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曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。

2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識(shí)，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。

3.開(kāi)展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。

4.反映會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員和會(huì)員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5.加強(qiáng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。

6.完成省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、家庭服務(wù)部。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)會(huì)組織建設(shè)。

3.進(jìn)一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。

4.進(jìn)一步做好基層群眾自治工作。

5.進(jìn)一步做好協(xié)會(huì)項(xiàng)目工作。

6.進(jìn)一步抓好計(jì)生系列保險(xiǎn)工作。

7.進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)生協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)和協(xié)會(huì)隊(duì)伍能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入91.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入91.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元

與上年對(duì)比，部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少0.18萬(wàn)元，下降0.20%，其中：一般公共預(yù)算收入增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出；其他收入減少2.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因?yàn)椋航衲隉o(wú)其他收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入91.06萬(wàn)元，其中:本年收入91.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款91.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出91.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出91.06萬(wàn)元，其中：基本支出81.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.30%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.37萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi);

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.33萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分繳費(fèi)支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.31萬(wàn)元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2100716衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)61.99萬(wàn)元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2100717衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)10.00萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.05萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.34萬(wàn)元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.67萬(wàn)元，主要用于為繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資22.13萬(wàn)元（其中：基本支出22.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1.78萬(wàn)元（其中：基本支出1.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資31.97萬(wàn)元（其中：基本支出31.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.33萬(wàn)元（其中：基本支出8.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.05萬(wàn)元（其中：基本支出3.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金6.67萬(wàn)元（其中：基本支出6.67元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.31萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.10萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元（其中：基本支出0.35，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元（其中：基本支出0.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.06萬(wàn)元（其中：基本支出1.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)1.16萬(wàn)元（其中：基本支出1.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出91.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.32萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降36.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.32萬(wàn)元（其中：基本支出預(yù)算0.32萬(wàn)元），較上年減少0.18萬(wàn)元，下降36.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待120人次。

變化原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，詳見(jiàn)表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

2024年曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因?yàn)榍甘杏?jì)劃生育協(xié)會(huì)屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額57.80萬(wàn)元（凈值52.57萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.88萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.92萬(wàn)元、凈值0.69萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少6.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

宣傳培訓(xùn)與生育關(guān)懷業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

云南省衛(wèi)生計(jì)生委、計(jì)生協(xié)印發(fā)《關(guān)于落實(shí)新時(shí)期計(jì)生協(xié)會(huì)“六項(xiàng)任務(wù)”實(shí)施意見(jiàn)》的通知（云衛(wèi)指導(dǎo)發(fā)〔2017〕1號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村“三留守人員”關(guān)愛(ài)服務(wù)工作的意見(jiàn)》（云計(jì)生協(xié)〔2017〕8號(hào)）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

宣傳培訓(xùn)項(xiàng)目主要是通過(guò)各種形式廣泛宣傳人口計(jì)生政策；圍繞“生育關(guān)懷”主題，開(kāi)展好“五關(guān)懷”活動(dòng)（即關(guān)懷困難的計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨(dú)生子女、關(guān)懷女孩健康成長(zhǎng)、關(guān)懷基層計(jì)劃生育工作者）；開(kāi)展新型生育文化宣傳培訓(xùn)活動(dòng)；維護(hù)好門(mén)戶網(wǎng)站及官方微博，積極宣傳人口計(jì)生政策，傳播先進(jìn)文化理念；及時(shí)發(fā)布人口計(jì)生工作動(dòng)態(tài)，提高協(xié)會(huì)的傳播能力和引導(dǎo)、回應(yīng)群眾互動(dòng)的能力。組織基層計(jì)生協(xié)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高協(xié)會(huì)工作人員服務(wù)水平和能力。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）深入開(kāi)展“暖心行動(dòng)”，新建1個(gè)市級(jí)暖心家園，并在傳統(tǒng)節(jié)日開(kāi)展計(jì)生特殊困難家庭幫扶、慰問(wèn)等服務(wù)活動(dòng)1次；

