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云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨和國家的教育方針及有關(guān)政策法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)指示，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治校，依法治教。

2.依照學(xué)校章程實(shí)施管理，建立健全學(xué)校的規(guī)章制度和各項(xiàng)管理措施。

3.擬定發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.根據(jù)教學(xué)、培訓(xùn)任務(wù)要求，制定教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱，加強(qiáng)教學(xué)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量水平。

5.組織教學(xué)活動(dòng)、科學(xué)研究、思想品德教育。

6.負(fù)責(zé)各級(jí)各類短期培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育、遠(yuǎn)程教育（函授教育）和實(shí)施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。

7.根據(jù)機(jī)構(gòu)編制部門核定下達(dá)的編制和精簡效能的原則，擬訂內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，按照組織程序規(guī)定聘任或解聘內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。

8.負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師素質(zhì)，促進(jìn)教師的專業(yè)發(fā)展；按照國家有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員，并對教職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處分。

9.根據(jù)國家和教育行政部門有關(guān)規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開和有序，制定學(xué)校的專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化課程設(shè)置，確定教學(xué)進(jìn)度，開發(fā)校本課程，組織教學(xué)活動(dòng)，對教師和學(xué)生進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對學(xué)生進(jìn)行學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。

10.擬訂和執(zhí)行年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，保護(hù)和管理校產(chǎn)，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益。

11.支持學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、學(xué)生會(huì)、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作，為他們提供條件和經(jīng)費(fèi)保障，發(fā)揮他們在辦學(xué)和育人各項(xiàng)工作中的積極作用。

12.維護(hù)學(xué)校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學(xué)校資金財(cái)產(chǎn)安全。

13.積極完成主管部門布置的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括：黨政辦公室、組織人事科、紀(jì)檢督察室、教務(wù)科、宣傳科、學(xué)生科、校企合作辦、繼續(xù)教育與招生科、教研評(píng)估科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、后勤服務(wù)科、保衛(wèi)科；8個(gè)教學(xué)單元：分別為生物技術(shù)學(xué)部、經(jīng)貿(mào)信息學(xué)部、工程技術(shù)學(xué)校、綜合服務(wù)學(xué)部、公共基礎(chǔ)學(xué)部、綜合改革學(xué)部、實(shí)訓(xùn)中心、食用菌研發(fā)中心；3個(gè)群團(tuán)組織，分別為工會(huì)辦公室、女工委、團(tuán)委。

本單位為一級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)育人, 堅(jiān)持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，牢牢掌握黨對學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，落實(shí)依法治教和依法治校，建立健全黨委全面領(lǐng)導(dǎo)、黨政分工合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行的工作機(jī)制。加強(qiáng)思政課一體化建設(shè), 推動(dòng)思政課程與課程思政深度融合，積極探索大中小一體化思政課教學(xué)改革，不斷完善課程思政工作體系、教學(xué)體系和內(nèi)容體系，加強(qiáng)思政課教育教學(xué)的過程性控制和規(guī)范性管理。全面加強(qiáng)基層黨建，牢固樹立一切工作到支部，實(shí)現(xiàn)基層黨建工作與學(xué)校中心工作深度融合、同頻共振的格局，不斷提高基層黨組織參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展的主動(dòng)性和戰(zhàn)斗力，著力打造風(fēng)清氣正的育人環(huán)境。

2.聚焦債務(wù)化解，加快工作進(jìn)度。成立工作專班，科學(xué)制定化債規(guī)劃和工作方案，明確化債期限和化債規(guī)模，積極主動(dòng)與上級(jí)部門溝通協(xié)同。穩(wěn)定辦學(xué)規(guī)模，在校學(xué)生穩(wěn)定在9000人左右，確保學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)最大化。拓寬資金籌措渠道，深入挖掘各類服務(wù)項(xiàng)目,持續(xù)拓展社會(huì)培訓(xùn)渠道，加大社會(huì)培訓(xùn)力度，使培訓(xùn)成為學(xué)校最大的利潤增長點(diǎn)。

3.圍繞“雙優(yōu)學(xué)校”建設(shè)方案和建設(shè)任務(wù)書，端正態(tài)度，強(qiáng)化使命感和責(zé)任感，把終期驗(yàn)收工作作為當(dāng)前工作的核心工作、重點(diǎn)工作來對待。系統(tǒng)梳理學(xué)校層面和專業(yè)層面已完成和未完成任務(wù)，檢視前階段建設(shè)成果成效，查找分析建設(shè)中存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)、突破點(diǎn)。對于未完成的項(xiàng)目，尤其是重難點(diǎn)項(xiàng)目，要組建工作專班，責(zé)任到人，充分發(fā)揮組織作用，聚力攻堅(jiān)，務(wù)求實(shí)效。

