監(jiān)督索引號53030006036401200000

曲靖市教育體育局（本級）2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市教育體育局（本級）2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育體育的方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)中央、省、市關(guān)于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育、體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)市級地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織對義務(wù)教育均衡發(fā)展的督導(dǎo)評估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育體育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育，以及勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導(dǎo)全市教師隊(duì)伍及教育體育干部隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施教師資格制度和教師資格認(rèn)定；指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全市國民教育學(xué)歷，規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和有關(guān)社會考試工作。擬定全市語言文字工作政策和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進(jìn)公共體育服務(wù)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競賽和全市綜合性體育運(yùn)動會；加強(qiáng)對體育彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市教育體育局（本級）共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會辦公室、語言文字管理科、學(xué)校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競賽管理和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神、全國教育大會精神、全省教育工作會議，以及市委、市政府有關(guān)會議精神，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，推動全市教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

加大公辦學(xué)前教育資源供給，統(tǒng)籌推進(jìn)“學(xué)前教育普及普惠”創(chuàng)建，力爭建成廣覆蓋、?；?、有質(zhì)量的學(xué)前教育公共服務(wù)體系。持續(xù)推動九年義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化均衡發(fā)展，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源總量，保障適齡兒童少年接受良好義務(wù)教育,努力提升九年義務(wù)教育鞏固水平、質(zhì)量。遵循教育規(guī)律和學(xué)生成長規(guī)律，積極探索普通高中特色發(fā)展之路。

大力推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，提升職教園區(qū)辦學(xué)層次及管理水平，加快推動曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期項(xiàng)目建設(shè)，確保順利通過辦學(xué)水平評估。積極爭取云南省職業(yè)教育園區(qū)選址，繼續(xù)推進(jìn)“一本兩專”創(chuàng)建工作。深化教育體制機(jī)制改革。深化人事制度改革，大力發(fā)展集團(tuán)化辦學(xué)，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射、帶動作用，推進(jìn)普通高中教育和學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。加快推進(jìn)“雙減”改革，推進(jìn)“雙減”工作落地見效。穩(wěn)妥推進(jìn)高中階段學(xué)校考試招生制度改革。

繼續(xù)推進(jìn)國際高原體育城建設(shè)。做大群眾體育，加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)，強(qiáng)化競賽訓(xùn)練管理，進(jìn)一步推進(jìn)體教融合，加強(qiáng)學(xué)校體育教學(xué)管理。做精體育文化，弘揚(yáng)中華體育精神，樹立德才兼?zhèn)洹⑸硇慕】档捏w育價值觀。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市教育體育局（本級）編制2024年部門預(yù)算單位共1個，其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制57人，工勤編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有93人，其中：財(cái)政全額保障93人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員93人，其中：離休2人、退休91人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入18,829.47萬元，其中：一般公共預(yù)算收入13,439.47萬元，政府性基金預(yù)算收入3,600.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,790.00萬元。

與上年對比,增加2,602.31萬元，增長16.04%，主要原因：一是民生項(xiàng)目占比增加，重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出；二是體彩公益金支持體育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目增加，政府性基金支出加大；以上原因?qū)е骂A(yù)算收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入17,039.47萬元，其中:本年收入17,039.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13,439.47萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,600.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2,842.31萬元，增長20.02%，主要原因分析：市級財(cái)政優(yōu)先保障民生項(xiàng)目，“三保”剛性支出項(xiàng)目比重增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出18,829.47萬元。財(cái)政撥款安排支出17,039.47萬元，其中：基本支出1,993.70萬元，與上年對比減少72.04萬元，下降3.49%，主要原因分析是人員崗位變動、保險繳費(fèi)基數(shù)變化，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出15,045.77萬元，與上年對比增加2,914.36萬元，增長24.02%，主要原因分析是民生項(xiàng)目占比增加，重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出，故財(cái)政撥款較上年增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出—教育管理事務(wù)—行政運(yùn)行842.10萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)行政正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出（具體包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、績效工資）；商品服務(wù)支出（主要包括一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等）。