（二）計(jì)生協(xié)會(huì)“5.29”會(huì)員活動(dòng)日開(kāi)展優(yōu)生優(yōu)育、家庭健康知識(shí)等宣傳和選定一所學(xué)校開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童”活動(dòng)1次；

（三）“7.11”世界人口日聯(lián)合縣級(jí)計(jì)生協(xié)會(huì)開(kāi)展宣傳服務(wù)活動(dòng)1次；

（四） “10.28中國(guó)男性健康日”宣傳服務(wù)活動(dòng)1次；

（五）“12.1”世界艾滋病日配合衛(wèi)健委等部門(mén)開(kāi)展防治艾滋病宣傳活動(dòng)服務(wù)1次。

六、資金安排情況

（一）資料制作及印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于宣傳活動(dòng)資料的印制。

（二）計(jì)生協(xié)會(huì)“5.29”會(huì)員活動(dòng)日開(kāi)展優(yōu)生優(yōu)育、家庭健康知識(shí)等宣傳和選定一所學(xué)校開(kāi)展“關(guān)愛(ài)留守兒童”活動(dòng)1.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)慰問(wèn)物品。

（三）“暖心家園”建設(shè)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于“暖心家園”標(biāo)志等設(shè)施配套費(fèi)。

（四）宣傳服務(wù)活動(dòng)費(fèi)2.00萬(wàn)元，主要用于“7.11”世界人口日、“10.28中國(guó)男性健康日”和“12.1”世界艾滋病日組織計(jì)生協(xié)會(huì)文藝宣傳隊(duì)、協(xié)會(huì)會(huì)員、志愿者服務(wù)隊(duì)開(kāi)展生育政策進(jìn)企（事）業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)村、進(jìn)組、進(jìn)家庭，開(kāi)展宣傳服務(wù)活動(dòng)。

（五）傳統(tǒng)節(jié)日慰問(wèn)3.00萬(wàn)元，主要用于計(jì)生特殊困難家庭幫扶、慰問(wèn)等。

（六）辦公費(fèi)及會(huì)議支出1.00萬(wàn)元 辦公用品、差旅費(fèi)及召開(kāi)人員培訓(xùn)會(huì)、工作推進(jìn)會(huì)等支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

第一階段：進(jìn)行基礎(chǔ)性信息收集，摸底調(diào)查，分門(mén)別類建立好各類臺(tái)賬；

第二階段：制定實(shí)施方案和指導(dǎo)性文件，成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)，明確項(xiàng)目工作任務(wù)和目標(biāo)，啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；

第三階段：嚴(yán)格按照協(xié)會(huì)工作相關(guān)要求，加強(qiáng)社區(qū)計(jì)生協(xié)建設(shè)加強(qiáng)計(jì)劃生育基層群眾自治工作隊(duì)伍建設(shè)，建立健全“親子小屋”“暖心家園”等計(jì)劃生育宣傳服務(wù)陣地；

第四階段：按照方案，建議充分利用廣播、標(biāo)語(yǔ)、黑板報(bào)、座談會(huì)等形式，廣泛深入宣傳，及時(shí)納入完善后的生育政策，力爭(zhēng)做到村（居）民自治工作家喻戶曉，促使計(jì)生村（居）民自治工作變?yōu)槿罕姷淖杂X(jué)行動(dòng)；

第五階段：資料匯總和查缺補(bǔ)漏；

第六階段：總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)問(wèn)題和不足，結(jié)合街道、社區(qū)的實(shí)際，切實(shí)開(kāi)展查漏補(bǔ)缺，務(wù)必使宣傳培訓(xùn)和生育關(guān)懷工作落到實(shí)處。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

探索生育關(guān)懷與精準(zhǔn)扶貧有效對(duì)接新路徑，積極開(kāi)展“情暖萬(wàn)家”、“情暖計(jì)生家庭”等模式多樣化的生育關(guān)懷特色活動(dòng)，申報(bào)省市縣三結(jié)合項(xiàng)目1個(gè)，形成“有困難、找協(xié)會(huì)”的良好氛圍。 

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014036300111