監(jiān)督索引號53030011033200600000

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕67號），曲靖市水務(wù)局為曲靖市人民政府工作部門，正處級。主要職能：

1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府，市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。

2.負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

3.統(tǒng)一管理水資源。

4.指導(dǎo)水資源保護工作。

5.負責(zé)節(jié)約用水工作。

6.負責(zé)水土保持工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。

8.負責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。

9.負責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。

10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃、防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。負責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市水務(wù)局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委，包括：辦公室、規(guī)劃計劃科、資產(chǎn)財務(wù)科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機關(guān)黨委（人事科）。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市水務(wù)局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機遇，以建設(shè)現(xiàn)代高效水利，提升水利行業(yè)新形象為目標(biāo)，進一步加強監(jiān)管、補短板、破瓶頸，圍繞構(gòu)建保障有力、配置合理、生態(tài)和諧的水安全保障網(wǎng)。“十四五”以來，主動融入國家、省級水網(wǎng)規(guī)劃，以曲靖中心城市“三橫三縱十余庫聯(lián)供”現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)為龍頭，引領(lǐng)推動曲東（宣威、富源）、曲南（陸良、師宗、羅平）、曲北（會澤）三個片區(qū)，加快城鄉(xiāng)供水保障、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐、江河防洪安全、水生態(tài)文明修復(fù)、智慧水利信息“五張網(wǎng)”規(guī)劃建設(shè)，布局構(gòu)建“一主三片五網(wǎng)”現(xiàn)代水網(wǎng)體系。規(guī)劃項目1334件，總投資1363.58億元。重點抓好五個方面的工作：

1.科學(xué)頂層設(shè)計，系統(tǒng)構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系。進一步吃透水情、分析形勢、研究政策、搶抓機遇，深度融入國家、省級水網(wǎng)規(guī)劃，推動市政府與水規(guī)總院的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議落地落實，從更高站位、更高視野上加強頂層設(shè)計，科學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化完善“一主三片五網(wǎng)”市級水網(wǎng)規(guī)劃，爭取2024年上半年完成規(guī)劃審批，加快推動重點骨干項目開工建設(shè)，爭創(chuàng)市級水網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。

2.全力突破重點項目前期，促投資穩(wěn)增長。加快推動總投資612.7億元、單件投資5000萬元以上的100件重點項目前期工作，推動22件總投資65.67億元已納入“國家增發(fā)一萬億國債”的項目開工建設(shè)。重點聚焦羅師灌區(qū)、德澤水庫“引牛濟曲”等單件投資超過5億元的29件水利項目前期工作，爭取在2024年內(nèi)羅師灌區(qū)開工，宣威、會澤灌區(qū)完成可研審批，富源灌區(qū)完成規(guī)劃審查。確保2024年水利投資增長6%以上。

3.持續(xù)深化改革發(fā)揚優(yōu)勢，縱深推進重點水利改革。深化拓展運用農(nóng)田水利改革“先建機制、后建工程”的成功經(jīng)驗，以中心城區(qū)“三橫三縱十余庫聯(lián)供”現(xiàn)代水網(wǎng)為標(biāo)桿引領(lǐng)，加速構(gòu)建全市現(xiàn)代水網(wǎng)體系。加快大中型灌區(qū)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、高效節(jié)水項目建設(shè)，持續(xù)深化農(nóng)業(yè)水價綜合改革，到2024年底建成集中連片萬畝以上示范區(qū)5片、千畝以上示范區(qū)10片。加快在建城鄉(xiāng)供水一體化項目掃尾，除水源工程外全部在2024年上半年建成投用。加快投資87.62億元的新一輪城鄉(xiāng)供水一體化項目開工建設(shè)。到2024年底城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率達到80%以上。

4.未雨綢繆強調(diào)度防風(fēng)險，確保持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。組建專班、強化調(diào)度，第一時間解決抗旱保供問題、發(fā)現(xiàn)處置輿情風(fēng)險，加快推進投資9.2億元的388件抗旱應(yīng)急工程建設(shè)，有效應(yīng)對旱情發(fā)展。以南盤江中心城區(qū)段水環(huán)境治理為樣板引領(lǐng)，在全市強力推進落實分段分環(huán)節(jié)測算確定水價，供排一體化推動解決水環(huán)境治理融資難題，“一河一策”推進重點流域水環(huán)境綜合治理，全力打造南盤江潦滸段、車馬碧水庫等16個綠美河湖標(biāo)桿。持續(xù)抓好防汛安全和在建工程安全生產(chǎn)各項工作。

