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曲靖市博物館2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市博物館是一級(jí)一類公益性文化事業(yè)單位，是為社會(huì)發(fā)展服務(wù)、向公眾免費(fèi)開(kāi)放的公共文化機(jī)構(gòu)，是集收藏、保護(hù)、研究、展示與社會(huì)教育等功能于一體的綜合性博物館，對(duì)曲靖地區(qū)的遠(yuǎn)古地質(zhì)生態(tài)、歷史文明進(jìn)程進(jìn)行了系統(tǒng)陳列，充分體現(xiàn)了曲靖的地域民族、人文與時(shí)代精神。具體職能如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《博物館管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)全民族全社會(huì)的文物保護(hù)意識(shí)。

2.負(fù)責(zé)對(duì)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物進(jìn)行征集、收藏、保管、陳列、展示以及研究。充實(shí)博物館展品的內(nèi)容，提高展覽的質(zhì)量。

3.對(duì)館藏文物按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管，采取有效措施防火、防盜、防自然損壞，確保藏品安全。

4.對(duì)全市范圍內(nèi)的歷史、民俗文物進(jìn)行調(diào)查、征集和保護(hù)。

5.做好博物館宣傳工作，充分發(fā)揮博物館的社會(huì)教育職能。通過(guò)有計(jì)劃的教育活動(dòng)，有效地普及科學(xué)文化知識(shí)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，宣傳愛(ài)國(guó)主義，增強(qiáng)人們的審美觀念。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、宣教部、展覽部、文保中心、信息部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部。

曲靖市博物館是曲靖市文化和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以宣教活動(dòng)為抓手，探索公共文化服務(wù)新途徑

（1）積極開(kāi)展各類宣教活動(dòng)、建設(shè)新媒體平臺(tái)、開(kāi)發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品IP授權(quán)，擴(kuò)大社會(huì)影響。宣教活動(dòng)是博物館發(fā)揮社會(huì)教育功能的重要途徑，也是可疑錯(cuò)誤替換曲博的“傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)”。作為博物館的一項(xiàng)重點(diǎn)和亮點(diǎn)工作，我們集中力量，開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷豐富宣教活動(dòng)內(nèi)容和形式。逐漸形成了有“曲博”特色的宣教活動(dòng)品牌，開(kāi)展了“我們的中國(guó)夢(mèng)”博物館里過(guò)大年系列活動(dòng)、“5·18國(guó)際博物館日”主題系列活動(dòng)、“我們的節(jié)日”系列活動(dòng)、“文化和自然遺產(chǎn)日”主題系列活動(dòng)、歷史文化科普夏令營(yíng)系列活動(dòng)、“國(guó)慶七天樂(lè)”特色傳統(tǒng)文化科普系列活動(dòng)、書(shū)畫(huà)研學(xué)營(yíng)系列活動(dòng)這些成熟的社教品牌外，我們還不斷引入新思維、新內(nèi)容、新形式，探索創(chuàng)新，持續(xù)推出新活動(dòng)得到了社會(huì)各界的一致好評(píng)和贊揚(yáng)。

（2）積極實(shí)施宣傳教育活動(dòng)延伸，與社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等單位合作推廣教育活動(dòng)，開(kāi)展多樣的體驗(yàn)式教育活動(dòng)，全力打造以“曲博”為主體的宣教品牌，聯(lián)合社會(huì)各界力量，形成合力，共同探索推動(dòng)公共文化體系建設(shè)與完善的新方式、新路子，先后把宣教活動(dòng)帶進(jìn)包括新生小學(xué)、北關(guān)小學(xué)、瑞東社區(qū)、豐登社區(qū)在內(nèi)的多個(gè)社區(qū)及學(xué)校，實(shí)現(xiàn)社教服務(wù)在受眾年齡層、地區(qū)范圍的全覆蓋。暑假期間，我們舉辦的首屆曲博小小講解員研學(xué)營(yíng)及第二屆小小文物修復(fù)師研學(xué)營(yíng)活動(dòng)就是成功的實(shí)踐探索，是我們繼續(xù)探索社會(huì)教育新模式邁出的堅(jiān)實(shí)一步。此后，我們陸續(xù)又開(kāi)展了文旅青年志愿服務(wù)活動(dòng)、鑄牢中華民族共同體意識(shí)系列活動(dòng)、講解進(jìn)社區(qū)和學(xué)校、古典詩(shī)詞朗誦會(huì)活動(dòng)、博物館進(jìn)校園活動(dòng)——走進(jìn)曲靖特殊教育學(xué)?；顒?dòng)等，積累了經(jīng)驗(yàn)，鞏固了創(chuàng)新成果。

（3）暑假期間，響應(yīng)“清涼曲靖 避暑天堂”品牌，延長(zhǎng)博物館開(kāi)館時(shí)間，并推出“曲博清涼夜”主題相關(guān)臨展4個(gè)，及專題系列活動(dòng)。

目前，我館已基本形成了每月固定3場(chǎng)+特殊節(jié)假日加場(chǎng)的宣教活動(dòng)體系，2023年共完成46場(chǎng)宣教活動(dòng)，未成年人的參與率高達(dá)70%。

