監(jiān)督索引號53030005044100000

 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹落實(shí)國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。一是制定出臺《曲靖市云計算中心管理辦法》，統(tǒng)籌規(guī)范全市云資源管理和利用，推動數(shù)據(jù)資源匯聚整合和安全存儲，實(shí)現(xiàn)集約、高效、安全的市場化、專業(yè)化云計算服務(wù)。二是以經(jīng)開區(qū)“三線機(jī)房”建設(shè)為牽引，加快配置網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)各數(shù)據(jù)中心互聯(lián)互通，推進(jìn)全市算力資源整合，建成全市統(tǒng)一的分布式算力體系。

強(qiáng)化數(shù)據(jù)整合和治理利用。一是推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)“三清單”系統(tǒng)，增強(qiáng)部門間數(shù)據(jù)共享意識，提升數(shù)據(jù)共享時效性及數(shù)字化精準(zhǔn)管理水平。二是加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障，逐步開放公共數(shù)據(jù)資源，推動數(shù)據(jù)要素市場創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通利用。

優(yōu)化完善“一網(wǎng)通辦”和“一網(wǎng)統(tǒng)管”。一是加快“數(shù)字駕駛艙”指標(biāo)體系落地，完成“數(shù)字駕駛艙”指標(biāo)體系方案專家評審論證工作，確保盡快進(jìn)入試運(yùn)行，以“可監(jiān)測、會預(yù)警、善分析、能指揮”為目標(biāo)，持續(xù)提升指標(biāo)體系數(shù)據(jù)鮮活度，為政府決策提供有效支撐。二是“一網(wǎng)通辦”縱向上加強(qiáng)省、市、縣三級數(shù)據(jù)共享，橫向上推進(jìn)部門間業(yè)務(wù)協(xié)同，聚焦群眾身邊的“關(guān)鍵小事”，圍繞服務(wù)企業(yè)和群眾“一件事”推進(jìn)建設(shè)“出生一件事”“企業(yè)開辦一件事”等主題集成服務(wù)，拓展面向企業(yè)和個人服務(wù)的應(yīng)用場景。三是“一網(wǎng)統(tǒng)管”力爭加快推進(jìn)大應(yīng)急、大信訪平臺的系統(tǒng)開發(fā)測試工作，進(jìn)一步用好智慧城管、12345熱線等應(yīng)用并及時升級迭代，加快部署智慧城管相關(guān)應(yīng)用至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)），把服務(wù)和管理延伸覆蓋基層，不斷提升政府治理效能。

激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。一是抓調(diào)查研究，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)決策部署，制定年度學(xué)習(xí)調(diào)研考察時間表、任務(wù)圖，認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)調(diào)研和考察交流，針對存在的問題，研究制定政策措施，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是抓目標(biāo)考核，緊緊圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)固投、支撐GDP指標(biāo)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)招商、“四上”企業(yè)培育等省、市綜合考核目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，完善考核細(xì)則，明確各行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）職責(zé)，形成齊抓共管的工作格局。三是抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度，定期或不定期召開會議分析研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，強(qiáng)化對數(shù)字經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資、支撐GDP指標(biāo)等運(yùn)行調(diào)度監(jiān)測，確保各項(xiàng)工作順利開展，圓滿完成2024年省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。四是抓招商引資工作，加快推進(jìn)重點(diǎn)簽約招商項(xiàng)目羅普特（曲靖）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，依托各縣（市、區(qū)）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，圍繞“數(shù)字曲靖”和新基建“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈開展聯(lián)動招商、精準(zhǔn)招商，延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，不斷發(fā)展壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。五是抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場主體培育，不斷壯大曲靖數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，做優(yōu)存量企業(yè)、引聚增量企業(yè)，促進(jìn)盟內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)筑良性競爭數(shù)字生態(tài)圈，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)不斷做大做強(qiáng)。

