監(jiān)督索引號53030005033401000000

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)起草住房保障相關(guān)管理辦法及配套政策，并進(jìn)行宣傳及組織實施。負(fù)責(zé)組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備，并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門做好住房保障建設(shè)項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作，并監(jiān)督實施。指導(dǎo)并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設(shè)管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補貼的審核、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復(fù)核、退出及租賃補貼發(fā)放的核準(zhǔn)等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同有關(guān)部門做好保障性住房（公共租賃住房、經(jīng)適房）銷售價格、租金標(biāo)準(zhǔn)的審核工作。指導(dǎo)全市住房貨幣化工作的開展，負(fù)責(zé)制定全市住房貨幣化的相關(guān)政策，市級住房貨幣化補貼的申請、受理、審核工作。負(fù)責(zé)保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導(dǎo)并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)住房保障信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

完成每年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標(biāo)任務(wù)分解下達(dá)。督促各縣(市、區(qū))認(rèn)真完成每年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金執(zhí)行情況所有臺賬資料的準(zhǔn)備，并進(jìn)行了初步審核。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)管理信息系統(tǒng)的人員培訓(xùn)工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認(rèn)真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、分配入住月報、快報、項目進(jìn)展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認(rèn)真完成經(jīng)濟適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領(lǐng)域信用體系建設(shè)工作方案制定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入89.24萬元，其中：一般公共預(yù)算收入81.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入8.00萬元。

與上年對比，減少2.25萬元，下降2.46%，主要原因是：1、一般公共預(yù)算基本支出增加1.75萬元，2024年工資支出及隨工資計提的社保費增加；2、其他收入減少，其他收入為單位自有資金，2023年使用自有資金彌補財政撥款收支差距，年末結(jié)轉(zhuǎn)后2024年其他收入減少4.00萬元。增減相抵，實際減少額為2.25萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入81.24萬元，其中:本年收入81.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款81.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加1.75萬元，增長2.20%，主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加1.75萬元，2024年工資支出及隨工資計提的社保費收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出89.24萬元。財政撥款安排支出81.24萬元，其中：基本支出81.24萬元，與上年對比，增加1.75萬元，增長2.20%，主要原因是一般公共預(yù)算基本支出增加1.75萬元，2024年工資支出及隨工資計提的社保費收入增加；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505 社會保險和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.42萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費；

2089999 社會保險和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出 0.32萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險繳費；

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 3.08萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費；

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬元，主要用于工傷保險及附加商業(yè)險繳費；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.75萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

2210399 住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出62.35萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費、福利費、工會費、培訓(xùn)費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資22.76萬元（其中：基本支出22.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資31.96萬元（其中：基本支出31.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.42萬元（其中：基本支出8.42萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金6.75萬元（其中：基本支出6.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費0.91萬元（其中：基本支出0.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出81.24萬元，與上年對比，增加1.75萬元，增長2.20%，主要原因是：一般公共預(yù)算基本支出增加1.75萬元，2024年工資支出及隨工資計提的社保費收入增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：指曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是我單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額15.77萬元（凈值13.22萬元），其中，流動資產(chǎn)11.85萬元，固定資產(chǎn)3.92萬元、凈值1.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.51萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，貨幣資金減少2.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030005033401000111