監(jiān)督索引號53030018041400200000

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心組建于2011年6月22日，主要職責是負責對本轄區(qū)內(nèi)縣級藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測站及報告單位的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測或藥物濫用監(jiān)測工作進行技術(shù)指導。協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心開展藥品、醫(yī)療器械重點監(jiān)測品種的流行病學調(diào)查和再評價研究；協(xié)助省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心開展藥物濫用流行病學調(diào)查。參與本轄區(qū)內(nèi)嚴重、突發(fā)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件的調(diào)查、分析和再評價。承擔本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測的宣傳、教育和培訓工作，組織本轄區(qū)內(nèi)藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測領(lǐng)域的交流和合作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合業(yè)務(wù)科。

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心為曲靖市市場監(jiān)管局的二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

一是強化組織領(lǐng)導，確保“四項監(jiān)測”有力有序開展。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將“四項監(jiān)測”工作納入年度重點工作進行安排部署，成立領(lǐng)導小組，早布置早打算。曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心結(jié)合實際年初制定監(jiān)測計劃，把目標任務(wù)分解到各市直醫(yī)療機構(gòu)和各縣（市、區(qū)）局，層層分解落實工作任務(wù)，責任到人，有力有序推進食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測工作。

二是強化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，夯實食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測基層基礎(chǔ)。探索構(gòu)建了市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心、縣（市、區(qū)）監(jiān)測中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所監(jiān)測站、村級監(jiān)測人員組成的四級監(jiān)測報告網(wǎng)絡(luò)，做到報告及時、反饋靈敏，形成層層有人管、層層有人抓的良好局面，基層基礎(chǔ)不斷夯實，報告的數(shù)量和質(zhì)量有效提升。

三是強化制度建設(shè)，提升食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測業(yè)務(wù)水平。制定了季度通報制度，按時通報各監(jiān)測站監(jiān)測報告情況，并認真分析總結(jié)，針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時研究提出解決意見建議，不斷提高監(jiān)測報告水平；探索建立定期培訓制度，加強對全市藥品生產(chǎn)經(jīng)營、使用單位以及醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)監(jiān)測人員有關(guān)法律法規(guī)知識的培訓，不斷提升業(yè)務(wù)人員監(jiān)測能力和水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛，超編原因：該車輛為特殊保障車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入155.45萬元，其中：一般公共預算收入155.45萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加22.79萬元，增長17.18%，主要原因分析工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，工資性費用較上年增長。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入155.45萬元，其中:本年收入155.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款155.45萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加22.79萬元，增長17.18%，主要原因分析工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，工資性費用較上年增長。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出155.45萬元。財政撥款安排支出155.45萬元，其中：基本支出143.95萬元，與上年對比，增加16.79萬元，增長13.21%，主要原因分析工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動；項目支出11.50萬元，與上年對比，增加6.00萬元，增長109.09%，主要原因分析項目資金填報口徑改變，本年填報了上級轉(zhuǎn)移支付項目資金，導致項目資金增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013812一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—藥品事務(wù)5.50萬元，主要用于不良藥品、不良反應(yīng)監(jiān)測項目資金；

2013850一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—事業(yè)運行110.60萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務(wù)用車運行維護費以及日常辦公經(jīng)費等商品和服務(wù)支出；

2013899一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—其他市場監(jiān)督管理事務(wù)6.00萬元，主要用于不良藥品、不良反應(yīng)監(jiān)測項目資金；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出14.87萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療5.44萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.56萬元，主要用于單位其他醫(yī)療保險的繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金11.93萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資38.73萬元（其中：基本支出38.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼3.33萬元（其中：基本支出3.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資57.60萬元（其中：基本支出57.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費14.87萬元（其中：基本支出14.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金11.93萬元（其中：基本支出11.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費8.43萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出2.43萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費2.72萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.72萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費3.65萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.65萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓費2.53萬元（其中：基本支出0.63萬元，項目支出1.90萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費0.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.80萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)車運行維護費0.75萬元（其中：基本支出0.75萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出155.45萬元，與上年對比，增加22.79萬元，增長17.18%，主要原因分析工資調(diào)整導致人員經(jīng)費變動，工資性費用較上年增長。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額0.55萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.55萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年公務(wù)接待費預算為0.19萬元，較上年減少0.01萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待19人次。

公務(wù)接待費減少原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎(chǔ)上下調(diào)支出比例。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.75萬元，較上年減少0.02萬元，下降3.76%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0.75萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車減少原因為嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎(chǔ)上下調(diào)支出比例。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年無重點項目。

所有項目均編制了項目績效目標，詳見表“05—2項目支出績效目標表（本次下達）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級；

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級；

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算；

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分；

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃；

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金；

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心資產(chǎn)總額59.71萬元（凈值5.99萬元），其中，流動資產(chǎn)4.30萬元，固定資產(chǎn)55.41萬元、凈值1.69萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.40萬元，主要是固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年部門預算表

（附件：曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030018041400200111