提升數(shù)字化管理服務(wù)能力。一是認(rèn)真執(zhí)行《曲靖市信息化項(xiàng)目管理辦法》，出臺《“數(shù)字曲靖”建設(shè)項(xiàng)目評審管理實(shí)施細(xì)則》，完成“數(shù)字曲靖”建設(shè)專家?guī)旖M建工作，形成全市數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，加快構(gòu)建數(shù)字化建設(shè)、管理、運(yùn)行一體化格局。二是加強(qiáng)“城市大腦”、云計算中心、電子政務(wù)外網(wǎng)、智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)等關(guān)鍵平臺的運(yùn)營管理，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任體系，健全網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全管理機(jī)制，提升數(shù)字化安全管理和運(yùn)維保障能力，確保“數(shù)字曲靖”安全健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,423.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,423.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,423.55萬元，其中:本年收入3,423.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,423.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,423.55萬元。財政撥款安排支出3,423.55萬元，其中：基本支出388.55萬元，與上年對比減少20.58萬元，下降5.03%，主要原因為人員減少，基本支出減少；項(xiàng)目支出3,035.00萬元，與上年對比減少965.00萬元，下降24.13%，主要原因為項(xiàng)目預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013704一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—信息安全事務(wù)55.62萬元，主要用于租用辦公場地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及其他人員支出。

2.2013750一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行284.50萬元（其中一般公共預(yù)算支出284.50萬元，其他支出0.00萬元）主要用于事業(yè)人員支出工資保險、日常公用經(jīng)費(fèi)；

3.2060503科學(xué)技術(shù)支出—科技條件與服務(wù)—科技條件專項(xiàng)3,000.00萬元，主要用于電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；高清視頻會議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；共享交換平臺升級改造及運(yùn)維服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出37.18萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險；

5.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.40萬元，主要用于繳納失業(yè)保險；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療13.58萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.41萬元，主要用于繳納工傷保險及醫(yī)保大病補(bǔ)充保險；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.87萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資94.04萬元（其中：基本支出94.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30107工資福利支出—績效工資147.26萬元（其中：基本支出147.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)37.18萬元（其中：基本支出37.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.58萬元（其中：基本支出13.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.30113工資福利支出—住房公積金29.87萬元（其中：基本支出29.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出20.62萬元（其中：基本支出20.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)44.75萬元（其中：基本支出14.75萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

10.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）。

11.30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元）。

12.30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

13.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

14.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

15.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,963.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2,963.00萬元）。

16.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

17.16.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)4.01萬元（其中：基本支出4.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,423.55萬元，與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額171.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算170.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.00萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.07%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待180人次。

減少原因?yàn)椋呵甘袛?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心堅決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目，2024年財政預(yù)算安排資金1,360.00萬元，項(xiàng)目按照實(shí)施內(nèi)容編制了績效目標(biāo)。項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：基本完成非涉密信息化建設(shè)項(xiàng)目上云工作，實(shí)現(xiàn)云平臺全年平穩(wěn)運(yùn)行，無重大安全事故發(fā)生，具體詳見附表05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心資產(chǎn)總額373.08萬元（凈值250.82萬元），其中，流動資產(chǎn)0.78萬元，固定資產(chǎn)371.34萬元、凈值249.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.96萬元、凈值0.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少122.83萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委、省政府建設(shè)“數(shù)字云南”重大決策部署和市委李書記有關(guān)指示要求，加速推進(jìn)建設(shè)“數(shù)字曲靖”，經(jīng)市第五屆人民政府第92次常務(wù)會議、五屆市委常委會第182次會議審議通過。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

四、項(xiàng)目基本概況

結(jié)合曲靖實(shí)際及未來發(fā)展需求，按照“三個一”：即“一個中心，一個主體、一套機(jī)制”的總體目標(biāo)，堅持增量統(tǒng)一建設(shè)、存量逐步統(tǒng)管的原則，推進(jìn)云計算中心建設(shè)，通過搭建云平臺，優(yōu)化云布局，提升云服務(wù)能力，涵養(yǎng)本地云服務(wù)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中存儲和統(tǒng)一管理，進(jìn)一步支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字城市健康穩(wěn)定發(fā)展。

一個中心：建設(shè)一個統(tǒng)一、高效、集約管理的云計算中心，整合曲靖“城市大腦”云資源、市云計算中心（一期、二期）、市直各部門云資源，為市直各部門信息化建設(shè)和應(yīng)用提供云資源服務(wù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)存儲歸集共享。

一個主體：市大數(shù)據(jù)中心作為市云計算中心的建設(shè)和管理主體，依法依規(guī)對云資源進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

