監(jiān)督索引號(hào)53030005033400300000

 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及政策，并參與相關(guān)地方性政策措施的制定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管和房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房預(yù)售許可的窗口接件、參與現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)勘察以及打證核發(fā)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房購(gòu)銷合同網(wǎng)簽備案和商品房預(yù)售資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)危舊房屋安全鑒定和監(jiān)督管理工作；制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)管執(zhí)行；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋交易合同備案；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同自然資源部指導(dǎo)房屋登記工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和管理個(gè)人住房信息系統(tǒng)和房屋信息查詢，領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人信息查核系統(tǒng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋權(quán)屬和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住房維修資金的繳存和使用；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃管理和合同備案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測(cè)繪成果的審核；完成市委、市政府和上級(jí)主管部門臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)理所、管理所、交易所、租賃所、商管辦、信息辦、維修基金辦、測(cè)繪隊(duì)、保障辦、黨務(wù)辦公室、法規(guī)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)辦公室、檔案管理室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序

一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《曲靖市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)高質(zhì)量平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

二是緊抓曲靖打造云南副中心城市發(fā)展機(jī)遇和本輪國(guó)土空間規(guī)劃、中心城市重點(diǎn)片區(qū)規(guī)劃，科學(xué)制定房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和配套功能建設(shè)，不斷提升城市建設(shè)品質(zhì)。

三是做好項(xiàng)目入庫(kù)和在庫(kù)項(xiàng)目跟蹤管理調(diào)度，有效發(fā)揮項(xiàng)目拉動(dòng)投資和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期作用。

四是持續(xù)開展房地產(chǎn)專項(xiàng)整治，強(qiáng)化監(jiān)督管理，規(guī)范市場(chǎng)秩序，確保全市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

五是營(yíng)造一流的營(yíng)商環(huán)境，打造一流工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效能，為房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)寬松環(huán)境。

六是加強(qiáng)對(duì)已復(fù)工爛尾樓項(xiàng)目持續(xù)跟蹤問(wèn)效，加大復(fù)核和攻關(guān)力度，推動(dòng)爛尾樓徹底竣工驗(yàn)收，杜絕虛假?gòu)?fù)工、數(shù)據(jù)不實(shí)、二次爛尾等情況出現(xiàn)。

2.加強(qiáng)保障性住房建設(shè)管理工作

一是加大協(xié)調(diào)力度，破解瓶頸難題。切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)力度，認(rèn)真研究解決當(dāng)前制約保障性安居工程的瓶頸難題，協(xié)調(diào)市場(chǎng)監(jiān)督、稅務(wù)、財(cái)政、人社、自然資源和規(guī)劃、民政、教育、公安、公積金管理中心等部門，建立統(tǒng)一資格審核信息平臺(tái)中心，完善審核程序、縮短查詢時(shí)間，提高工作效率，各司其職，齊抓共管，努力形成快速推進(jìn)保障性安居工程的合力，切實(shí)提高工作質(zhì)量和效率。

二是積極爭(zhēng)取，加大財(cái)政扶持。在爭(zhēng)取中央補(bǔ)助資金的同時(shí)，繼續(xù)把房地產(chǎn)稅的10.00%、住房公積金增值凈收益的全部用于保障性住房建設(shè)；積極爭(zhēng)取中央新增專項(xiàng)債券額度，在防控好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對(duì)符合專項(xiàng)債券發(fā)行條件的保障性租賃住房項(xiàng)目予以支持；充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，引導(dǎo)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織等多主體投資、多渠道供給，采取新建、改建、改造、租賃補(bǔ)貼和政府閑置住房轉(zhuǎn)變用途等多種方式，有效增加保障性租賃住房供給；支持專業(yè)化規(guī)模化住房租賃企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理保障性租賃住房。

三是落實(shí)要求，擴(kuò)大保障方式。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2021〕22號(hào)），引導(dǎo)各類企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)投資發(fā)展保障性租賃住房，以建筑面積不超過(guò)70平方米的小戶型為主，解決新就業(yè)大學(xué)生、青年人、城市基本公共服務(wù)人員等新市民群體階段性住房困難問(wèn)題。

四是分析研究，完善管理機(jī)制。進(jìn)一步健全完善保障性公共租賃住房的申請(qǐng)、輪候、審核、公示、復(fù)核、退出制度，加快住房困難家庭住房信息平臺(tái)建設(shè)，形成有序、公正、公平、透明、高效的住房保障機(jī)制。同時(shí)，規(guī)范住房運(yùn)營(yíng)管理工作，有關(guān)部門要在學(xué)習(xí)、借鑒先進(jìn)地區(qū)物業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，加快研究保障性租賃住房后期管理的途徑和方法，積極探索和建立保障性住房社區(qū)化、社會(huì)化物業(yè)管理機(jī)制，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，讓入住群眾滿意，妥善解決“住得起”和“管得好”的問(wèn)題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制數(shù)與在職實(shí)有人數(shù)不符的原因?yàn)椋骸吨泄睬甘形瘷C(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件》（曲編辦﹝2023﹞41號(hào)）文件核定本單位編制34人，后陸續(xù)退休2人，截至2023年底在職實(shí)有32人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,121.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,031.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入90.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加110.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,031.56萬(wàn)元，其中:本年收入1,031.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,031.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加120.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,121.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,031.56萬(wàn)元，其中：基本支出566.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少59.56萬(wàn)元，下降9.51%，主要原因是2023年退休4人，工資及相關(guān)計(jì)提費(fèi)用隨之減少；項(xiàng)目支出465.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加180.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.16%。主要原因分析是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10.88萬(wàn)元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2. 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.66萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

