等支出—工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管—產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,000.00萬元，主要用于企業(yè)紓困獎補資金1,000.00萬元；

18.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金223.79萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

19.2220199糧油物資儲備支出—糧油物資事務(wù)—其他糧油物資事務(wù)支出40.00萬元，主要用于糧食流通統(tǒng)計市場監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費；

20.2249999災害防治及應(yīng)急管理支出其他災害防治及應(yīng)急管理支出—其他災害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元，主要用于曲靖市儲備物資管理專項資金；

21.2300259轉(zhuǎn)移支付—一般性轉(zhuǎn)移支付—產(chǎn)糧（油）大縣獎勵金支出18,095.00萬元，主要用于產(chǎn)糧大縣獎勵資金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101 工資福利支出—基本工資645.25萬元（其中：基本支出645.25萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補貼582.79萬元（其中：基本支出582.79萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103 工資福利支出—獎金177.52萬元（其中：基本支出177.52萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30107工資福利支出—績效工資341.92萬元（其中：基本支出341.92萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108 工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費255.67萬元（其中：基本支出255.67萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費91.34萬元（其中：基本支出91.34萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費69.13萬元（其中：基本支出69.13萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30112 工資福利支出—其他社會保障繳費19.52萬元（其中：基本支出19.52萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30113 工資福利支出—住房公積金223.79萬元（其中：基本支出223.79萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30199工資福利支出—其他工資福利支出114.50萬元（其中：基本支出114.50萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費1,132.46萬元（其中：基本支出30.96萬元，項目支出1,101.50萬元）；

12.30205 商品和服務(wù)支出—水費1.67萬元（其中：基本支出0.87萬元，項目支出0.80萬元）；

13.30206商品和服務(wù)支出—電費6.04萬元（其中：基本支出4.54萬元，項目支出1.50萬元）；

14.30207 商品和服務(wù)支出—郵電費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費23.91萬元（其中：基本支出23.91萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費50.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出35.00萬元）；

17.30213 商品和服務(wù)支出—維修（護）費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

18.30215 商品和服務(wù)支出—會議費40.60萬元（其中：基本支出15.60萬元，項目支出25.00萬元）；

19.30216 商品和服務(wù)支出—培訓費10.41萬元（其中：基本支出10.41萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.00萬元）

22.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費19.00萬元（其中：基本支出13.00萬元，項目支出6.00萬元）；

23.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費301.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出301.00萬元）；

24.30228 商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費44.07萬元（其中：基本支出44.07萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30229 商品和服務(wù)支出—福利費50.62萬元（其中：基本支出50.62萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費21.17萬元（其中：基本支出21.17萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費用96.49萬元（其中：基本支出96.49萬元，項目支出0.00萬元）；

28.30305 對個人和家庭的補助—生活補助9.94萬元（其中：基本支出9.94萬元，項目支出0.00萬元）；

29.30905 資本性支出（基本建設(shè)）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）；

30.31002 資本性支出—辦公設(shè)備購置7.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.20萬元）；

31.31005 資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,000.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10,000.00萬元）；

32.31201 對企業(yè)補助—費用補貼10,00.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10,00.00萬元）；

33.39999其他支出—其他支出18,095.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出18,095.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出33,481.87萬元，與上年對比增加6,848.20萬元，增長25.71%，主要原因一是增加基本支出185.53萬元，增加產(chǎn)糧大縣獎勵資金18,905.00萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費122.00萬元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革市級驗收經(jīng)費45.00萬元，對口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項經(jīng)費25.00萬元；二是減少糧食風險基金專項經(jīng)費2,213.00萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金1,327.33萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評估經(jīng)費14.00萬元；三是綠美曲靖行動資金減少4,000.00萬元，企業(yè)紓困獎補資金減少4,000.00萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費減少60.00萬元，易地扶貧搬遷工作經(jīng)費減少20.00萬元等。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

