監(jiān)督索引號53030018043500100000

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局(本級)

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)共12條內(nèi)容如下：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實施。

2.負(fù)責(zé)市級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機關(guān)后勤體制改革方案并組織實施。

3.負(fù)責(zé)制定市級機關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)市級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，對購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實施。提出市級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負(fù)責(zé)市級機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定市級機關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實施；負(fù)責(zé)市級機關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級機關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實施；負(fù)責(zé)市級機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級機關(guān)辦公用房大中修項目的審批；負(fù)責(zé)市級機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級機關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機構(gòu)節(jié)能工作，組織實施市級公共機構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門擬定公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

9.負(fù)責(zé)制定市級機關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門落實全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級機關(guān)公務(wù)用車集中采購；負(fù)責(zé)市級機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機關(guān)和各縣（市區(qū)）國內(nèi)公務(wù)接待工作。

11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。

12.完成省機關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科、公務(wù)用車管理科、服務(wù)保障科、接待管理科。

本單位為一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是加強公共機構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動。

二是加強公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費用控制等措施，多措并舉，狠抓落實，全市公務(wù)用車運行更加規(guī)范,費用明顯下降。

三是加強資產(chǎn)管理。扎實推進(jìn)《黨政機關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實，按照先易后難原則，堅持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機構(gòu)改革期間市級機關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神。堅持務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級黨政機關(guān)公務(wù)接待工作和對全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

五是加強服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。2023年4月單位在職轉(zhuǎn)退休1人，故離退休人員比上年增加。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入2,581.90萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,581.90萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析，2023年文昌街64號信息化建設(shè)項目已竣工驗收，故2024年減少了項目經(jīng)費預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,581.90萬元，其中：本年收入2,581.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,581.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析2023年文昌街64號信息化建設(shè)項目已竣工驗收，故2024年減少了項目經(jīng)費預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,581.90萬元。財政撥款安排支出2,581.90萬元，其中：基本支出586.88萬元，與上年對比增加17.87萬元，增長3.14%，主要原因分析，2024年單位職轉(zhuǎn)退休1人，遴選2人，故2024年的基本支出比上年增加；項目支出1,995.02萬元，與上年對比減少111.00萬元，下降5.27%，主要原因分析2023年文昌街64號信息化建設(shè)項目已竣工驗收，故2024年減少了項目經(jīng)費預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行361.60萬元，主要用于在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車租車費等支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,995.02萬元，主要用于辦公室租賃，公務(wù)接待，公車管理信息化，公共機構(gòu)節(jié)能工作，機事局服務(wù)保障，曲靖市黨政機關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)，機關(guān)運行維護(hù)費支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行80.93萬元，主要用于事業(yè)單位的人員工資獎金津貼補貼等支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.35萬元，主要用于由單位繳納的離退休經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.74萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.40萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.40萬元，主要用于由單位繳納的工傷保險、失業(yè)保險等支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療19.34萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助10.58萬元，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.06萬元，主要用于工傷保險、生育保險等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47.48萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資135.28萬元（其中：基本支出135.28萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼150.10萬元（其中：基本支出150.10萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金47.99萬元（其中：基本支出47.99萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資43.22萬元（其中：基本支出43.22萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.74萬元（其中：基本支出54.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險費繳費19.34萬元（其中：基本支出19.34萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.47萬元（其中：基本支出5.47萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金47.48萬元（其中：基本支出47.48萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費207.90萬元（其中：基本支出15.90萬元，項目支出192.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費27.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出27.00萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費138.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出138.02萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費98.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出98.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費1,194.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,194.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費8.61萬元（其中：基本支出8.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費7.97萬元（其中：基本支出7.97萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費26.86萬元（其中：基本支出26.86萬元，項目支出0.00萬元）。

31013資本性支出—公務(wù)用車購置300.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出300.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,581.90萬元，與上年對比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析2023年一個信息化建設(shè)項目已竣工驗收，故2024年減少了項目經(jīng)費預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計398.00萬元，較上年增加263.00萬元，增長194.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為98.00萬元，較上年減少37.00萬元，下降27.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為192次，共計接待2390人次。

減少原因分析，全市公務(wù)接待中嚴(yán)格按照《三公經(jīng)費管理規(guī)定》和《曲靖市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制定的接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)保障工作，無超標(biāo)接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費縮減了公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為300.00萬元，較上年增加300.00萬元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費300.00萬元，較上年增加300.00萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車11輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。車輛運行費用由單位自有資金支付。

增長原因分析，2024年單位新增項目，市級黨政機關(guān)公務(wù)用車購置經(jīng)費，故公務(wù)用車購置經(jīng)費比上年增長。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年無重點項目

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排72.68萬元，與上年對比機關(guān)運行經(jīng)費增加7.89萬元，增長12.18%。主要為：辦公費15.90萬元，與上年對比減少2.19萬元，下降12.11%，主要原因分析日常維護(hù)維修費比上年減少。

印刷費3.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長200.00%，主要原因分析全市公務(wù)接待增加了曲靖市的宣傳畫冊支出。

郵電費5.00萬元，與上年對比增加1.00萬元，增長25.00%，主要原因分析，為保障日常辦公需求，增加辦公網(wǎng)絡(luò)線路維修改造支出。

差旅費2.00萬元，與上年對比無變化。

會議費1.16萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長3.57%，主要原因分析增加了全市節(jié)能會議召開，故會議費支出增加。

培訓(xùn)費2.18萬元，與上年對增加0.06萬元，增長2.83%，主要原因分析為提升全市公務(wù)用車管理水平，增加了相關(guān)培訓(xùn)費支出。

工會經(jīng)費8.61萬元，與上年對比增加2.53萬元，增長41.61%，主要原因分析人員變動及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動，故工會經(jīng)費支出增加。

福利費7.97萬元，與上年對比增加1.11萬元，增長16.18%，主要原因分析人員變動及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動，故福利費支出增加。

其他交通費26.86萬元，與上年對比增加3.34萬元，增長14.20%，主要原因分析人員變動及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動，故其他交通費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）資產(chǎn)總額1,700.27萬元（凈值1,186.43萬元），其中，流動資產(chǎn)107.70萬元，固定資產(chǎn)1,591.24萬元、凈值1,078.73萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.33萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加328.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加346.47萬元，預(yù)付款減少18.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)30項，賬面原值9.34萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市機關(guān)事務(wù)管理局（本級）2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030018043500100111