監(jiān)督索引號53030005044200000

曲靖市城市綜合管理局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市城市綜合管理局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市城市綜合管理局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市城市綜合管理局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準，曲靖市城市綜合管理局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性法規(guī)規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實施；

2.負責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理；

3.負責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；負責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：局辦公室、財務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科。

本單位為一級單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級）；

2.曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊；

3.曲靖市園林綠化局。

（三）重點工作概述

曲靖市城市綜合管理局將持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅決落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，按照市委、市政府的安排部署，不斷改革創(chuàng)新城市管理服務(wù)模式，統(tǒng)籌推進鞏固提升文明城市創(chuàng)建各專項整治、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道“一支隊伍管執(zhí)法”、城鄉(xiāng)垃圾一體化處置、智慧城管建設(shè)、城市精細化管理、綠美城市建設(shè)、農(nóng)村“兩污”治理等工作，持續(xù)推進全市城市管理工作高質(zhì)量跨越發(fā)展。一是持續(xù)推進鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果，常態(tài)化開展市容市貌環(huán)境整治。二是加快推進綠美城市建設(shè)，持續(xù)推動綠美城市項目建設(shè)。三是加快推進垃圾處置體系建設(shè)。加快推進陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒處置設(shè)施建設(shè)；進一步健全餐廚垃圾收運體系；持續(xù)推進生活垃圾分類工作，提升曲靖市在全國垃圾分類中等城市排名。四是持續(xù)推進生態(tài)環(huán)保工作。五是強化農(nóng)村生活垃圾和污水治理。持續(xù)推進以城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔、就近就地處置相結(jié)合的垃圾清運處置模式；全面拓展全市村莊污水治理覆蓋面，整體推進農(nóng)村生活污水治理。六是持續(xù)加強執(zhí)法隊伍建設(shè)；切實改進隊伍作風(fēng)、嚴肅隊伍紀律、規(guī)范執(zhí)法行為。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制17人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制58人。在職實有76人，其中：財政全額保障76人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,430.00萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,390.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入40.00萬元。

與上年對比增加779.89萬元，增長29.43%，主要原因是中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加；并入了曲靖市園林綠化局預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,390.00萬元，其中：本年收入3,390.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,390.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加804.89萬元，增長31.14%，主要原因是中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加；并入了曲靖市園林綠化局預(yù)算數(shù)據(jù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,430.00萬元。財政撥款安排支出3,390.00萬元，其中：基本支出1,342.37萬元，與上年對比增加325.26萬元，增長31.98%，主要原因是并入了曲靖市園林綠化局預(yù)算數(shù)據(jù)；項目支出2,047.63萬元，與上年對比增加479.63萬元，增長30.59%，主要原因是中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.51萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休5.27萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133.13萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.61萬元，用于繳納事業(yè)單位失業(yè)保險金支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.10萬元，用于繳納行政單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療40.05萬元，用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助9.96萬元，用于繳納行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.38萬元，用于繳納職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等經(jīng)費支出。

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運行496.97萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利及日常工作經(jīng)費支出；

2120104城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—城管執(zhí)法853.65萬元，主要用于城市管理、城管執(zhí)法工作經(jīng)費，協(xié)勤人員工資，商品和服務(wù)支出。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出526.11萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化、公廁建設(shè)等方面。

2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,190.00萬元，主要用于各項公共設(shè)施建設(shè)、維護以及社區(qū)服務(wù)等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出110.27萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資345.98萬元，（其中：基本支出345.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼143.18萬元，（其中：基本支出143.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金40.37萬元，（其中：基本支出40.37萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資370.60萬元，（其中：基本支出370.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133.13萬元，（其中：基本支出133.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費48.15萬元，（其中：基本支出48.15萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.96萬元，（其中：基本支出9.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費9.98萬元，（其中：基本支出9.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金110.27萬元，（其中：基本支出110.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費232.73萬元，（其中：基本支出31.27萬元，項目支出201.46萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費4.80萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.80萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費0.20萬元，（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費4.47萬元，（其中：基本支出4.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費65.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出65.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費21.60萬元，（其中：基本支出5.20萬元，項目支出16.40萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費9.89萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.89萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費5.72萬元，（其中：基本支出0.72萬元，項目支出5.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費27.36萬元，（其中：基本支出5.56萬元，項目支出21.80萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.78萬元，（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30224商品和服務(wù)支出—被裝購置費15.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費154.66萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出154.66萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費275.60萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出275.60萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費17.52萬元，（其中：基本支出17.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費19.32萬元，（其中：基本支出19.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費17.70萬元，（其中：基本支出17.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用51.53萬元，（其中：基本支出23.03萬元，項目支出28.50萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出20.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置39.52萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出39.52萬元）；

39999其他支出—其他支出1,190.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,190.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,390.00萬元，與上年對比增加804.89萬元，增長31.14%，主要原因是中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費增加；并入了曲靖市園林綠化局預(yù)算數(shù)據(jù)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市城市綜合管理局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市城市綜合管理局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市城市綜合管理局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市城市綜合管理局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市城市綜合管理局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市城市綜合管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目28個，政府采購預(yù)算總額251.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算46.09萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算205.48萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.47萬元，較上年減少3.98萬元，下降17.73%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市城市綜合管理局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市城市綜合管理局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.77萬元，較上年減少1.43萬元，下降65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待80人次。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2024年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市城市綜合管理局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為17.70萬元，較上年減少2.55萬元，下降12.59%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費17.70萬元，較上年減少2.55萬元，下降12.59%。共計購置公務(wù)用車7輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2024年公務(wù)用車購置及運行維護費減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市城市綜合管理局2024年度無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市城市綜合管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排125.76萬元，與上年對比增加20.79萬元，增長19.81%，主要原因是并入了曲靖市園林綠化局預(yù)算數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市城市綜合管理局資產(chǎn)總額494.44萬元（凈值275.90萬元），其中，流動資產(chǎn)123.14萬元，固定資產(chǎn)360.47萬元、凈值148.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.83萬元、凈值4.01萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加75.12萬元，貨幣資金增加114.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市城市綜合管理局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市城市綜合管理局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市城市綜合管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005044200111