2050102教育支出—教育管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,505.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)特點(diǎn)項(xiàng)目開支的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、考試印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2050103教育支出—教育管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)601.40萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)下屬事業(yè)科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出（具體包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、績效工資）；商品服務(wù)支出（主要包括一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等）。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出40.00萬元，主要用于中小學(xué)、普通高中等項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出990.00萬元，主要用于項(xiàng)目支出，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量，薄弱學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置及其他商品服務(wù)支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休69.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出183.29萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳納費(fèi)用。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.67萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.13萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保險繳納費(fèi)用。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納費(fèi)用。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.53萬元，用于繳納職工的商業(yè)附加險等經(jīng)費(fèi)支出。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金157.75萬元，主要用于繳納職工住房公積金經(jīng)費(fèi)的支出住房保障支出。

2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—結(jié)算補(bǔ)助支出265.65萬元，主要用于教育領(lǐng)域中央、省配套教育事權(quán)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

2300245轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出8,645.12萬元，主要用于教育領(lǐng)域與中央、省配套教育事權(quán)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資491.72萬元（其中：基本支出491.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼359.30萬元（其中：基本支出359.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金106.87萬元（其中：基本支出106.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資287.76萬元（其中：基本支出287.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)183.29萬元（其中：基本支出183.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)66.19萬元（其中：基本支出66.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.27萬元（其中：基本支出47.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)14.66萬元（其中：基本支出14.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金157.75萬元（其中：基本支出157.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)95.13萬元（其中：基本支出33.64萬元，項(xiàng)目支出61.49萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)122.40萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出112.40萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)150.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出150.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)82.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出67.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)131.76萬元（其中：基本支出3.76萬元，項(xiàng)目支出128.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)102.87萬元（其中：基本支出7.87萬元，項(xiàng)目支出95.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)563.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出563.60萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,226.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3,226.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)35.74萬元（其中：基本支出35.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)39.80萬元（其中：基本支出39.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用70.13萬元（其中：基本支出70.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1,244.47萬元（其中：基本支出10.57萬元，項(xiàng)目支出1,233.90萬元）；

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)28.66萬元（其中：基本支出28.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助6.47萬元（其中：基本支出6.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30309對個人和家庭的補(bǔ)助—獎勵金449.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出449.40萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置39.71萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出39.71萬元）；

39999其他支出—其他支出8,910.77萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8,910.77萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出13,439.47萬元，與上年對比增加1,946.31萬元，增長16.93%，主要原因是民生項(xiàng)目占比增加，重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出，導(dǎo)致較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出3,600.00萬元，與上年對比，增加950.00萬元，增長35.85%，主要原因：一是文體公園運(yùn)營維護(hù)預(yù)算支出增加;二是體育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助預(yù)算支出增加,導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—學(xué)前教育144.86萬元，主要用于學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難對下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—小學(xué)教育637.87萬元，主要用于義務(wù)教育小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)及特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)對下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—初中教育450.98萬元，主要用于義務(wù)教育初中公用經(jīng)費(fèi)對下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—高中教育237.73萬元，主要用于普通高中學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)對下補(bǔ)助資金。

教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育41.37萬元，主要用于中職學(xué)國家助學(xué)金對下補(bǔ)助資金。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出2,779.71萬元，主要用于營養(yǎng)改善、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助及支持學(xué)前教育發(fā)展對下補(bǔ)助資金。

（二）與省配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—高中教育2,789.04萬元，主要用于普通高中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)對下補(bǔ)助資金及建檔立卡免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出115.00萬元，主要用于優(yōu)師專項(xiàng)和省級公費(fèi)師范生培養(yǎng)及地方優(yōu)師定向培養(yǎng)補(bǔ)助。

（三）與市配套事項(xiàng)

教育支出—普通教育—初中教育819.23萬元，主要用于普通義務(wù)教育初中家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費(fèi)補(bǔ)助。

教育支出—普通教育—小學(xué)教育544.89萬元，主要用于普通義務(wù)教育小學(xué)家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費(fèi)補(bǔ)助。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市教育體育局（本級）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市教育體育局（本級）2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年曲靖市教育體育局（本級）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個，政府采購預(yù)算總額411.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算92.05萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算319.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市教育體育局（本級）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.25萬元，較上年減少6.66萬元，下降47.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市教育體育局（本級）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，比上年減少5.36萬元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因?yàn)槁鋵?shí)市委、市政府規(guī)定的“三公”經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，結(jié)合當(dāng)前工作安排，預(yù)計(jì)因公出國（境）團(tuán)組個數(shù)及人次為零。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市教育體育局（本級）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.85萬元，比上年減少0.88萬元，下降32.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待220人次。

