監(jiān)督索引號53030018043500200000

曲靖會堂管理服務中心

2024年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖會堂管理服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖會堂管理服務中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖會堂管理服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖會堂管理服務中心

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，研究制定中心規(guī)章制度和管理方法，并組織實施。

2.負責會議服務管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。

3.負責市委、市政府政務接待及重要會議、重大活動的接待服務工作。

4.承接各類企事業(yè)單位的會議和文藝演出，組織各類商務洽談和會展。

5.負責會堂固定資產(chǎn)的管理和設(shè)施設(shè)備的維護及更新改造。

6.負責會堂安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化管理工作。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科。

無所屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖會堂管理服務中心重點工作是做好市委、市政府及其他單位會議服務工作，包括每年的兩會工作，會議服務的工作內(nèi)容包括會前工作、會中工作和會后工作。會前工作是提供會議所需要的會議場所、交通等信息；會中工作是會議接待、會議場所布置、會議餐飲、會議服務等；會后工作是結(jié)賬、總結(jié)回訪等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助3人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入12.00萬元，其中：一般公共預算收入12.00萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比無變化。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入12.00萬元，其中：本年收入12.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比無變化。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出12.00萬元。財政撥款安排支出12.00萬元，其中：基本支出12.00萬元，與上年對比無變化，項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—事業(yè)運行12.00萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資（其中：基本支出12.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出12.00萬元，與上年對比無變化。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖會堂管理服務中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖會堂管理服務中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖會堂管理服務中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖會堂管理服務中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖會堂管理服務中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖會堂管理服務中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖會堂管理服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖會堂管理服務中心2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖會堂管理服務中心2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖會堂管理服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位無項目支出預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖會堂管理服務中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖會堂管理服務中心資產(chǎn)總額0.10萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.10萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖會堂管理服務中心

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖會堂管理服務中心無

二、立項依據(jù)

曲靖會堂管理服務中心無

三、項目實施單位

曲靖會堂管理服務中心無

四、項目基本概況

曲靖會堂管理服務中心無

五、項目實施內(nèi)容

曲靖會堂管理服務中心無

六、資金安排情況

曲靖會堂管理服務中心無

七、項目實施計劃

曲靖會堂管理服務中心無

八、項目實施成效

曲靖會堂管理服務中心無

曲靖會堂管理服務中心2024年部門預算表

（附件：曲靖會堂管理服務中心2024年部門預算表）

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