監(jiān)督索引號53030014036100700000

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院是一所三級甲等公立醫(yī)院，承擔提供綜合醫(yī)療救治服務(wù)及預(yù)防保健、應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)和醫(yī)學(xué)科學(xué)研究等重要的社會功能與社會責任。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置95個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：脾胃病科、肝病科、推拿科、脊柱微創(chuàng)外科、兒科、新生兒科、皮膚科、糖尿病科、風濕病科、腎病科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科、神經(jīng)外科、急診外科、運動醫(yī)學(xué)科、胸外科、乳腺外科、腫瘤科、放療科、血液病科、肛腸科一病區(qū)、肛腸科二病區(qū)、全科醫(yī)學(xué)科、針灸科、康復(fù)科、肺病科、心血管病科、腦病科、介入科、普外科、泌尿外科、甲狀腺外科、骨傷科、婦科（不孕不育科）、產(chǎn)科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、治未病科、名醫(yī)館、制劑室、檢驗科、輸血科、病理科、功能科、超聲介入科、放射科、核醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)鏡室、麻醉科、手術(shù)室、藥學(xué)部、消毒供應(yīng)中心、車管中心、收費室、黨委辦公室、行政辦公室、檔案室、中醫(yī)醫(yī)療集團辦公室、工會辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、審計科、鄉(xiāng)村振興辦、醫(yī)務(wù)科、倫理委員會辦公室、病案統(tǒng)計室、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、質(zhì)量控制科、行風建設(shè)辦公室、科教科、醫(yī)患管理辦公室、預(yù)防保健科、感染管理科、醫(yī)保科、門診部、干部保健辦、護理部、人事科（老齡辦）、人力資源科、績效考核辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務(wù)科（物價管理科）、運營管理科（績效管理辦公室、預(yù)算管理科）、資產(chǎn)管理科、醫(yī)學(xué)裝備科、招標采購辦公室、醫(yī)學(xué)工程科、信息科、智慧辦、曲中互聯(lián)網(wǎng)辦、后勤保障科、安全保衛(wèi)科、7S辦公室、分院綜合管理辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年重點工作總計四項。一是根據(jù)云南省衛(wèi)生健康委員會要求，認真開展云南省健康促進醫(yī)院建設(shè)工作，力爭通過省衛(wèi)健委的評審驗收。二是完成醫(yī)師考試基地申報，認真按要求、高標準地完成國家中醫(yī)醫(yī)師資格考試實踐技能考試基地的建設(shè)，并力爭通過省級和國家級的驗收。三是完成胸痛中心、卒中中心、危重新生兒中心、危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心五大醫(yī)療中心建設(shè)。四是落實國家衛(wèi)健委醫(yī)療質(zhì)量十大安全目標。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制355人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制355人。在職實有355人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助355人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員68人，其中：離休0人，退休68人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入51356.99萬元，其中：一般公共預(yù)算235.97萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入51121.02萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比部門財務(wù)總收入增加6356.99萬元，增長率14.13%，主要原因分析由于醫(yī)療業(yè)務(wù)水平的提高，?？茖W(xué)科建設(shè)推進，總收入較上年有所增長。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入235.97萬元，其中:本年收入235.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款235.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入降低321.59萬元，下降57.68%，主要原因分析由于我部門相關(guān)項目建設(shè)已基本完成，尚未有新增建設(shè)項目，2024年事業(yè)收入增長快，財政撥款收入較上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出51356.99萬元。財政撥款安排支出235.97萬元，其中：基本支出213.97萬元，與上年對比增加2.57萬元，增長率1.22%，主要原因分析2024年我部門有新增退休人員；項目支出22.00萬元，與上年對比減少324.17萬元，降低93.64%，主要原因分析由于我部門相關(guān)建設(shè)項目已基本完成，尚未有新增建設(shè)項目，財政項目撥款減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休科目28.97萬元。主要用于發(fā)放單位退休人員工資及退休公用經(jīng)費支出。

2100202衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院科目207.00萬元。主要用于公立醫(yī)院的學(xué)科建設(shè)項目。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資科目185.00萬元，（其中：基本支出185.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費3.01萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.01萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費科目11.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費科目12.31萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.31萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費科目13.66萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.66萬元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購置科目11.00萬元，（其中：基本支出000萬元，項目支出11.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出235.97萬元，與上年對比，減少321.59萬元，下降57.68%，主要原因分析由于我部門相關(guān)項目建設(shè)已基本完成，尚未有新增建設(shè)項目，一般公共預(yù)算支出中項目支出有所減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目50個，政府采購預(yù)算總額18064.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9924.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算8140.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0人次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。公務(wù)車運行維護費由自有資金承擔。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

“中醫(yī)藥傳承與發(fā)展項目市級名老中醫(yī)師帶徒和中醫(yī)藥院內(nèi)制劑研發(fā)補助資金”項目年度績效目標：

1.爭取獲得涼血平痤膏、扶陽通便顆粒2個制劑品種的備案文號；

2.爭取完成小兒止咳飲、舒敏1號兩個處方新品種的研發(fā)立項；

3.完成至少一個臨床論證；

4.完成至少一個現(xiàn)有制劑品種的質(zhì)量標準提升。

“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升市級重點?？?、重點學(xué)科建設(shè)項目補助資金”項目年度績效目標：