2300259轉(zhuǎn)移支付—一般性轉(zhuǎn)移支付—產(chǎn)糧（油）大縣獎勵金支出18,095.00萬元，主要用于產(chǎn)糧大縣獎勵資金。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市發(fā)展和改革委員會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額137.03萬元，其中：政府采購貨物預算17.88萬元、政府采購服務(wù)預算119.15萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計22.03萬元，較上年減少0.68萬元，下降2.99%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年公務(wù)接待費預算為0.86萬元，較上年減少0.02萬元，下降2.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待185人次。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮經(jīng)費的原則，深入貫徹落實公務(wù)接待財經(jīng)紀律，公務(wù)接待費支出在上年基礎(chǔ)上壓縮。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為21.17萬元，較上年減少0.66萬元，下降3.02%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費21.17萬元，較上年減少0.66萬元，下降3.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮“三公”經(jīng)費的原則，公務(wù)用車購置及運行維護費在上年基礎(chǔ)上壓縮。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年財政項目中有重點項目1個，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10,000.00萬元。項目基本情況：項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

績效目標：（1）全市固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)完成率≥90％；（2）地方政府專項債券項目開工率≥80％；（3）獎補資金標準達標率為100%；（4）資金撥付縣級財政后≤180個工作日分解下達至具體單位；（5）全市項目開工及時率≥90％（6）全市固定資產(chǎn)投資增長率≥4％；（7）完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用明顯；（8）提升城鄉(xiāng)公共服務(wù)水平作用明顯；（9）公眾滿意度≥90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排332.50萬元，與上年對比增加30.81萬元，增長10.21%，主要原因是2023年年末在職人員比2022年年末增加12人，隨工資計提的公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額13,054.92萬元（凈值10,843.60萬元），其中，流動資產(chǎn)319.92萬元，固定資產(chǎn)9,404.61萬元、凈值7,235.33萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程44.20萬元，無形資產(chǎn)496.66萬元、凈值454.62萬元，其他資產(chǎn)2,789.53萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,571.55萬元，其中：固定資產(chǎn)增加3,727.32萬元,無形資產(chǎn)增加190.13萬元，在建工程增加44.20萬元，政府儲備物資減少226.55萬元，貨幣資金減少93.01萬元，其他應(yīng)收款減少32.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市級重點建設(shè)項目前期費用安排使用管理辦法的通知（曲政辦發(fā)〔2019〕140號）。

三、項目實施單位

前期工作推進部門：各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)。前期經(jīng)費下達部門：曲靖市發(fā)展和改革委員會。

四、項目基本概況

項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

五、項目實施內(nèi)容

由市級財政安排預算1億元，堅持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原則，加強各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)投資成效考核，經(jīng)市級統(tǒng)籌安排后用于激勵獎補各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

六、資金安排情況

由市級財政預算安排的1億元，經(jīng)市級統(tǒng)籌，結(jié)合各地月度投資運行考核情況進行分解安排，用于各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

七、項目實施計劃

對曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費，由市發(fā)展改革委、市財政局、市委、市政府綜合考核辦根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資成效綜合考核得出，按月實行激勵獎補?？己霜勓a內(nèi)容包括：1.投資貢獻獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)貢獻額度，每貢獻投資1億元獎補5萬元核算前期費。2.投資總量和增幅獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資總量、增速等情況，按功效函數(shù)法計算出各月完成投資總量、增速得分，對應(yīng)獎補總額度進行獎補。其中，為體現(xiàn)鼓勵先進、鞭策后進原則，當月完成投資同比增長為負的增速得分率為零，只計算完成投資總量得分率。獎補經(jīng)費由各地用于統(tǒng)籌本地區(qū)項目前期推進。

八、項目實施成效

切實發(fā)揮重點建設(shè)項目前期工作經(jīng)費激勵獎補撬動作用，以實際工作成效為導向，強化項目投資效益考核，促進各地固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2024年部門預算表

（附件：曲靖市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算表）

 監(jiān)督索引號53030005030300111