4.加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，建立健全師德師風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，推動(dòng)師德師風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。進(jìn)一步完善教師職稱評(píng)審、編外人員管理等機(jī)制。加大教師梯次培養(yǎng)力度，以“產(chǎn)教融合、校企協(xié)作”為導(dǎo)向，制定“校企共培”培養(yǎng)制度。實(shí)施“青年教師—骨干教師—專業(yè)帶頭人—教學(xué)名師”梯次培養(yǎng)計(jì)劃，學(xué)習(xí)先進(jìn)的職業(yè)教育教學(xué)觀、先進(jìn)教學(xué)模式，開展教學(xué)方法改革研究，提升專業(yè)能力。

5.加強(qiáng)德育教育，制定和完善學(xué)校“三全育人”和培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的各項(xiàng)制度和實(shí)施方案，進(jìn)一步深化“三守三會(huì)”德育實(shí)踐模式，統(tǒng)籌推進(jìn)課程育人，著力強(qiáng)化科研育人，扎實(shí)推進(jìn)實(shí)踐（活動(dòng)）育人，深入推進(jìn)文化育人，緊扣青少年特征創(chuàng)新推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)育人，大力促進(jìn)心理育人，切實(shí)提高管理育人成效，不斷深化服務(wù)育人，全面推進(jìn)資助育人，積極優(yōu)化組織育人。

6.全力打造平安和諧校園環(huán)境。健全安全穩(wěn)定工作“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)工作責(zé)任制”，確保無重大校園安全責(zé)任事故。

7.全面落實(shí)好市委、市政府關(guān)于曲靖職教園區(qū)綜合改革部署要求，優(yōu)化整合學(xué)校資源，積極穩(wěn)妥處置歷史遺留債務(wù)問題，促進(jìn)學(xué)校由規(guī)模型擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變，構(gòu)建“中高本”銜接貫通一體化發(fā)展體系，為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。推進(jìn)依法治校。推進(jìn)校部兩級(jí)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)及資產(chǎn)管理、提升數(shù)字化水平。

8.調(diào)整優(yōu)化專業(yè)設(shè)置，提升課堂教學(xué)質(zhì)量。加大對在建的11門精品在線開放課程建設(shè)支持，推動(dòng)現(xiàn)代信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合，提高課堂教學(xué)質(zhì)量。推動(dòng)“崗課賽證”融通融合，將職業(yè)等級(jí)證書所體現(xiàn)的知識(shí)技能和職業(yè)素養(yǎng)融入到課堂教學(xué)中，進(jìn)一步完善職業(yè)教育課程體系。

9.加大社會(huì)服務(wù)力度，做好鄉(xiāng)村振興幫扶工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實(shí)有146人，其中：財(cái)政全額保障146人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員86人，其中：離休3人，退休83人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,789.34萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5,439.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入950.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入400.00萬元。