5.強化水利行業(yè)監(jiān)管，建標(biāo)準(zhǔn)補短板守底線。進一步嚴格水資源管理保護，加大節(jié)約用水管理，推動國家節(jié)水行動方案落實。全力打造水庫標(biāo)準(zhǔn)化管理示范區(qū)，爭取2024年完成10件大中型水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理，推動小型水庫實現(xiàn)物業(yè)化管理。全面落實水利工程項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制“四制”，嚴格工程建設(shè)程序和標(biāo)準(zhǔn)，加強第三方質(zhì)量監(jiān)督和績效評價，多措并舉確保工程質(zhì)量安全。   

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制129人，其中：行政編制29人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制94人。在職實有109人，其中：財政全額保障109人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員111人，其中：離休1人，退休110人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入85,795.31萬元，其中：一般公共預(yù)算收入85,795.31萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加82,805.92萬元，增長2769.99%，主要原因是：（1）新增上級補助收入82,800.00萬元，用于增發(fā)國債水利領(lǐng)域曲靖市黑灘河水庫建設(shè)項目和增發(fā)國債水利領(lǐng)域富源縣補水工程建設(shè)；（2）社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入85,795.31萬元，其中:本年收入85,795.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款85,795.31萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加82,805.92萬元，增長2,769.99%，主要原因是：（1）新增上級補助收入82,800.00萬元，用于增發(fā)國債水利領(lǐng)域曲靖市黑灘河水庫建設(shè)項目和增發(fā)國債水利領(lǐng)域富源縣補水工程建設(shè)；（2）社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出85,795.31萬元。財政撥款安排支出85,795.31萬元，其中：基本支出2,105.31萬元，與上年對比增加226.39萬元，增長12.05%，主要原因（1）人員變動，新進人員工資及社會保障繳費增加；（2）社會保障支出口徑變化，增加支出；（3）正常晉升增資形成增加。項目支出83,690.00萬元，與上年對比增加82,579.53萬元，增長7,436.45%，主要原因是：新增上級補助收入82,800.00萬元，用于增發(fā)國債水利領(lǐng)域曲靖市黑灘河水庫建設(shè)項目和增發(fā)國債水利領(lǐng)域富源縣補水工程建設(shè)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出29.40萬元，主要用于單位的行政離退休工資統(tǒng)籌支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出9.75萬元，主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出202.50萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。        

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.51萬元，主要用于單位傷殘死亡撫恤生活補助支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出5.10萬元，主要用于事業(yè)單位人員失業(yè)保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出83.57萬元，主要用于單位行政醫(yī)療保險繳交支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出29.16萬元，主要用于單位行政公務(wù)員醫(yī)療保險繳交支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.75萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運行支出564.38萬元，主要用于水利機關(guān)職工工資，辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出。

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出1,225.93萬元，主要用于機關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等基本支出和水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的項目支出。

2130305農(nóng)林水支出—水利—水利工程建設(shè)支出60,040.00萬元，主要用于上級補助增發(fā)國債水利領(lǐng)域曲靖市黑灘河水庫建設(shè)項目和農(nóng)業(yè)綜合水價改革的項目支出。

2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運行與維護支出55.00萬元，主要用于水利工程運行與維護方面的項目支出。

2130309農(nóng)林水支出—水利—水利執(zhí)法監(jiān)督支出38.00萬元，主要用于水利執(zhí)法監(jiān)督的項目支出。

2130310農(nóng)林水支出—水利—水土保持支出20.00萬元，主要用于水土保持的項目支出。

2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護支出45.00萬元，主要用于水資源節(jié)約管理與保護的項目支出。

2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛支出60.00萬元，主要用于水利防汛的項目支出。

2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱支出100.00萬元，主要用于人工增雨防雹補助的項目支出。

2130319農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治支出300.00萬元；主要用于河長制專項經(jīng)費。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出169.26萬元，主要用于單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

