監(jiān)督索引號53030018045100000

曲靖市公安局交通警察支隊

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局交通警察支隊2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市公安局交通警察支隊2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市公安局交通警察支隊

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。

3.負責掌握全市公安管理工作情況，指導全市公安交警隊伍建設，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊伍。

4.負責指導、監(jiān)督預防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負責指導、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

7.負責組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。

8.負責高速（等級）公路交通安全管理工作。

9.負責黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負責涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負責組織、指導道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市公安局交通警察支隊共設置20個內(nèi)設機構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊和五大隊。

曲靖市公安局交通警察支隊為曲靖市一級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，全市公安交管部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持人民至上、生命至上，緊扣“減量控大”這條主線，以黨的政治建設為統(tǒng)領，科技賦能為支撐，做實“協(xié)同共治、數(shù)字交管、立體防控、宣傳教育、民生服務、隊伍建設”六項重點工作，努力實現(xiàn)“兩降兩升、三個不發(fā)生”目標，即：道路交通事故死亡人數(shù)較上年度下降、較大事故起數(shù)較前三年平均數(shù)下降，路面管控能力、基層基礎工作全面提升，不發(fā)生一次死亡5人以上事故、不發(fā)生長時間大面積交通擁堵、不發(fā)生因執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的重大負面輿情。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制96人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有235人（超編情況說明如下：2006年，根據(jù)曲靖市機構(gòu)編制委員會辦公室下發(fā)《關于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號），核定給曲靖市公安局交通警察支隊人員編制419名，當時曲靖市公安局交通警察支隊實有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務員登記工作開展后，曲靖市機構(gòu)編制委員會下發(fā)《關于下達公安系統(tǒng)專項編制的通知》（曲編〔2007〕14號），下達給曲靖市公安局交通警察支隊專項編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊在職實有人數(shù)遠大于編制數(shù)。目前，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2010〕215號、曲編〔2013〕22、23號、曲編〔2016〕89號文件精神，曲靖市公安局交通警察支隊現(xiàn)有編制194名（政法專項編制96名，省編制控制數(shù)97名，機關后勤服務事業(yè)編制1名），其中：財政全額保障235人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員107人，其中：離休0人，退休107人。

車輛編制69輛，實有車輛65輛。車輛少編原因是原曲靖市公安局會澤高速公路交巡警大隊按照屬地管轄原則，主管部門由曲靖市公安局交通警察支隊變更為會澤縣公安局，車輛隨機構(gòu)變更下劃，但是車輛編制保留，導致曲靖市公安局交通警察支隊車輛少編4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入19,114.93萬元，其中：一般公共預算18,914.93萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入200.00萬元。

與上年對比，增加2,085.47萬元，增長12.25%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動（人員調(diào)出和退休），導致2024年部門在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬元；項目支出增加2,161.70萬元，具體是車管業(yè)務專項增加103.00萬元，交通事故預防及處理專項增加62.00萬元，交通秩序管理專項減少40.00萬元，科技信息化專項增加298.70萬元，交通安全宣傳教育專項增加96.00萬元，警務輔助人員專項增加721.00萬元，物業(yè)管理專項增加343.00萬元，民警培訓教育專項增加80.00萬元，曲靖市公安局交通警察支隊曲陸高速公路交巡警大隊二三四中隊業(yè)務技術(shù)用房建設專項增加498.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入18,914.93萬元，其中:本年收入18,914.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,914.93萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2,085.47萬元，增長12.39%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動（人員調(diào)出和退休），導致2024年部門在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬元；項目支出增加2,161.70萬元，具體是車管業(yè)務專項增加103.00萬元，交通事故預防及處理專項增加62.00萬元，交通秩序管理專項減少40.00萬元，科技信息化專項增加298.70萬元，交通安全宣傳教育專項增加96.00萬元，警務輔助人員專項增加721.00萬元，物業(yè)管理專項增加343.00萬元，民警培訓教育專項增加80.00萬元，曲靖市公安局交通警察支隊曲陸高速公路交巡警大隊二三四中隊業(yè)務技術(shù)用房建設專項增加498.00萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出19,114.93萬元。財政撥款安排支出18,914.93萬元，其中：基本支出6,160.93萬元，與上年對比，減少76.23萬元，下降1.22%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動（人員調(diào)出和退休），導致2024年部門在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動；項目支出12,754.00萬元，與上年對比，增加2,161.70萬元，增長20.41%，主要原因分析是車管業(yè)務專項增加103.00萬元，交通事故預防及處理專項增加62.00萬元，交通秩序管理專項減少40.00萬元，科技信息化專項增加298.70萬元，交通安全宣傳教育專項增加96.00萬元，警務輔助人員專項增加721.00萬元，物業(yè)管理專項增加343.00萬元，民警培訓教育專項增加80.00萬元，曲靖市公安局交通警察支隊曲陸高速公路交巡警大隊二三四中隊業(yè)務技術(shù)用房建設專項增加498.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運行4,831.31萬元，主要用于在職人員工資支出、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務交通補貼、公務出行租車經(jīng)費、民警執(zhí)勤崗位津貼等單位正常運行的各項開支。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務3,712.00萬元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助、民警培訓教育、警務輔助人員經(jīng)費支出和物業(yè)管理費用支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建設2,240.00萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡設備構(gòu)建、維護、系統(tǒng)升級改造擴容和網(wǎng)絡運行維護支出等項目。