1.醫(yī)療服務(wù)能力：門診量和住院人數(shù)較上年有所增長，床位使用率不低于90%，收治本專業(yè)常見病種和疑難病種病種數(shù)占?？撇》N清單總數(shù)比例≥60%；?？?/span> DRG 組數(shù)、CMI 值逐年提高；開展本?？圃\療技術(shù)或手術(shù)種類占?？萍夹g(shù)或手術(shù)清單總數(shù)比例≥60%。中醫(yī)疾病診斷準確率≥95%、西醫(yī)疾病診斷準確率≥95%，入院證候診斷準確率≥95%；中醫(yī)辨證論治優(yōu)良率達到 95%以上，差錯事故數(shù) 0；?？崎T診病歷書寫合格率≥95%，住院病歷甲級率≥95%，中藥處方格式和書寫合格率≥95%。

2.中醫(yī)藥特色優(yōu)勢發(fā)揮：中醫(yī)藥治療率：門診≥75%，住院≥60%；?？浦兴幹苿┦褂茫?/span>≥4 種；中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)：醫(yī)院設(shè)立中醫(yī)綜合治療室；開展中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)種類占專科中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)清單總數(shù)比例≥80%；診療方案：在國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的診療方案基礎(chǔ)上，優(yōu)化制定至少3個本?？苾?yōu)勢病種中醫(yī)診療方案；開展臨床路徑管理的優(yōu)勢病種≥3個，并制定臨床路徑實施方案；出院病人臨床路徑管理比例≥50%，完成率≥70%。

3.科研教學(xué)能力：科研論文：三級醫(yī)院至少有省部級（含）以上成果或在研課題 2 項以上；在正規(guī)刊物發(fā)表與本專業(yè)相關(guān)論文≥10 篇；繼續(xù)教育：舉辦或申報成功省級以上繼續(xù)教育項目≥2 項。

4.人才隊伍建設(shè)：外出培訓(xùn)、進修人次及引進人次數(shù)量有所增加。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

政府預(yù)算：經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾实膰夷甓燃行载斦罩в媱?。它?guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量、財政支出的各項用途和數(shù)量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。

決算：是指根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果而編制的年度會計報告。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額154263.52萬元（凈值137635.52萬元），其中，流動資產(chǎn)15932.39萬元，固定資產(chǎn)37670.96萬元、凈值21129.68萬元，對外投資及有價證券7832.81萬元，在建工程91648.06萬元，無形資產(chǎn)158.60萬元、凈值71.88萬元，其他資產(chǎn)1020.70萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6471.52萬元，其中固定資產(chǎn)增加4519.76萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.96萬元；報廢報損資產(chǎn)84項，賬面原值150.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.52萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

中醫(yī)藥傳承與發(fā)展項目市級名老中醫(yī)師帶徒和中醫(yī)藥院內(nèi)制劑研發(fā)補助資金。

二、立項依據(jù)

云政辦發(fā)〔2021〕40號《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》。

三、項目實施單位

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院。

四、項目基本概況

根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》（云政辦發(fā)〔2021〕40號），傳承與發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。組織名老中醫(yī)傳、教、帶學(xué)員，開展名老中醫(yī)藥專家名方、經(jīng)驗方法研究，推動向醫(yī)療機構(gòu)制劑轉(zhuǎn)化生產(chǎn)，提升制劑二次開發(fā)和工藝標準。

五、項目實施內(nèi)容

以原創(chuàng)性突破性和二次資源開發(fā)為核心，重點發(fā)展中藥（民族藥），積極發(fā)展新型功能性保健品。繼承創(chuàng)新生物醫(yī)藥傳統(tǒng)制劑生產(chǎn)技術(shù)，推進“名藥”建設(shè)。以具有曲靖特色、療效好、社會信譽度高、本地研制、有自主知識產(chǎn)權(quán)的藥品及制劑為重點，形成規(guī)?；a(chǎn)、提升品牌影響力。

六、資金安排情況

項目實施資金總計11.00萬元，其中：財政項目撥款11.00萬元，主要用于“30227委托業(yè)務(wù)費”科目11.00萬元。

七、項目實施計劃

1、開展醫(yī)療機構(gòu)名老中醫(yī)經(jīng)方驗方處方收集，并采用現(xiàn)代化制劑手段深入研發(fā)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟、安全、有效、質(zhì)量可控的院內(nèi)制劑；

2、對現(xiàn)有院內(nèi)制劑進行二次開發(fā)和質(zhì)量標準提升，完善院內(nèi)制劑質(zhì)量標準體系。

八、項目實施成效

1.爭取獲得涼血平痤膏、扶陽通便顆粒2個制劑品種的備案文號；

2.爭取完成小兒止咳飲、舒敏1號兩個處方新品種的研發(fā)立項；

3.完成至少一個臨床論證；

4.完成至少一個現(xiàn)有制劑品種的質(zhì)量標準提升。

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030014036100700111