監(jiān)督索引號53030018021800000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。

4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。

6.負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科、社會發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

堅持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，突出文稿起草、調(diào)查研究和服務(wù)改革等工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題進(jìn)行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行工作，切實加強機關(guān)效能建設(shè)，強化自身建設(shè)，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項工作扎實有效開展，為推動曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)政研力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制27人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人?？站?/span>1人，原因是2023年調(diào)出1人。

離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入884.42萬元，其中：一般公共預(yù)算收入884.42萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少17.80萬元，下降1.97%，減少的主要原因是2024年項目支出預(yù)算減少18.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入884.42萬元，其中：本年收入884.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款884.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少17.80萬元，下降1.97%，減少的主要原因是2024年項目支出預(yù)算減少18.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出884.42萬元。財政撥款安排支出884.42萬元，其中：基本支出685.42萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長0.03%，增加的主要原因是人員增加，工資及工資類費用相應(yīng)增加；項目支出199.00萬元，與上年對比減少18.00萬元，下降8.29%，減少的主要原因是認(rèn)真落實過“緊日子”要求，按照財政部門要求調(diào)減項目支出預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行494.69萬元，主要用于在職人員工資獎金津貼補貼、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、租車費等支出；

2013602一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)199.00萬元，主要用于：中共曲靖市委政策研究室專項經(jīng)費149.00萬元、中共曲靖市委改革辦專項經(jīng)費50.00萬元；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休25.21萬元，主要用于離休人員工資、特需費及離退休人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.21萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.99萬元，主要用于遺屬生活補助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.41萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費等繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助22.41萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.09萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金53.41萬元，主要用于單位住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出573.70萬元（其中：基本支出573.70萬元，項目支出0.00萬元）

30101基本工資141.24萬元（其中：基本支出141.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30102津貼補貼198.24萬元（其中：基本支出198.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30103獎金63.69萬元（其中：基本支出63.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.21萬元（其中：基本支出58.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費20.41萬元（其中：基本支出20.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費22.41萬元（其中：基本支出22.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30112其他社會保障繳費4.09萬元（其中：基本支出4.09萬元，項目支出0.00萬元）；

30113住房公積金53.41萬元（其中：基本支出53.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30199其他工資福利支出12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出284.87萬元（其中：基本支出88.87萬元，項目支出196.00萬元）

30201辦公費58.48萬元（其中：基本支出18.70萬元，項目支出39.78萬元）；

30202印刷費10.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出10.00萬元）；

30203咨詢費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

30207郵電費9.40萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出8.90萬元）；

30211差旅費18.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出18.00萬元）；

30214租賃費62.32萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出62.32萬元）；

30215會議費3.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出2.00萬元）；

30216培訓(xùn)費2.28萬元（其中：基本支出2.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30217公務(wù)接待費3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30226勞務(wù)費13萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.00萬元）；

30227委托業(yè)務(wù)費30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

30228工會經(jīng)費10.62萬元（其中：基本支出10.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30229福利費11.95萬元（其中：基本支出11.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30231公務(wù)用車運行維護(hù)費3.85萬元（其中：基本支出3.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30239其他交通費用35.71萬元（其中：基本支出35.71萬元，項目支出0.00萬元）。

3.303對個人和家庭的補助22.85萬元（其中：基本支出22.85萬元，項目支出0.00萬元） 

30301離休費13.46萬元（其中：基本支出13.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30305生活補助4.39萬元（其中：基本支出4.39萬元，項目支出0.00萬元）；

30307醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

4.310資本性支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元） 

31002辦公設(shè)備購置3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出884.42萬元，與上年對比，減少17.80萬元，下降1.97%，減少的主要原因是2024年項目支出預(yù)算減少18.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額17.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.91萬元，較上年減少0.27萬元，下降3.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.06萬元，較上年減少0.09萬元，下降2.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計接待180人次。

減少的主要原因是預(yù)計接待人數(shù)減少，并嚴(yán)格控制陪同人員和接待標(biāo)準(zhǔn)，另按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室公務(wù)接待費主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.85萬元，較上年減少0.18萬元，下降4.47%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.85萬元，較上年減少0.18萬元，下降4.47%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，另按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排88.87萬元，與上年對比增加1.16萬元，增長1.32%，增加的主要原因是人員增加，會議費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等相應(yīng)增加。具體明細(xì)如下：

辦公費18.70萬元，與上年對比減少0.59萬元，下降3.06%，增加的原因是財政部門按5.00%標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減公用經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)；

印刷費0.20萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長100.00%，增加的原因是本年度結(jié)合工作實際，基本支出安排印刷費預(yù)算0.20萬元；

郵電費0.50萬元，與上年對比無變化；

差旅費0.80萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降20.00%，減少的原因是結(jié)合工作實際，本年度基本支出安排差旅費預(yù)算0.80萬元；

會議費1.20萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長3.45%，增加的原因是人員增加，會議費相應(yīng)增加；

培訓(xùn)費2.28萬元，與上年對比增加0.11萬元，增長5.07%，增加的原因是人員增加，培訓(xùn)費相應(yīng)增加；

公務(wù)接待費3.06萬元，與上年對比減少0.09萬元，下降2.86%，減少的原因是按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增；

工會經(jīng)費10.62萬元，與上年對比增加0.16萬元，增長1.53%，增加的原因是人員增加，隨之計提的工會經(jīng)費相應(yīng)增加；

福利費11.95萬元，與上年對比增加0.12萬元，增長1.01%，增加的原因是人員增加，隨之計提的福利費相應(yīng)增加；

公務(wù)用車運行維護(hù)費3.85萬元，與上年對比減少0.18萬元，下降4.47%，減少的原因是按照財政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增；

其他交通費用35.71萬元，與上年對比增加1.59萬元，增長4.66%，增加的原因是人員增加，其他交通費用相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室資產(chǎn)總額326.05萬元（凈值100.78萬元），其中，流動資產(chǎn)20.80萬元，固定資產(chǎn)305.25萬元、凈值79.98萬元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加75.11萬元、流動資產(chǎn)減少35.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

無。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室

2024年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室

2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會政策研究室2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018021800111