減少的主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)“三公”經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減。曲靖市教育體育局堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，壓減接待規(guī)模和人次，導(dǎo)致接待費(fèi)較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市教育體育局（本級）2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，比上年減少0.42萬元，下降7.22%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，較上年減少0.42萬元，下降7.22%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因?yàn)椋呵甘薪逃w育局及下屬事業(yè)單位嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理和使用保養(yǎng)，促使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不斷下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市教育體育局（本級）根據(jù)部門履職目標(biāo)和項(xiàng)目特點(diǎn)，2024年按要求編制基本支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，2024年曲靖市教育體育局（本級）共安排1個重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出。重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃對下補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)：

1.農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃受益學(xué)生人數(shù)30余萬人；

2.對全市6個縣（市、區(qū)）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助；

3.資金撥付到位率100%；

4.生均每生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5元/人；

5.資金撥付及時率100%；

6.通過項(xiàng)目實(shí)施，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平；

7.補(bǔ)助政策知曉度達(dá)到90%以上；

8.接受補(bǔ)助學(xué)生、家長對膳食營養(yǎng)補(bǔ)助滿意度達(dá)到90%以上。

實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況、增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)，使學(xué)生受益、家長滿意。

其他具體項(xiàng)目績效目標(biāo)（詳見預(yù)算公開表05-2項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、10-2市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.政府采購。是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

市教育體育局（本級）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排233.75萬元，與上年對比，減少8.08萬元，下降3.34%，主要原因是曲靖市教育體育局機(jī)關(guān)在職在編人員較上年略有減少及按財(cái)政規(guī)定壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市教育體育局（本級）資產(chǎn)總額3,111.89萬元(凈值1,664.74萬元），其中，流動資產(chǎn)1,269.79萬元，固定資產(chǎn)1,840.82萬元、凈值394.95萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程 0.00萬元，無形資產(chǎn)1.28萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少222.92萬元，其中流動資產(chǎn)減少344.17萬元，固定資產(chǎn)增加40.71萬元，無形資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0 .00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)，單位為萬元（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市教育體育局（本級）2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文編制農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市教育體育局

四、項(xiàng)目基本概況

2024年預(yù)算農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助人數(shù)308857人，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均5元/生·天，全年按200天在校時間計(jì)算，所需資金由省級承擔(dān)70%、市級承擔(dān)9%、縣級承擔(dān)21%，2024年市級應(yīng)承擔(dān)資金共計(jì)2,779.71萬元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金下達(dá)情況，按照5元/生·天對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生進(jìn)行資助，全年按200天在校時間計(jì)算。

六、資金安排情況

根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，按照國家生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，納入國家試點(diǎn)范圍的集中連片特困地區(qū)的會澤縣、師宗縣、羅平縣學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助由中央財(cái)政承擔(dān)支出責(zé)任，中央資金為20951.4萬元；地方試點(diǎn)的麒麟?yún)^(qū)、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬龍區(qū)、沾益區(qū)、富源縣、陸良縣所需經(jīng)費(fèi)由云南省與曲靖市按 7:3 比例分擔(dān)，曲靖市分擔(dān)部分按市與縣（區(qū)）3:7比例分擔(dān)支出責(zé)任，其中：省級資金為21619.99萬元，市級資金為2779.71萬元，縣級資金為6486萬元。市財(cái)政根據(jù)省財(cái)政統(tǒng)籌中央財(cái)政營養(yǎng)餐補(bǔ)助生均定額獎補(bǔ)資金對試點(diǎn)縣（區(qū)）予以獎補(bǔ)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年初預(yù)算安排，計(jì)劃于2024年6月和11月財(cái)務(wù)進(jìn)行營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金發(fā)放工作，全年計(jì)劃支出2779.71萬元；計(jì)劃于12月進(jìn)行農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)名制勾選工作，確定第二年享受營養(yǎng)改善計(jì)劃人數(shù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市自開始實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃以來，農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)健康狀況明顯改善，得到學(xué)生、家長和社會各界的廣泛認(rèn)可。營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施以來，各縣（市、區(qū)）通過加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范日常管理；持續(xù)穩(wěn)定投入，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)；切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，確保“兩個安全”；做好公開公示，打造陽光工程；加強(qiáng)營養(yǎng)教育，培養(yǎng)健康理念；推廣典型經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)示范引領(lǐng)等主要工作，確保了營養(yǎng)改善計(jì)劃穩(wěn)妥有序?qū)嵤?/span>

曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006036401200000