監(jiān)督索引號53030018021300000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針、政策和重大決策部署，加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責(zé)；加強統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，深入調(diào)查研究、反映情況、提‍出意見和建議；督促檢查全市貫徹落實統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)全市‍統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。‍

2.負責(zé)聯(lián)系市級各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，督促有關(guān)部門落實‍民主黨派和無黨派人士參政議政，實行民主監(jiān)督的各項制‍度、措施；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織協(xié)調(diào)工作；支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派代表人士加強自身建設(shè)。

3.調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層代表人士情況并提出政策建議，聯(lián)系培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)高等學(xué)校、科研院所、國有企業(yè)和社會組織等有關(guān)單位開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

4.貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

6.貫徹落實黨的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針政策及省委、市委決策部署，聯(lián)系港、澳、臺及海外有關(guān)代表人士，開展聯(lián)絡(luò)交友、經(jīng)貿(mào)合作工作以及各項交流活動；做好歸僑僑眷、臺胞、臺屬及出國和歸國留學(xué)人員工作；管理僑務(wù)行政事務(wù)，研究并組織落實僑務(wù)工作有關(guān)政策措施，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系有關(guān)社團及代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流工作。

7.負責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派、市社會主義學(xué)院做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實際困難，配合相關(guān)部門做好人才工作。

8.指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長，開展統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)、市社會主義學(xué)院工作；做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)9個科室，包含：辦公室、研究室（宣傳辦公室）、干部科、民主黨派工作科、港澳臺工作科、非公有制經(jīng)濟科、無黨派人士和黨外知識分子工作科、新的社會階層人士工作科、僑務(wù)工作科。

本單位為一級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制42人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。其中：七家民主黨派市委各1輛，統(tǒng)戰(zhàn)部1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,637.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,637.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入500.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入500.00萬元。

與上年對比，減少62.49萬元，下降2.31%，主要原因項目經(jīng)費縮減，導(dǎo)致經(jīng)費比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,637.00萬元，其中:本年收入1,637.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,637.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少62.49萬元，下降3.68%，主要原因項目經(jīng)費縮減，導(dǎo)致經(jīng)費比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,637.00萬元。財政撥款安排支出1,637.00萬元，其中：基本支出1,052.52萬元，與上年對比減少12.97萬元，下降1.22%；主要原因其他人員較上年減少導(dǎo)致經(jīng)費減少；項目支出584.48萬元，減少49.52萬元，下降7.81%,主要原因是項目經(jīng)費壓縮，導(dǎo)致項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013401一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—行政運行809.12萬元，主要用于發(fā)放部機關(guān)及七家民主黨派人員工資和保障日常運轉(zhuǎn)。

2013402一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)584.48萬元，主要用于：民主黨派專項經(jīng)費及統(tǒng)戰(zhàn)工作專項工作經(jīng)費。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5.10萬元，主要用于退休人員日常公用經(jīng)費。

2050502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出92.18萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療32.41萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助26.77萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.83萬元，主要用于繳納職工工傷保險及附加商業(yè)保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金81.11萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資230.60萬元（其中：基本支出230.60萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼307.10萬元（其中：基本支出307.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金99.58萬元（其中：基本支出99.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費92.18萬元（其中：基本支出92.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費32.41萬元（其中：基本支出32.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費26.77萬元（其中：基本支出26.77萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.83萬元（其中：基本支出5.83萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金81.11萬元（其中：基本支出81.11萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出23.52萬元（其中：基本支出23.52萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費276.53萬元（其中：基本支出21.81萬元，項目支出254.72萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費3.19萬元（其中：基本支出3.19萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費30.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.10萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費2.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.60萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費28.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出27.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費80.31萬元（其中：基本支出3.71萬元，項目支出76.60萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費7.10萬元（其中：基本支出7.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費46.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出46.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費12.91萬元（其中：基本支出12.91萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費14.59萬元（其中：基本支出14.59萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費21.61萬元（其中：基本支出21.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用56.03萬元（其中：基本支出56.03萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助32.67萬元（其中：基本支出4.67萬元，項目支出28.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置33.46萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出33.46萬元）。

39999其他支出—其他支出86.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出86.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,637.00萬元，與上年對比，減少62.49萬元，下降3.68%，主要原因是項目經(jīng)費壓縮，導(dǎo)致項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額29.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.66萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.09萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28.71萬元，較上年減少12.03萬元，下降29.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為7.10萬元，較上年減少10.90萬元，下降60.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待700人次。

減少的原因是：本單位認真貫徹落實嚴格遵循嚴格遵循嚴格遵循八項規(guī)定精神，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為21.61萬元，較上年減少1.13萬元，下降4.97%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費21.61萬元，較上年減少1.13萬元，下降4.97%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

減少的原因是：本單位認真貫徹落實嚴格遵循嚴格遵循八項規(guī)定精神，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排148.75萬元，與上年對比減少0.94萬元，下降0.63%，具體明細如下：

辦公費21.81萬元，與上年對比減少0.42萬元，下降1.89%，主要原因是上年未預(yù)算水、電費，現(xiàn)從辦公費中壓縮，導(dǎo)致辦公費減少；

水費1.35萬元，與上年對比增加1.35萬元，增長100.00%，主要原因是上年未預(yù)算水費，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

電費3.19萬元，與上年對比增加3.19萬元，增長100.00%，主要原因是上年未預(yù)算電費，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

郵電費4.65萬元，與上年對比增加4.65萬元，增長100.00%，主要原因是上年未預(yù)算郵電費，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

會議費 1.80萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長2.27%，主要原因是人員增加會議費比例增加；

培訓(xùn)費3.71萬元，與上年對比增加0.09萬元，增長2.49%，主要原因是人員增加培訓(xùn)費比例增加；

公務(wù)接待費7.10萬元，與上年對比減少10.90萬元，下降60.56%，本單位認真貫徹落實嚴格遵循嚴格遵循八項規(guī)定精神，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則；

工會經(jīng)費12.91萬元，與上年對比增加0.56萬元，增長4.53%，主要原因是人員增加工會經(jīng)費比例增加；

福利費14.59萬元，與上年對比增加0.64萬元，增長4.59%，主要原因是人員增加福利費比例增加；

公務(wù)用車運行維護費21.61萬元，與上年對比減少1.13萬元，下降4.97%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約，精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費56.03萬元，與上年對比增加0.99萬元，增長1.80%，主要原因人員減少，導(dǎo)致費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額807.45萬元（凈值446.09萬元），其中，流動資產(chǎn)305.91萬元，固定資產(chǎn)501.54萬元、凈值140.18萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加101.97萬元，其中流動資產(chǎn)增加33.80萬元，固定資產(chǎn)增加68.17萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030018021300111