監(jiān)督索引號53030006035700600000

曲靖市藝術(shù)研究所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市藝術(shù)研究所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市藝術(shù)研究所2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市藝術(shù)研究所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市藝術(shù)研究所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市藝術(shù)研究所財政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、創(chuàng)作曲靖市藝術(shù)事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運(yùn)作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市藝術(shù)研究所共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：音樂、戲劇、舞蹈、創(chuàng)研、辦公室。

特殊情況說明：2022年因機(jī)構(gòu)改革，曲靖市國風(fēng)影劇院在職人員5人財政預(yù)算資金納入曲靖市藝術(shù)研究所核算。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)推動藝術(shù)人才培養(yǎng)

一是抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開好2024年全市藝術(shù)人才培訓(xùn)；積極派送外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平。二是積極打造精品力作。圍繞“年年有新作，兩年上檔次，三年出精品”的目標(biāo)，開展好藝研所業(yè)務(wù)交流活動，對涌現(xiàn)出的優(yōu)秀作品和有潛力的作品組織有針對性的作品研討，邀請有關(guān)專家進(jìn)行修改指導(dǎo)，逐步打造精品力作。

2.講好曲靖故事

圍繞扎實推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)要求，深入挖掘源頭文化、爨文化、紅色文化以及地質(zhì)公園文化等優(yōu)秀文化資源，講好曲靖故事，開展好創(chuàng)研工作。打造富有曲靖元素的文化高地、文化品牌，繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。

（1）文化活動助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展

圍繞“清涼曲靖  避暑天堂”品牌舉辦文化系列活動，助力曲靖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）積極籌備文化賽事

一是舉辦“杜鵑花獎”舞臺藝術(shù)人才比賽。舉辦第三屆曲靖市“杜鵑花獎”藝術(shù)人才比賽，著力挖掘、培養(yǎng)、鍛煉我市優(yōu)秀舞臺藝術(shù)創(chuàng)作人才和青年表演藝術(shù)人才，為優(yōu)秀作品的演出、展示、提高搭建良好平臺。二是積極參加省、國家級藝術(shù)賽事。選拔優(yōu)秀人才參加“云南省花燈滇劇藝術(shù)周”“云南省青年演員比賽”“云南省戲曲非遺展演”、第12屆云南戲劇“山茶花獎”等省級賽事，力爭取得榮譽(yù)。三是舉辦“有一種叫云南的生活—首屆云南民歌大家唱”活動。認(rèn)真完成曲靖賽區(qū)工作。

3.認(rèn)真完成藝術(shù)科工作

積極與各縣（市、區(qū)）聯(lián)系，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展范圍，開展好“深·扎”“結(jié)對子、種文化”服務(wù)基層活動，按照單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，開展相應(yīng)課題研究，實現(xiàn)研究成果創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，根據(jù)文旅局統(tǒng)一部署，緊緊圍繞重要時間節(jié)點開展“我們的節(jié)日”“新中國成立75周年”開展活動。按質(zhì)按量完成藝術(shù)科日常工作，與各縣（市區(qū)）、市直各文化單位積極溝通，開展好結(jié)合“六進(jìn)”“送戲下鄉(xiāng)”“文化惠民”等公益演出、展覽等活動。開展“文化大篷車·千鄉(xiāng)萬里行”、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、戲曲進(jìn)景區(qū)基層文藝演出活動，完成全年演出場次任務(wù)。不斷加強(qiáng)與學(xué)校、機(jī)關(guān)、企業(yè)、社區(qū)合作共建，開展美術(shù)、戲曲、書法等文化藝術(shù)普及和培訓(xùn)活動。拓展城市小劇場惠民演出活動，有效服務(wù)人民群眾文化生活需要。與美術(shù)館共同努力，積極備戰(zhàn)2024年第十四屆全國美展。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市藝術(shù)研究所編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編1人，原因是2023年黨政儲備人才聘用分配1人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入109.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入109.04萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少3.27萬元，下降2.91%，主要原因：一是2023年市級項目經(jīng)費6.00萬元，2024年市級項目經(jīng)費4萬元；二是2023年單位自有資金預(yù)算項目10.00萬元，2024年沒有申報單位自有資金預(yù)算項目；三是工資及社保正常晉級增加7.55萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入109.04萬元，其中:本年收入109.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款109.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

    與上年對比，增加6.73萬元，增長6.58%，主要原因：2024年市級項目經(jīng)費減少2.00萬元，但是2024年在職人員社保及公用經(jīng)費增長8.73萬元，因此總的增加6.73萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出109.04萬元。財政撥款安排支出109.04萬元，其中：基本支出105.04萬元，與上年對比，增加8.73萬元，增長9.06%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費增長7.55萬元；項目支出4.00萬元，與上年對比，減少2.00萬元，下降33.33%，主要原因是2023年市級項目經(jīng)費6.00萬元，2024年市級項目經(jīng)費4.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 1.2070111文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—文化創(chuàng)作與保護(hù)支出68.75萬元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

  2.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出3.26萬元。主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；

 3.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.47萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出；

4.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.62萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出；

 5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出6.02萬元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出13.22元。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資24.02萬元（其中：基本支出24.02萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1.65萬元（其中：基本支出1.65萬元，項目支出0.00萬元）； 

3.30107工資福利支出—績效工資32.84萬元（其中：基本支出32.84萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.47萬元（其中：基本支出16.47萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費6.02萬元（其中：基本支出6.02萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.32萬元（其中：基本支出1.32萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金13.22萬元（其中：基本支出13.22萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30201商品和服務(wù)支出—辦公費4.05萬元（其中：基本支出4.05萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30114商品和服務(wù)支出—租賃費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

10. 30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.38萬元（其中：基本支0.38萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費2.33萬元（其中基本支出2.33萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30229商品和服務(wù)支出—福利費2.56萬元（其中：基本支出2.56萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出109.04萬元，與上年對比，增加6.73萬元，增長6.58%，主要原因：2024年市級項目經(jīng)費減少2.00萬元，但是2024年在職人員社保及公用經(jīng)費增長8.73萬元，因此總的增加6.73萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市藝術(shù)研究所財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市藝術(shù)研究所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市藝術(shù)研究所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市藝術(shù)研究所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待25人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年至少消減3.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

曲靖市藝術(shù)研究所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市藝術(shù)研究所2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指其他一般公共服務(wù)的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市藝術(shù)研究所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無增減變動，主要原因曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市藝術(shù)研究所資產(chǎn)總額22.36萬元（凈值13.08萬元），其中，流動資產(chǎn)10.97萬元，固定資產(chǎn)8.13萬元、凈值0.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.37萬元、凈值0.15萬元，其他資產(chǎn)1.90萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市藝術(shù)研究所2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市藝術(shù)研究所

部門2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市藝術(shù)研究所2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006035700600111