4.2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案6,802.00萬元，主要用于單位開展各類車駕管業(yè)務，預防及處理道路交通事故，加強交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。

5.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休27.25萬元，主要用于單位離退休人員辦公費、福利費和工會經(jīng)費支出。

6.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10.47萬元，主要用于單位離退休人員辦公費、福利費和工會經(jīng)費支出。

7.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出514.82萬元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險繳費支出。

8.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.38萬元，主要用于單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補助費。

9.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療168.66萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

10.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助146.79萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

11.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.76萬元，主要用于單位工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金423.49萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出5,481.71萬元，（其中：基本支出5,481.71萬元，項目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,112.43萬元,（其中：基本支出1,112.43萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼2,354.66萬元，（其中：基本支出2,354.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金494.12萬元，（其中：基本支出494.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費514.82萬，（其中：基本支出514.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費163.66萬元，（其中：基本支出163.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費146.79萬元，（其中：基本支出146.79元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費30.76萬元，（其中：基本支出30.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金423.49萬元，（其中：基本支出423.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出240.98萬元，（其中：基本支出240.98萬元，項目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務支出10,447.59萬元，（其中：基本支出666.84萬元，項目支出9,780.75萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費325.50萬元，（其中：基本支出118.70萬元，項目支出206.80萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費116.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出116.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費19.74萬元，（其中：基本支出19.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費125.00元，（其中：基本支出50.00萬元，項目支出75.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費206.51萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出204.51萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費718.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出718.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費100.47元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.47萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費310.80萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出310.80萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費134.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出134.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費9.40萬元，（其中：基本支出9.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費167.88萬元，（其中：基本支出17.88萬元，項目支出150.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費7.76萬元，（其中：基本支出7.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務支出—專用材料費1,732.59萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,732.59萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費5,810.53萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5,810.53萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費45.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出45.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費76.40萬元，（其中：基本支出76.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費86.40萬元，（其中：基本支出86.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費67.90萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出67.90萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用248.56萬元，（其中：基本支出248.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出139.15萬元，（其中：基本支出30.00萬元，項目支出109.15萬元）；

3.303對個人和家庭的補助12.38萬元，（其中：基本支出12.38元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助7.38萬元，（其中：基本支出7.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

4.310資本性支出2,969.25萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2,969.25萬元）。

31001資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建998.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出998.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置325.25萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出325.25萬元）；

31003資本性支出—專用設備購置1,077.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,077.00萬元）；

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡及軟件購置更新569.00萬，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出569.00萬元）。

5.399其他支出204.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出204.00萬元）。

39999其他支出—其他支出204.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出204.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出18,914.93萬元，與上年對比，增加2,085.47萬元，增長12.39%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動（人員調(diào)出和退休），導致2024年部門在職人員工資、津補貼、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬元；項目支出增加2,161.70萬元，具體是車管業(yè)務專項增加103.00萬元，交通事故預防及處理專項增加62.00萬元，交通秩序管理專項減少40.00萬元，科技信息化專項增加298.70萬元，交通安全宣傳教育專項增加96.00萬元，警務輔助人員專項增加721.00萬元，物業(yè)管理專項增加343.00萬元，民警培訓教育專項增加80.00萬元，曲靖市公安局交通警察支隊曲陸高速公路交巡警大隊二三四中隊業(yè)務技術(shù)用房建設專項增加498.00萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市公安局交通警察支隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市公安局交通警察支隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市公安局交通警察支隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