與上年對比減少821.25萬元，下降10.79%。主要原因分析：學(xué)校主要收入來源為按照在籍在校學(xué)生人數(shù)定額包干，本年度我校學(xué)生人數(shù)較上年減少，生均包干撥款經(jīng)費(fèi)隨之減少；同時(shí)，按照“三保”要求，用于項(xiàng)目的撥款收入較上年減少，造成部門財(cái)務(wù)總收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入5,439.34萬元，其中:本年收入5,439.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,439.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少671.25萬元，下降10.99%，主要原因分析：學(xué)校主要收入來源為按照在籍在校學(xué)生人數(shù)定額包干，本年度我校學(xué)生人數(shù)較上年減少，生均包干撥款經(jīng)費(fèi)隨之減少；同時(shí)，按照“三保”要求，用于項(xiàng)目的撥款收入較上年減少，造成財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,789.34萬元。財(cái)政撥款安排支出5,439.34萬元，其中：基本支出5,139.47萬元，與上年對比減少415.03萬元，下降7.47%，主要原因分析：學(xué)?；局С鲱A(yù)算經(jīng)費(fèi)按照在籍在校學(xué)生人數(shù)定額包干，本年度我校學(xué)生人數(shù)較上年減少，基本支出經(jīng)費(fèi)隨之減少；項(xiàng)目支出299.87萬元，與上年對比減少256.22萬元，下降46.08%，主要原因分析：按照“三保”要求，優(yōu)化項(xiàng)目支出，本年度專項(xiàng)用于實(shí)用人才培訓(xùn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目支出隨之減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050302教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育3,640.38萬元，主要用于保障教職工工資、維持日常辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)以及政府債券轉(zhuǎn)貸資金到期本金及利息償還；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休78.17萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出475.00萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出260.00萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)，以及在職轉(zhuǎn)退休人員職業(yè)年金記實(shí)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤5.79萬元，主要用于離退休人員遺屬補(bǔ)助。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療275.00萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25.00萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金680.00萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資600.00萬元（其中：基本支出600.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼350.00萬元（其中：基本支出350.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30107工資福利支出—績效工資630.00萬元（其中：基本支出630.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)475.00萬元（其中：基本支出475.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)260.00萬元（其中：基本支出260.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)260.00萬元（其中：基本支出260.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金680.00萬元（其中：基本支出680.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30199工資福利支出—其他工資福利支出500.00萬元（其中：基本支出500.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)4.51萬元（其中：基本支出4.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)39.47萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出39.47萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)530.00萬元（其中：基本支出470.00萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.38萬元（其中：基本支出12.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)13.47萬元（其中：基本支出13.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬元（其中：基本支出8.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出780.03萬元（其中：基本支出780.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)40.61萬元（其中：基本支出40.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助12.99萬元（其中：基本支出12.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30308對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金50.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.40萬元）

31001資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元。全部為債務(wù)付息支出，不涉及政府采購。）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,439.34萬元，與上年對比，減少671.25萬元，下降10.99%，主要原因分析：學(xué)?；局С鲱A(yù)算經(jīng)費(fèi)按照在籍在校學(xué)生人數(shù)定額包干，本年度我校學(xué)生人數(shù)較上年減少，基本支出經(jīng)費(fèi)隨之減少，同時(shí)優(yōu)化項(xiàng)目支出，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入950.00萬元，與上年對比，增加450.00萬元，增長90.00%，主要原因分析：本年度拓寬渠道，增加開展各類社會(huì)培訓(xùn)項(xiàng)目，增加專戶管理資金收入。預(yù)算支出950.00萬元，與上年對比，增加450.00萬元，增長90.00%，主要原因分析：上年度繳存財(cái)政專戶管理資金未使用，累積到本年度計(jì)劃中使用，本年度預(yù)算支出增加。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.40萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.80萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待120人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.60萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.37%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬元，較上年減少0.30萬元，下降3.37%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因：按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制市本級(jí)部門2024年—2026年支出規(guī)劃和2024年部門預(yù)算的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2023〕27號(hào)）文件中“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排只減不增，確保三公經(jīng)費(fèi)在2023年預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減3%”的要求，學(xué)校貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)開支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年有兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算總金額149.87萬元，分別為：

（一）中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目名稱：中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目目標(biāo)：爭取免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)8000人，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000元/生.年。能夠解決中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的就學(xué)問題，家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)減輕90%以上，貧困家庭生活水平有所提高。享受免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助政策學(xué)生學(xué)業(yè)完成率達(dá)95%以上。同時(shí)，彌補(bǔ)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的辦學(xué)經(jīng)費(fèi)缺口，為正常開展日常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)生思想品德教育提供條件和經(jīng)費(fèi)保障。增強(qiáng)學(xué)校辦學(xué)的吸引力，職業(yè)技能培訓(xùn)水平全面得到提升。學(xué)校年度新生招生規(guī)模保持在2500人以上，師生滿意度保持在80%以上。

3.項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)：（1）產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)≥8000人、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金額=2000元/生.年；（2）產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助對象合規(guī)性≥100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%、補(bǔ)助完成率=100%;（3）產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率=100%、資金撥使用率=100%；（4）效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：減輕家庭負(fù)擔(dān)≥90%、促進(jìn)就業(yè)率≥90%；（5）效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：提升中職教育吸引力≥95%；（6）滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意度≥80%。

4.項(xiàng)目預(yù)算金額：99.47萬元。

（二）中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目名稱：中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目目標(biāo)：爭取國家助學(xué)金補(bǔ)助人數(shù)3500人，國家助學(xué)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2000元/生.年。解決中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的就學(xué)問題，家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)減輕90%以上，貧困家庭生活水平有所提高。享受助學(xué)金補(bǔ)助政策學(xué)生學(xué)業(yè)完成率達(dá)95%以上。同時(shí)，增強(qiáng)學(xué)校辦學(xué)的吸引力，職業(yè)技能培訓(xùn)水平全面得到提升。