2.提升策展能力，打造更多高品質(zhì)的臨時(shí)展覽，展覽工作取得良好社會(huì)反響

展覽展陳是博物館重要的公共文化產(chǎn)品，策展能力是博物館的核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們制定了展覽三年行動(dòng)計(jì)劃，有步驟、有重點(diǎn)地統(tǒng)籌各類展覽，2023年策劃臨時(shí)展覽12個(gè)，做到了月月有新展，給了觀眾一個(gè)再次進(jìn)博物館的理由。特別是歷史文化方面的展覽，“西京印跡——大同遼金元文物展”；取得了不凡的社會(huì)影響力。

同時(shí)，注重展覽對(duì)外交流合作，2023年先后將“獨(dú)步南境——曲靖市博物館爨體書(shū)法精品展”巡展至玉溪、濟(jì)南、濰坊、泰安。

3.深入推進(jìn)文物保護(hù)與修復(fù)業(yè)務(wù)的發(fā)展

（1）曲靖市博物館堅(jiān)持文物管理與研究結(jié)合，主動(dòng)開(kāi)展文物整理研究工作，強(qiáng)化館藏文物整理入庫(kù)建檔工作。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)館藏文物價(jià)值的開(kāi)發(fā)，加快文物的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化應(yīng)用，讓更多文物走出庫(kù)房，以“文創(chuàng)”的形式，走向大眾。

（2）完善文物修復(fù)保護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化人才培養(yǎng)建設(shè)。一方面，鼓勵(lì)廣大員工積極通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、線下培訓(xùn)班等多渠道參與各類專業(yè)培訓(xùn)。除日常學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)外，由我?guī)ш?duì)，多次到云南省博物館，云南民族博物館，云南省圖書(shū)館文物修復(fù)與保護(hù)中心學(xué)習(xí)。2023年我們研究的民族紙質(zhì)文物固色，定墨保護(hù)技術(shù)，攻破多個(gè)技術(shù)難關(guān)，計(jì)劃在2024年申請(qǐng)兩項(xiàng)專利。

（3）加強(qiáng)館藏文物科學(xué)研究，提高科研水平。做好了館藏文物的整理工作，并拍攝、制作了文物藏品的圖片，并逐步開(kāi)始采集館藏文物3D數(shù)據(jù)，視頻影像，完善文物信息資料。

4.學(xué)術(shù)研究方面

高度重視學(xué)術(shù)建設(shè)，努力營(yíng)造學(xué)術(shù)氛圍。鼓勵(lì)干部職工刻苦鉆研業(yè)務(wù)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位。探索展覽與學(xué)術(shù)的融合發(fā)展道路，為優(yōu)秀展覽添加學(xué)術(shù)注腳。

（1）舉辦高水平學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，搭建學(xué)術(shù)交流橋梁。積極開(kāi)展科普性講座和活動(dòng)，2023年先后開(kāi)展了“書(shū)畫(huà)修復(fù)”、“考古是怎么一回事”、“中華青銅文明多元一體的發(fā)展歷程”主題講座，加強(qiáng)了公眾對(duì)學(xué)術(shù)知識(shí)的了解和關(guān)注，提高了整個(gè)社會(huì)的文化素養(yǎng)，推動(dòng)了全民素質(zhì)的提升。

（2）加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究，出版學(xué)術(shù)刊物。完成了《中國(guó)少數(shù)民族文物圖譜·曲靖卷》的編撰工作，由周銳超主編的《可疑錯(cuò)誤替換二爨拾珍對(duì)勘》叢書(shū)已完成云南美術(shù)出版社的選題錄用，并已申報(bào)滇版精品工程項(xiàng)目。楊鑫主編的《二爨拾珍—青銅篇》已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年完成出版，周銳超主編的《曲靖石刻大全》已完成86通曲靖石刻的釋讀，預(yù)計(jì)2024年底提交申報(bào)。

5.全面提升講解服務(wù)能力

（1）全面提升講解服務(wù)能力，同步配合新展覽，熟練掌握新展覽的講解內(nèi)容。同時(shí)積極參加了各類講解比賽，取得兩個(gè)省級(jí)講解大賽二等獎(jiǎng)，一個(gè)省級(jí)講解大賽三等獎(jiǎng)的好成績(jī)。

（2）做好志愿者培訓(xùn)管理工作，充分利用志愿者團(tuán)隊(duì)力量，努力打造省市范圍內(nèi)具有引領(lǐng)性和示范性的志愿者隊(duì)伍。

（3）獲得市委組織部、市委黨校頒發(fā)“全市黨員干部教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)”。與曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南能源學(xué)院簽訂館校共建教育基地的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

6.全力推進(jìn)博物館信息化與智慧博物館的建設(shè)