公共安全支出—公安—一般行政管理事務204.00萬元，主要用于補助全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費，其中：麒麟?yún)^(qū)16.20萬元；沾益區(qū)17.88萬元；馬龍區(qū)9.84萬元；宣威市43.68萬元；富源縣19.20萬元；羅平縣19.08萬元；師宗縣13.32萬元；陸良縣17.76萬元；會澤縣45.84萬元；開發(fā)區(qū)1.20萬元。主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月補助經(jīng)費發(fā)放，各村社兼職交通協(xié)管員負責對本村開展交通安全宣傳教育活動，對本村婚喪嫁娶有可能駕乘機動車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機動車號牌；到轄區(qū)勸導站或勸導點開展勸導提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時消除或制止的，及時向交警中隊或派出所報告；配合相關部門在本村社開展道路交通安全工作。"

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市公安局交通警察支隊2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市公安局交通警察支隊財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，政府采購預算總額5,805.16萬元，其中：政府采購貨物預算896.25萬元、政府采購服務預算4,408.91萬元、政府采購工程預算500.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計75.66萬元(本級財政安排75.66萬元，不含上級補助中安排124.39萬元，含上級補助“三公”經(jīng)費預算合計應為200.05萬元），較上年減少2.34萬元（本級財政安排減少2.34萬元，不含上級補助中安排減少3.85元，含上級補助“三公”經(jīng)費減少合計應為6.19萬元），下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市公安局交通警察支隊2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市公安局交通警察支隊2024年公務接待費預算為7.76萬元，較上年減少0.24萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為90次，共計接待870人次。

公務接待費減少的原因是支隊嚴格貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)《曲靖市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號的規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務接待標準，控制接待范圍，實行公務接待費支出總額控制制度。各接待單位嚴格按照來函內(nèi)容，對能夠合并的公務接待統(tǒng)籌安排，對無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待，降低了公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市公安局交通警察支隊2024年公務用車購置及運行維護費為67.90萬元（含上級補助應為192.29萬元），較上年減少2.1萬元（含上級補助減少5.95萬元），下降3%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費67.90萬元（含上級補助應為192.29萬元），較上年減少2.1萬元（含上級補助減少5.95萬元），下降3%。購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為65輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因是支隊嚴格貫徹中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格按照公務用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務用車，嚴控公務用車購置及運行維護費支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年我部門財政撥款重點預算項目1個，財政安排4,915.00萬元，預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，編制部門整體績效目標，項目績效目標編制率為100%，2024年本單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)隨部門預算同步公開，具體詳見2024年部門預算公開表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

 2. 一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3. 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。交通管理工作項目是指為保障全市交通管理工作正常運轉(zhuǎn)的各個項目，包括車管業(yè)務、交通事故預防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務輔助人員經(jīng)費、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助和科技信息化等項目。

6. “三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

8.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局交通警察支隊2024年機關運行經(jīng)費安排666.84萬元，與上年對比減少7.23萬元，下降1.07%，具體為：

辦公費118.70萬元，與上年對比減少72.27萬元；水費19.74萬元，與上年對比增加7.74萬元；電費50.00萬元，與上年對比增加34.00萬元；差旅費0.00萬元，與上年對比減少6.00萬元；郵電費2.00萬元，與上年對比增加2.00萬元；會議費9.40萬元，與上年對比減少0.20萬元；培訓費17.88萬元，與上年對比減少0.13萬元；公務接待費7.76萬元，與上年對比減少0.24萬元；工會經(jīng)費76.40萬元，比上年增加0.73萬元；福利費86.40萬元，比上年增加0.90萬元；其他交通費用248.56萬元，比上年減少3.76萬元；其他商品和服務支出30.00萬元，比上年增加30.00萬元。主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動（人員調(diào)出和退休），人員晉升職務級別，工作性津貼、改革性補貼，艱苦邊遠地區(qū)津貼、警銜津貼等變動，導致2024年部門在職人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費、會議費、接待費，其他交通費用等機關運行經(jīng)費發(fā)生變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊資產(chǎn)總額51,865.72萬元（凈值33,040.50萬元），其中，流動資產(chǎn)2,644.79萬元，固定資產(chǎn)44,390.72萬元、凈值26,403.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,046.70萬元，無形資產(chǎn)3,783.51萬元、凈值2,945.19萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,104.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加637.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)858項，賬面原值732.51萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13.29萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

曲靖市公安局交通警察支隊2024年部門預算編制說明中收入和支出數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市公安局交通警察支隊

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

車管業(yè)務專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》、《云南省道路交通安全條例》、曲靖市機動車駕駛?cè)松鐣紙鼋ㄔO及購買服務工作會議紀要、國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部交通運輸部關于推進機動車駕駛?cè)伺嘤柨荚囍贫雀母镆庖姷耐ㄖ?、國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見、機動車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ饕?guī)范、中華人民共和國公安部令第139號、機動車駕駛?cè)丝荚噲龅夭少徍贤⑶甘泄簿纸煌ň熘ш犐鐣o助考試人員購買服務合同、曲靖市公安局交通警察支隊機動車號牌制作服務項目合同等依據(jù)確定本項目。