3.項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)：（1）產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：國家助學(xué)金補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)≥3500人、國家助學(xué)金補(bǔ)助金額=2000元/生.年；（2）產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助對象合規(guī)性≥100%；補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率=100%、補(bǔ)助完成率=100%;（3）產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率=100%、資金撥使用率=100%；（4）效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：減輕家庭負(fù)擔(dān)≥90%、促進(jìn)就業(yè)率≥90%；（5）效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：提升中職教育吸引力≥95%；（6）滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意度≥80%。

4.項(xiàng)目預(yù)算金額：50.40萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)、反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.政府采購指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：學(xué)校為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位（非參公管理），無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校資產(chǎn)總額66,115.80萬元（凈值43,472.94萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,489.02萬元，固定資產(chǎn)56,295.89萬元、凈值34,813.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)8,330.89萬元、凈值7,169.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加74.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明中，數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

2.中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市教育領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2020〕45號(hào)），編制中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校

四、項(xiàng)目基本概況

中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金是中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生享受免學(xué)費(fèi)政策后，為彌補(bǔ)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的經(jīng)費(fèi)缺口，財(cái)政核撥的補(bǔ)助資金。國家助學(xué)金是為了體現(xiàn)黨和政府對普通本科高校、高等職業(yè)學(xué)校和高等?？茖W(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的關(guān)懷，由中央與地方政府共同出資設(shè)立的，用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的全日制普通本?？疲ê呗殹⒌诙W(xué)士學(xué)位）在校學(xué)生的助學(xué)金。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.根據(jù)中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)下達(dá)資金情況，按照2000元/生.年對符合政策學(xué)生予以免除學(xué)費(fèi)后，補(bǔ)助資金下達(dá)學(xué)校使用，用于彌補(bǔ)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足，維持學(xué)校正常教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.根據(jù)中職學(xué)生國家助學(xué)金下達(dá)資金情況，按照2000元/生.年對符合政策學(xué)生進(jìn)行資助。資金按學(xué)期直接發(fā)放至學(xué)生個(gè)人資助卡上。

六、資金安排情況

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年度根據(jù)符合政策的學(xué)生人數(shù)測算后，安排中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金99.47萬元，安排中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金50.40萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.根據(jù)年初預(yù)算安排，學(xué)校計(jì)劃于2023年5月份由教務(wù)科進(jìn)行春季享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生認(rèn)定工作，并根據(jù)實(shí)有學(xué)生人數(shù)進(jìn)行春季學(xué)費(fèi)減免。學(xué)校計(jì)劃于11月份由教務(wù)科進(jìn)行秋季享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生認(rèn)定工作，并根據(jù)實(shí)有學(xué)生人數(shù)進(jìn)行秋季學(xué)費(fèi)減免。人數(shù)核對后及時(shí)在學(xué)籍系統(tǒng)進(jìn)行更新，同時(shí)，與上級(jí)部門核對免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金。按照學(xué)校教學(xué)特點(diǎn)，對下達(dá)的補(bǔ)助資金分學(xué)期安排使用，主要用于開展日常教學(xué)活動(dòng)所需的剛性支出。

2.根據(jù)年初預(yù)算安排，學(xué)校計(jì)劃于 2023 年5月份由教務(wù)科進(jìn)行享受國家助學(xué)金春季學(xué)生認(rèn)定工作，財(cái)務(wù)科6月份進(jìn)行春季免學(xué)費(fèi)資金的發(fā)放工作；計(jì)劃于11月份由學(xué)生科進(jìn)行秋季享受國家助學(xué)金學(xué)生認(rèn)定工作，財(cái)務(wù)科12月份進(jìn)行秋季國家助學(xué)金發(fā)放工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

我校常年保持全日制在籍學(xué)生穩(wěn)定在9000人左右，年度招生不低于2500人，免學(xué)費(fèi)資助補(bǔ)助政策和國家助學(xué)金補(bǔ)助政策，解決了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生就讀問題，減輕了困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，貧困學(xué)生就讀率提高，學(xué)生學(xué)業(yè)完成率95%以上，增強(qiáng)了中職學(xué)校辦學(xué)的吸引力，職業(yè)技能學(xué)業(yè)水平得到全面提升。

云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算表

（附件：云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2024年部門預(yù)算表）

 監(jiān)督索引號(hào)53030006036500111