監(jiān)督索引號53030022100100400000

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年預算公開目錄

第一部分曲靖市規(guī)劃展覽館2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市規(guī)劃展覽館2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市規(guī)劃展覽館2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市規(guī)劃展覽館

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號）文件批準成立主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內(nèi)容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務室。

單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局二級預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.做好規(guī)劃館日常運營保障工作。進一步完善重大接待保障任務的預案，保障規(guī)劃館的正常運行，以及規(guī)劃館接待、講解和參觀任務的順利開展；做好講解服務工作，提高講解和接待水平，更好地展示曲靖城市形象，搭建政府對外交流平臺；做好場館運行維護工作，涉及消防、監(jiān)控、展區(qū)設(shè)備、參觀接待保障等方面，在場館內(nèi)周期性巡查、維護，保障場館正常運行；做好場館設(shè)備設(shè)施日常使用及維護工作，定期對場館設(shè)施設(shè)備進行巡查、檢測，記錄和處理問題，做到及時反饋，保障曲靖市規(guī)劃展覽館展區(qū)的硬件及軟件的正常運行以及參觀接待順利進行。

2.做好規(guī)劃館改造更新布展工作。目前新一輪的國土空間規(guī)劃體系即將出臺，法定規(guī)劃獲批后需要立即在館內(nèi)公布，加之曲靖市產(chǎn)業(yè)招商的需要，2024年上半年完成市規(guī)劃展覽館更新勢在必行。為此，市自然資源和規(guī)劃局組織市規(guī)劃展覽館、市招商局到昆明、玉溪、成都、重慶、上海、杭州等城市規(guī)劃展覽館學習，與國內(nèi)知名高水平城市規(guī)劃展覽館布展單位對接，提前謀劃更新布展工作，深入研究并提出三種更新方案，重點更新提升序廳空間、全景物理沙盤、將三樓整層打造成產(chǎn)業(yè)招商區(qū)等。計劃2024年2月底，完成布展需求調(diào)研和方案制定；3月底完成布展招標工作方案制定和報批；5月底完成公開選定設(shè)計、布展、施工等一體化單位；9月底前完成布展更新，10月1日面向公眾開放。使規(guī)劃館展示內(nèi)容與時俱進，適應曲靖的城市規(guī)劃與發(fā)展。

3.做好規(guī)劃館宣傳報道和組織管理工作。一是規(guī)劃宣傳主要體現(xiàn)在線下展板更新及時和線上公眾號定期的規(guī)劃知識科普，比如在“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號，定時更新規(guī)劃公示內(nèi)容、國內(nèi)的規(guī)劃政策等，本館自制的《說規(guī)解劃》和《線上聽展》專欄，從市民身邊的景物來解讀“以人為本”的規(guī)劃，受廣大群眾喜愛，成為一張全方位、多角度的展現(xiàn)城市建城史、經(jīng)濟、文化建設(shè)成果與城市規(guī)劃光明前景的“曲靖形象名片”。二是定期開展規(guī)劃館工作人員的職業(yè)禮儀、普通話、業(yè)務技能及理論知識的培訓學習，鼓勵職工參加各類技能競賽，組織赴同類優(yōu)秀展館借鑒學習，學習對方的運營理念和布展方式，與周邊展館及各大單位加強合作交流，爭取聯(lián)合多舉辦活動，進一步拓寬服務廣度，為城市形象宣傳、招商引資發(fā)揮更好的作用。三是組織學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，做到有“主題教育”學習展區(qū)，與“好人館”典型榜樣、黨員教育基地有機結(jié)合起來，形成一系列教育活動陣地。

4.做好規(guī)劃項目批前公示和批后公布工作。按照年度建設(shè)項目審批情況，完成相應的建設(shè)項目批前公示和批后公布工作，積極推進布展改造提升工作的進程，加強與相關(guān)單位機構(gòu)的聯(lián)系。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編主要原因是本單位有4位黨政儲備人才，導致超編。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入344.27萬元，其中：一般公共預算收入344.27萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加11.74萬元，增長3.53%，主要原因新增兩位職工導致經(jīng)費增加。上年展覽館運行維護經(jīng)費其他收入50.00萬元，本年無其他收入，本年由財政補助。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入344.27萬元，其中:本年收入344.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款344.27萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加61.74萬元，增長21.85%，主要原因新增兩位職工導致經(jīng)費增加。上年展覽館運行維護經(jīng)費其他收入50.00萬元，本年無其他收入，本年由財政補助。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出344.27萬元。財政撥款安排支出344.27萬元，其中：基本支出84.27萬元，與上年對比增加1.74萬元，增長2.11%，主要原因工資增加保險隨之增加，導致經(jīng)費增加；項目支出260.00萬元，與上年對比，增加60.00萬元，增長30.00%，主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由其他收入50.00萬元，財政撥款200.00萬元，本年由財政全額補助260.00萬元，導致經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.60萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.33萬元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.10萬元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.34萬元，主要用于繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—事業(yè)運行64.93萬元，主要用于本單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—其他自然資源事務支出260.00萬元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護更新更換等費用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.97萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資19.84萬元（其中：基本支出19.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資36.39萬元（其中：基本支出36.39萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.60萬元（其中：基本支出8.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費3.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保險繳費0.67萬元（其中：基本支出0.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金6.97萬元（其中：基本支出6.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費13.83萬元（其中：基本支出3.83萬元，項目支出10.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費26.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費45.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出45.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費0.33萬元（其中：基本支出0.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費75.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出75.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出344.27萬元，與上年對比，增加61.74萬元，增長21.85%，主要原因是上年曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費由上級單位補助，本年由財政撥款，導致經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市規(guī)劃展覽館財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，減少50.00萬元，下降100.00%，主要原因上年展覽館運行經(jīng)費50.00萬元屬于其他收入，本年無其他收入，導致經(jīng)費減少。預算支出0.00萬元，與上年對比，減少50.00萬元，下降100.00%，主要原因上年展覽館運行經(jīng)費50.00萬元屬于其他收入，本年無其他收入，導致經(jīng)費減少。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額100.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算100.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.20萬元，較上年減少0.05萬元，下降20.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年公務接待費預算為0.20萬元，較上年減少0.05萬元，下降20.00%，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待22人次。

減少的原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額78.41萬元（凈值72.47萬元），其中，流動資產(chǎn)67.64萬元，固定資產(chǎn)10.77萬元、凈值4.83萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31.50萬元，其中流動資產(chǎn)增加30.55萬元，固定資產(chǎn)增加0.95萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市規(guī)劃展覽館

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無 

曲靖市規(guī)劃展覽館2024年部門預算表

（附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100100400111