監(jiān)督索引號(hào)53030005043400000

曲靖市公共資源交易中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市公共資源交易中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)以及公共資源交易相關(guān)規(guī)定，維護(hù)公共資源交易秩序，對(duì)交易各方進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)管理。

承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目、政府采購、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、國有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設(shè)備集中采購項(xiàng)目、特種行業(yè)的其他公共資源交易項(xiàng)目等進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作，辦理相應(yīng)的公共資源交易業(yè)務(wù)。

建立公共資源交易信息平臺(tái)及門戶網(wǎng)站，收集、存儲(chǔ)和發(fā)布各類公共資源交易信息。

為交易各方提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)。

負(fù)責(zé)公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱工作。

協(xié)助相關(guān)職能部門建立評(píng)標(biāo)專家?guī)臁⒅薪闄C(jī)構(gòu)庫。負(fù)責(zé)維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)?，組織對(duì)評(píng)標(biāo)專家、中介機(jī)構(gòu)的考核。

按照有關(guān)規(guī)定收取各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，代收代退公共資源交易過程中的各類保證金。指導(dǎo)縣（市）公共資源交易中心業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、監(jiān)督科、信息科、工程建設(shè)交易科、政府采購交易科、土地礦業(yè)權(quán)交易科、產(chǎn)權(quán)交易科。

曲靖市公共資源交易中心為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，將緊緊圍繞國家、省、市以及局黨組關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享、優(yōu)化服務(wù)、提升能力等工作要求，認(rèn)真做好以下工作

1.進(jìn)一步抓好公共資源交易工作。全力推進(jìn)公共資源交易電子化全覆蓋，常態(tài)化做好遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)工作。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，確保公共資源交易電子化平臺(tái)安全穩(wěn)定運(yùn)行。圍繞電子交易平臺(tái)“共享”目標(biāo)，力爭(zhēng)打破信息壁壘，推進(jìn)公共資源交易服務(wù)系統(tǒng)與行業(yè)主管部門信息系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互通、數(shù)據(jù)共享。

2.進(jìn)一步優(yōu)化完善交易服務(wù)功能。結(jié)合交易平臺(tái)上云工作，分步推進(jìn)智慧化服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，提升交易服務(wù)環(huán)境和條件。

3.進(jìn)一步做好進(jìn)場(chǎng)交易服務(wù)工作。按照“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、進(jìn)必規(guī)范”要求，認(rèn)真抓好各類公共資源交易項(xiàng)目的進(jìn)場(chǎng)交易服務(wù)工作，做到程序到位、服務(wù)到位、監(jiān)控到位。

4.進(jìn)一步抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。圍繞國家、省、市有關(guān)政策法規(guī)、交易業(yè)務(wù)知識(shí)、交易平臺(tái)上云等內(nèi)容，通過集中培訓(xùn)、參觀考察、對(duì)外交流和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等形式，加大公共資源交易干部隊(duì)伍的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,229.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入679.55萬元，政府性基金預(yù)算收入250.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。

與上年對(duì)比減少189.37萬元，下降13.35%，主要原因分析政府性基金預(yù)算中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；人員變動(dòng)及新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入929.55萬元，其中:本年收入929.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款679.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少189.37萬元，下降16.92%，主要原因分析政府性基金預(yù)算中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；人員變動(dòng)及新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,229.55萬元。財(cái)政撥款安排支出929.55萬元，其中：基本支出529.55萬元，與上年對(duì)比增加10.63萬元，增長(zhǎng)2.05%，主要原因分析人員變動(dòng)及新增退休人員1人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)發(fā)生變化；項(xiàng)目支出400.00萬元，與上年對(duì)比減少200.00萬元，下降33.33%，主要原因分析政府性基金預(yù)算中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出1.13萬元，主要用于退休人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.17萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.04萬元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.79萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.12萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等繳費(fèi)；

2120601城鄉(xiāng)社區(qū)支出－建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督－建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督556.82萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個(gè)月工資和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及日常辦公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出；

2120806城鄉(xiāng)社區(qū)支出－國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出－土地出讓業(yè)務(wù)支出250.00萬元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)（安保服務(wù)費(fèi)）、勞務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金43.48萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資143.58萬元，（其中：基本支出143.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼11.49萬元，（其中：基本支出11.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績(jī)效工資208.79萬元，（其中：基本支出208.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.17萬元，（其中：基本支出54.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.79萬元，（其中：基本支出19.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.16萬元，（其中：基本支出4.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金43.48萬元。（其中：基本支出43.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)96.33萬元（其中：基本支出7.83萬元，項(xiàng)目支出88.50萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)14.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)3.30萬元（其中：基本支出3.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)90.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出90.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)6.95萬元（其中：基本支出6.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.28萬元（其中：基本支出7.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出679.55萬元，與上年對(duì)比，減少39.37萬元，下降5.48%，主要原因分析非稅收入按市級(jí)財(cái)政要求削減，非稅收入預(yù)算安排減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出250.00萬元，與上年對(duì)比，減少150.00萬元，下降37.50%，主要原因分析土地交易業(yè)務(wù)量下降，兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)減少。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公共資源交易中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公共資源交易中心2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公共資源交易中心2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市公共資源交易中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公共資源交易中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市公共資源交易中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額58.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算34.52萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市公共資源交易中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.78萬元，較上年減少0.72萬元，下降7.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市公共資源交易中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公共資源交易中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降25.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待160人次。

減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后上下級(jí)來訪減少以及進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公共資源交易中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.28萬元，較上年減少0.22萬元，下降2.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.28萬元，較上年減少0.22萬元，下降2.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和要求，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市公共資源交易中心2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

曲靖市公共資源交易中心2024年預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總額400.00萬元。所有項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見表“05-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

2.項(xiàng)目支出：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市公共資源交易中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，我單位為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公共資源交易中心資產(chǎn)總額4,977.90萬元（凈值3,577.57萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)50.16萬元，固定資產(chǎn)4,927.74萬元、凈值3,527.41萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加239.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加9.94萬元，固定資產(chǎn)增加229.35萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市公共資源交易中心2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表）

 監(jiān)督索引號(hào)53030005043400111