一套機(jī)制：統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)，突出需求導(dǎo)向，規(guī)范云資源申請、評估、分配、回收全過程管理。統(tǒng)籌云資源預(yù)算，突出節(jié)約共享，完善云資源使用、考核、評價、結(jié)算流程，形成一套統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一結(jié)算的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，持續(xù)提升云資源服務(wù)保障能力和使用效益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建設(shè)曲靖市一個統(tǒng)一、高效、集約管理的云計算中心，充分利用曲靖市已有的機(jī)房場地、機(jī)柜等云基礎(chǔ)支撐環(huán)境，為全市各部門信息化建設(shè)和應(yīng)用提供集約化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)存儲歸集共享。以云計算中心為主，同步建設(shè)同城備份及異地災(zāi)備中心，形成“兩地三中心”的云計算存儲及災(zāi)備格局，構(gòu)建物理分離，邏輯統(tǒng)一的云資源管理體系，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一認(rèn)證、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一分析。曲靖市云計算中心平臺技術(shù)設(shè)計整體分為六大部分，分別是：基礎(chǔ)設(shè)施層、虛擬化層、云服務(wù)層、云安全、運(yùn)維運(yùn)營、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)各模塊深度融合、自動化運(yùn)營，保證整體技術(shù)架構(gòu)的靈活性、先進(jìn)性、合理性、高可用、高安全和可擴(kuò)展性。

建成曲靖全市統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管中心，通過曲靖市網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管平臺的建設(shè)，可以解決云平臺信息安全與信息共享、開放性之間的矛盾，在保證安全性和機(jī)密性的基礎(chǔ)上，保持信息共享和通訊暢通的效率，確保政務(wù)信息資源價值不受侵犯；保證信息資產(chǎn)的擁有者面臨最小的風(fēng)險和獲取最大的安全利益；保證政務(wù)信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息應(yīng)用服務(wù)和信息內(nèi)容能夠抵御各種安全威脅，達(dá)到保密、完整、真實(shí)、可用和可控的目標(biāo)。依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)主管部門要求，定制開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管平臺，平臺實(shí)現(xiàn)與曲靖市協(xié)同辦公平臺、一網(wǎng)統(tǒng)管等平臺對接，完成統(tǒng)一身份認(rèn)證等功能。提供7×24小時駐場運(yùn)維服務(wù)，故障能即時響應(yīng)處理、問題能及時發(fā)現(xiàn)通知，完成全市網(wǎng)絡(luò)安全意識形態(tài)責(zé)任制相關(guān)考核數(shù)據(jù)的支撐功能開發(fā)。

六、資金安排情況

2024年由市級財政預(yù)算安排1,360.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是建設(shè)市云計算中心，完成云計算中心的整體架構(gòu)部署和統(tǒng)管平臺的建設(shè)，按照依法合規(guī)、充分利舊的要求對曲靖“城市大腦”、已到期的云計算資源集中整合，為曲靖下一步謀劃“算力中心”、“東數(shù)西算”全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)打好堅實(shí)基礎(chǔ)。主要包括：云管理平臺、云資源、網(wǎng)絡(luò)密碼應(yīng)用、容災(zāi)備份、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫服務(wù)等。

二是整合全市各部門非涉密云資源，從物理整合到化學(xué)整合逐步過渡，形成全市統(tǒng)一、高效、規(guī)范、安全、集約的云計算中心，通過后續(xù)不斷升級改造，最終建設(shè)成全市一盤棋的“算力中心”及“東數(shù)西算”全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

加強(qiáng)云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)等新興技術(shù)在政務(wù)信息化建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度，為曲靖“城市大腦”的建設(shè)和應(yīng)用提供平臺資源、安全保障等云服務(wù)支撐，同時也為市直部門信息化應(yīng)用提供云服務(wù)，為“城市大腦”歸集各單位數(shù)據(jù)提供平臺支撐。提高效率，降低開支，提升信息化安全保障能力，支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用的整體協(xié)同，保障曲靖市政務(wù)信息化健康穩(wěn)定發(fā)展。在此基礎(chǔ)上逐步擴(kuò)展，最終實(shí)現(xiàn)面向政府部門、科教文衛(wèi)、工商農(nóng)業(yè)等各行各業(yè)的業(yè)務(wù)上云支撐，進(jìn)一步提升云服務(wù)集約效應(yīng)，為加速推進(jìn)曲靖市產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、政府?dāng)?shù)字化、城市數(shù)字化提供云平臺支撐。

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005044100111