2300252轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支出—農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移性支出22,800.00萬元，主要用于增發(fā)國債水利領(lǐng)域富源縣補水工程建設(shè)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資542.10萬元（其中：基本支出542.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼254.04萬元（其中：基本支出254.04萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金71.89萬元（其中：基本支出71.89萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資497.69萬元（其中：基本支出497.69萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費202.50萬元（其中：基本支出202.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費73.57萬元（其中：基本支出73.57萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.16萬元（其中：基本支出29.16萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費15.85萬元（其中：基本支出15.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金169.26萬元（其中：基本支出169.26萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費240.86萬元（其中：基本支出42.06萬元，項目支出198.80萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費50.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出30.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費69.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出61.00萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費8.69萬元（其中：基本支出8.69萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.61萬元（其中：基本支出1.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費41.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出33.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費486.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出486.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費32.21萬元（其中：基本支出32.21萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費35.66萬元（其中：基本支出35.66萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費4.64萬元（其中：基本支出4.64萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用41.18萬元（其中：基本支出41.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費13.45萬元（其中：基本支出13.45萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助9.91萬元（其中：基本支出9.91萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置32.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出32.50萬元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購置48.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出48.70萬元）。

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60,000.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出60,000.00萬元）。

39999其他支出—其他支出22,800萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出22,800.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出85,795.31萬元，與上年對比，增加82,805.92萬元，增長2,769.99%，主要原因是：（1）新增上級補助收入82,800.00萬元，用于增發(fā)國債水利領(lǐng)域曲靖市黑灘河水庫建設(shè)項目和增發(fā)國債水利領(lǐng)域富源縣補水工程建設(shè)；（2）社會保障支出口徑變化，增加支出，正常晉升增資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市水務(wù)局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額15.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.25萬元，較上年減少0.14萬元，下降2.19%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市水務(wù)局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.61萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待300人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.64萬元，較上年減少0.14萬元，下降2.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費4.64萬元，較上年減少0.14萬元，下降2.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費減少原因是:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市水務(wù)局機關(guān)厲行節(jié)約，嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年部門預(yù)算曲靖市水務(wù)局（本級）無重點項目預(yù)算。

2024年曲靖市水務(wù)局（本級）預(yù)算項目17個，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，項目及績效目標(biāo)詳見附表預(yù)算05-2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費215.91萬元，與上年對比增加19.54萬元，增長9.95%。原因一是2024年人員變動，新進人員工資及社會保障繳費增加；二是城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”及河湖長制會議增加；三是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。具體情況為：

辦公費42.06萬元，與上年對比增加14.7萬元，下降53.73%，主要原因是在職和離退休人員變動、人員晉級晉升、社保繳費基數(shù)調(diào)整。

水費1.50萬元，與上年對比無增減變化。

郵電費6.00萬元，與上年對比無增減變化。

差旅費20.00萬元，與上年對比減少10.00萬元，下降33.33%，主要原因水務(wù)局堅決落實過緊日子要求，嚴控辦公經(jīng)費支出。

維修（護）費8.00萬元，與上年對比減少2.00萬元，下降20.00%，主要原因水務(wù)局堅決落實過緊日子要求，嚴控辦公經(jīng)費支出。

會議費6.36萬元，與上年對比增加0.12萬元，增長1.92%，主要原因城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”及河湖長制會議增加。

培訓(xùn)費8.69萬元，與上年對比增加0.98萬元，增長12.71%，主要原因城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村飲水安全保障“三年行動”及河湖長制等培訓(xùn)增加。

公務(wù)接待費1.61萬元，與上年對比無增減變化。

勞務(wù)費8.00萬元，與上年對比無增減變化。

工會經(jīng)費32.21萬元，比上年增加2.89萬元，增長9.86%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

福利費35.66萬元，比上年增加3.12萬元，增長9.59%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

公務(wù)用車運行維護費4.64萬元，較上年減少0.14萬元，下降2.93%，主要原因曲靖市水務(wù)局機關(guān)厲行節(jié)約，嚴格落實“過緊日子”要求，嚴控經(jīng)費開支。