三、項目實施單位

曲靖市公安局交通警察支隊車輛管理所。

四、項目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》、《中華人民共和國行政許可法》等法律法規(guī)，由交通管理部門負責車駕管各項交通管理業(yè)務的辦理，加快推進公安交管“放管服”改革，推動網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務，擴寬“交管1213”使用范圍，在全市各地增設車駕管業(yè)務便民點，方便群眾就近辦理業(yè)務，精簡業(yè)務流程，縮短業(yè)務用時，給駕駛?cè)撕蛙囕v使用人提供便利，確保全市交通管理工作平穩(wěn)發(fā)展。

五、項目實施內(nèi)容

負責實施國產(chǎn)小型機動車注冊、變更、轉(zhuǎn)移、注銷登記業(yè)務；各類進口車的注冊登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記；校車注冊登記、標牌核發(fā)業(yè)務；查封/解封業(yè)務，補換領機動車登記證書；委托核發(fā)檢驗合格標志；各類機動車抵押/解除抵押登記、補換領機動車號牌、行駛證，核發(fā)臨時號牌業(yè)務；初次、增駕、持境外及軍警駕駛證申領駕駛證業(yè)務；駕駛證補、換證業(yè)務、提交身體條件證明、審驗業(yè)務；駕駛證申請校車駕駛資格、滿分學習、恢復駕駛資格業(yè)務；駕駛證注銷、變更、實習期考試及延期申請業(yè)務；發(fā)客運安全管理卡等業(yè)務。

六、資金安排情況

根據(jù)車管業(yè)務專項工作實際，安排車管業(yè)務專項經(jīng)費4,915.00萬元，按照交通管理車管業(yè)務形式將項目資金在項目測算表中細化反映為社會化考場考試服務2,150.00萬元；機動車號牌制作服務費120.00萬元；社會輔助考試員服務費585.48萬元；機動車號牌、檢驗合格標志等專用材料費1,307.00萬元；檔案袋印制18.00萬元；辦公設備采購35.05萬元；電費45.00萬元；差旅費20.47萬元；維修維護費20.00萬元；黨建宣傳10.00萬元；車管檔案室建設500.00萬元；車管業(yè)務音視頻管理系統(tǒng)104.00萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)2023年全市車駕管業(yè)務辦理量預測，車管所2024年的車駕管業(yè)務按照以下計劃數(shù)逐步完成：科目三小車考試服務154431人次，科目三大車考試服務9555人次，科目二小車考試服務180421人次，科目二大車考試服務8467人次；辦理機動車駕駛證業(yè)務400000次；辦理機動車行駛證業(yè)務410000次；完成車管檔案建設；完成車管業(yè)務音視頻管理系統(tǒng)建設等。

八、項目實施成效

車駕管工作在交通管理工作中占有重要地位，是公安基礎工作的重要組成部分，是密切聯(lián)系人民群眾的窗口和紐帶，也是預防道路交通事故的第一道防線，搞好車管業(yè)務工作，對保障交通安全，維護社會治安秩序，預防犯罪分子利用車輛進行犯罪活動有很大作用。通過深化公安交管“放管服”改革，提升車管所服務工作質(zhì)效，拓寬網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務渠道，增設車駕管業(yè)務便民點，精簡業(yè)務流程，縮短業(yè)務用時，車管所2024年將按期按質(zhì)完成年初預算汽車類駕駛證許可考試購買服務、輔助考試員購買服務、機動車號牌制作服務、機動車駕駛證業(yè)務和機動車行駛證業(yè)務等工作；并持續(xù)深化公安交管“放管服”改革，深化國務院“跨省通辦”“一網(wǎng)通辦”部署要求，大力推廣駕駛證電子化應用工作，提高機動車駕駛?cè)嗽诰€“亮證”“亮碼”服務，簡化辦事手續(xù)資料；推廣摩托車下鄉(xiāng)流動登記服務,構(gòu)建一體化城鄉(xiāng)服務體系，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)交警中隊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所內(nèi)設交警中隊開辦車駕管業(yè)務工作推廣力度，進一步創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務，以新的擔當、新的作為、新的形象為辦事群眾交出一份滿意的答卷，為人民群眾平安出行、為我市經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。

曲靖市公安局交通警察支隊

2024年部門預算表

（附件：曲靖市公安局交通警察支隊2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018045100111