3. 2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.14萬(wàn)元，主要用于病故人員家屬的撫恤金以及補(bǔ)助費(fèi)；

4. 2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

5. 2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療21.24萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

6. 2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬(wàn)元，主要用于繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金46.01萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金；

8. 2210399住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出889.47萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出，以及城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 1.30101工資福利支出—基本工資161.92萬(wàn)元（其中：基本支出161.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼11.09萬(wàn)元（其中：基本支出11.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30107工資福利支出—績(jī)效工資210.95萬(wàn)元（其中：基本支出210.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)57.66萬(wàn)元（其中：基本支出57.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.24萬(wàn)元（其中：基本支出21.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.16萬(wàn)元（其中：基本支出5.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金46.01萬(wàn)元（其中：基本支出46.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

8.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)80.37萬(wàn)元（其中：基本支出9.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.69萬(wàn)元）；

9.30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元）；

11.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

12.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)8.60萬(wàn)元（其中：基本支出8.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)10.41萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.41萬(wàn)元）；

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

17.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.58萬(wàn)元（其中：基本支出2.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)120.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元）；

19.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)120.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元）；

20.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.81萬(wàn)元（其中：基本支出10.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

21.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)11.78萬(wàn)元（其中：基本支出11.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

22.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用19.44萬(wàn)元（其中：基本支出1.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元）。

23.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.14萬(wàn)元（其中：基本支出1.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

24.31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置23.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.00萬(wàn)元）。

25.31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置72.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.00萬(wàn)元）。

26.31003資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新28.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,031.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加120.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市房地產(chǎn)管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額36.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市房地產(chǎn)管理中心的項(xiàng)目3個(gè)，共安排項(xiàng)目資金555.00萬(wàn)元，分別為：城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)435.00萬(wàn)元、曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評(píng)估工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元，2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)將嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。2024年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，曲靖市房地產(chǎn)管理中心將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

現(xiàn)將重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況進(jìn)行以下說(shuō)明：

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬(wàn)平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過(guò)2個(gè)工作日。同時(shí)，加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市房地產(chǎn)管理中心資產(chǎn)總額627.04萬(wàn)元（凈值384.43萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)105.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)506.14萬(wàn)元、凈值267.67萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)15.63萬(wàn)元、凈值11.49萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少10.93萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加98.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的通知》（曲政發(fā)〔2009〕74號(hào)）；《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于已批準(zhǔn)單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)問(wèn)題的處理意見》（曲政辦發(fā)〔2013〕35號(hào)）；關(guān)于《曲靖市房地產(chǎn)管理局關(guān)于經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易相關(guān)款項(xiàng)收繳問(wèn)題的請(qǐng)示》的回復(fù)意見（曲財(cái)建〔2014〕52號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

四、項(xiàng)目基本概況

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。做好信息化管理工作，完成商品房購(gòu)銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬(wàn)平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過(guò)2個(gè)工作日。同時(shí)，加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

六、資金安排情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)435.00萬(wàn)元（財(cái)政安排345.00萬(wàn)元；其他收入資金90.00萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)安排70.69萬(wàn)元，用于維持日常房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；水費(fèi)安排0.40萬(wàn)元，用于支付辦公樓日常水費(fèi)；電費(fèi)安排0.50萬(wàn)元，用于支付辦公樓日常電費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)安排10.41萬(wàn)元，用于支付單位物業(yè)管理費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)安排120.00萬(wàn)元，用于支付房地產(chǎn)管理中心勞務(wù)派遣人員全年工資支出；其他交通費(fèi)用安排18.00萬(wàn)元，用于爛尾樓專班至各縣（市、區(qū)）督導(dǎo)租車費(fèi)；會(huì)議費(fèi)安排2.00萬(wàn)元，用于爛尾樓盤活復(fù)工工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)議開支；辦公設(shè)備購(gòu)置安排23.00萬(wàn)元，用于采購(gòu)各科室工作所需辦公設(shè)備及更換老舊辦公設(shè)備；委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排120.00萬(wàn)元，用于辦公所需委托業(yè)務(wù)費(fèi)；辦公樓消防、水電工程改造安排70.00萬(wàn)元，用于辦公樓消防、水電改造。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬(wàn)平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時(shí)效不超過(guò)2個(gè)工作日。同時(shí)，加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。做好信息化管理工作，完成商品房購(gòu)銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場(chǎng)執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400300111