其他交通費用41.18萬元，比上年增加4.88萬元，增長13.44%，主要原因分析是人員調(diào)整變動及工資調(diào)整因素導(dǎo)致工資基數(shù)發(fā)生變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市水務(wù)局（本級）資產(chǎn)總額4,775.54萬元（凈值3,867.34元），其中，流動資產(chǎn)92.56萬元，固定資產(chǎn)1,334.26萬元、凈值433.98萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3,332.29萬元，無形資產(chǎn)16.43萬元、凈值8.51萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加226.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加215.65萬元，流動資產(chǎn)增加7.52萬元，在建工程減少3.24萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市水務(wù)局（本級）

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

人工增雨防雹補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀(jì)要，為進一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。目標(biāo)1：每年4月至11月抓住有利天氣條件實施人工增雨蓄水作業(yè)，增加水庫蓄水（確保次年工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活用水），增加影響區(qū)域內(nèi)土壤墑情，改善影響區(qū)域內(nèi)植被含水量，以實現(xiàn)水庫蓄水目標(biāo)任務(wù)：降水量增加15.00%－20.00%。目標(biāo)2：購置人工增雨作業(yè)所需火箭彈經(jīng)費48.70萬。保障人工影響天氣彈藥和裝備的存儲安全，租用倉庫一處所需經(jīng)費18.80萬元。對市直水庫蓄水增雨作業(yè)點火箭作業(yè)裝置進行升級改造，更換自動化火箭發(fā)射裝置，通過遠程操控火箭裝備的方位、仰角進行增雨作業(yè)；實現(xiàn)人裝分離和提升增雨效益，有效保障作業(yè)點的生命財產(chǎn)安全，最大限度降低作業(yè)人員損失，進一步提高人影作業(yè)的安全性、科學(xué)性和有效性。目標(biāo)3：購置自動化火箭發(fā)射裝置經(jīng)費32.50萬元。

三、項目實施單位

曲靖市氣象局

四、項目基本概況

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀(jì)要，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。

五、項目實施內(nèi)容

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀(jì)要，為進一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。目標(biāo)1：每年4月至11月抓住有利天氣條件實施人工增雨蓄水作業(yè)，增加水庫蓄水（確保次年工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活用水），增加影響區(qū)域內(nèi)土壤墑情，改善影響區(qū)域內(nèi)植被含水量，以實現(xiàn)水庫蓄水目標(biāo)任務(wù)：降水量增加15.00%－20.00%。目標(biāo)2：購置人工增雨作業(yè)所需火箭彈經(jīng)費48.70萬。保障人工影響天氣彈藥和裝備的存儲安全，租用倉庫一處所需經(jīng)費18.80萬元。對市直水庫蓄水增雨作業(yè)點火箭作業(yè)裝置進行升級改造，更換自動化火箭發(fā)射裝置，通過遠程操控火箭裝備的方位、仰角進行增雨作業(yè)；實現(xiàn)人裝分離和提升增雨效益，有效保障作業(yè)點的生命財產(chǎn)安全，最大限度降低作業(yè)人員損失，進一步提高人影作業(yè)的安全性、科學(xué)性和有效性。目標(biāo)3：購置自動化火箭發(fā)射裝置經(jīng)費32.50萬元。

六、資金安排情況

根據(jù)曲靖市第六屆人民代表大會第二次會議審查批準(zhǔn)的2024年市級財政預(yù)算決議，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。

七、項目實施計劃

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會議紀(jì)要，為進一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100.00萬元補助資金給市氣象局開展此項工作。根據(jù)預(yù)算安排，在2024年4—11月實施。

八、項目實施成效

增加水庫蓄水（確保次年工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活用水），增加影響區(qū)域內(nèi)土壤墑情，改善影響區(qū)域內(nèi)植被含水量，以實現(xiàn)水庫蓄水目標(biāo)任務(wù)：降水量增加15.00%－20.00%。對市直水庫蓄水增雨作業(yè)點火箭作業(yè)裝置進行升級改造，更換自動化火箭發(fā)射裝置，通過遠程操控火箭裝備的方位、仰角進行增雨作業(yè)；實現(xiàn)人裝分離和提升增雨效益，有效保障作業(yè)點的生命財產(chǎn)安全，最大限度降低作業(yè)人員損失，進一步提高人影作業(yè)的安全性、科學(xué)性和有效性。

曲靖市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市水務(wù)局（本級）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011033200600111