優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)中心基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，完善曲靖市博物館官網(wǎng)及自媒體平臺(tái)。在“智慧博物館”整體框架下，有計(jì)劃推進(jìn)智慧導(dǎo)覽，參觀預(yù)約系統(tǒng)，藏品數(shù)字化管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目建設(shè)，自購(gòu)設(shè)備，完成所有展廳的360拍攝，同步推進(jìn)虛擬展廳建設(shè)，通過(guò)利用數(shù)字虛擬展示技術(shù)手段，提高文物藏品的利用與共享，呈現(xiàn)全新觀展體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)觀眾在線上與博物館間的零距離互動(dòng)交流。

7.安全生產(chǎn)工作有序開(kāi)展

（1）人防方面

一個(gè)季度按時(shí)組織一次員工的安全培訓(xùn)，消防應(yīng)急演練。與消防部門(mén)保持密切聯(lián)系，定期邀請(qǐng)消防專家進(jìn)行安全檢查和指導(dǎo)，及時(shí)處理存在的隱患和問(wèn)題。另外，每年年初都會(huì)在館內(nèi)召開(kāi)博物館安全生產(chǎn)工作會(huì)議，與各部門(mén)工作人員簽訂《安全生產(chǎn)工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，確定博物館文物安全負(fù)責(zé)人以及個(gè)人安全區(qū)域和職責(zé)。

（2）物防方面

加強(qiáng)了安全消防設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。陸續(xù)對(duì)場(chǎng)館內(nèi)的燈具、噴淋、煙感、消防栓、管道、滅火器、器材等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修、整改、補(bǔ)配工作。8月份更是開(kāi)展了一次全面的大規(guī)模閉館整修，目前各類設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

建立了健全的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)各類突發(fā)事件制定了應(yīng)急措施和處置方案，提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入231.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入171.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入60.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少242.74萬(wàn)元，下降51.16%，主要原因是曲靖市博物館其他收入預(yù)算比上年度減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入171.76萬(wàn)元，其中:本年收入171.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.74萬(wàn)元，下降3.78%，主要原因是曲靖市博物館2024年預(yù)算項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出231.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出171.76萬(wàn)元，其中：基本支出154.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%，主要原因是曲靖市博物館人員工資五險(xiǎn)一金基數(shù)變動(dòng)；項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，下降10.00萬(wàn)元，下降37.04%，主要原因是博物館運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070205文化旅游體育與傳媒支出—文物—博物館153.61萬(wàn)，主要用于事業(yè)單位人員工資支出與博物館正常開(kāi)放、運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目支出；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.09萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

3.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.31萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳納；

6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.50萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位編制人員住房公積金繳納；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資20.42萬(wàn)元（其中：基本支出20.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2.14萬(wàn)元（其中：基本支出2.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30107工資福利支出—績(jī)效工資32.02萬(wàn)元（其中：基本支出32.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.09萬(wàn)元（其中：基本支出8.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)2.95萬(wàn)元（其中：基本支出2.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.61萬(wàn)元（其中：基本支出0.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金6.50萬(wàn)元（其中：基本支出6.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出76.00萬(wàn)元（其中：基本支出76.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)15.37萬(wàn)元（其中：基本支出3.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）；

10.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

11.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元（其中：基本支出0.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元（其中：基本支出0.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)費(fèi)0.88萬(wàn)元（其中：基本支出0.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出171.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.74萬(wàn)元，下降3.78%，主要原因是曲靖市博物館2024年預(yù)算項(xiàng)目減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市博物館2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市博物館2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市博物館2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市博物館財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市博物館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.49萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降2.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市博物館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市博物館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.49萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降2.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待50人次。

減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，控制公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市博物館2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年曲靖市博物館共有1個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金5.00萬(wàn)元，主要是為了保障博物館更好地面向公眾免費(fèi)開(kāi)放，為社會(huì)發(fā)展服務(wù)走上新的臺(tái)階。所有項(xiàng)目已全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)“預(yù)算05—2 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）”。

2024年曲靖市博物館無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資；績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市博物館是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市博物館資產(chǎn)總額391.38萬(wàn)元（凈值327.50萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)81.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)237.95萬(wàn)元、凈值187.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程58.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)13.24萬(wàn)元、凈值0.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加33.47萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市博物館2024年部門(mén)

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)曲靖市教育體育局等預(yù)算單位2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算第一批經(jīng)費(fèi)的通知曲財(cái)教〔2022〕14號(hào)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市博物館

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市博物館的正常開(kāi)放和運(yùn)行。除周一閉館外，周二至周日正常開(kāi)館，每周開(kāi)館時(shí)間超過(guò)60小時(shí)。為保障正常運(yùn)行開(kāi)放，需場(chǎng)館進(jìn)行維護(hù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖市博物館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放。

六、資金安排情況

曲靖市博物館運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目實(shí)施周期為1年，自2024年1月—12月。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市博物館強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升工作質(zhì)量和管理水平，提升博物館影響力，積極履行博物館引領(lǐng)文化、服務(wù)市民的社會(huì)職能，重點(diǎn)加強(qiáng)科普工作，打造宣教品牌，努力將曲靖市博物館提升為集教育、交流、學(xué)術(shù)型為一體的具有一定社會(huì)影響力的綜合性博物館。

曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市博物館2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700900111