監(jiān)督索引號53030022100200400000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹實(shí)施國家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定曲靖市麒麟?yún)^(qū)相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施；組織對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)；編報(bào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況實(shí)施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；協(xié)調(diào)解決全區(qū)跨行政區(qū)域的重大環(huán)境問題；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。

（3）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)自然保護(hù)區(qū)；制定全區(qū)自然保護(hù)管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)一級風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護(hù)區(qū)管理工作。

（4）依法執(zhí)行排污費(fèi)制度，做好全區(qū)排污費(fèi)的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)區(qū)級環(huán)保專項(xiàng)資金安排使用。

（5）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施排污總量控制計(jì)劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制區(qū)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書；發(fā)布區(qū)環(huán)境狀況公告；定期公布重點(diǎn)城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

（6）組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。

（7）按照分級管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書（表）、環(huán)境影響登記表備案管理，并對項(xiàng)目實(shí)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收管理。

（8）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、現(xiàn)干科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)對外合作交流工作；管理全區(qū)環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染整理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。

（9）負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全區(qū)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

（10）組織全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

（11）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)各級環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全區(qū)生態(tài)環(huán)境部門實(shí)行雙重管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣生態(tài)環(huán)境科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦、組織人事科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市麒麟?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.污染防治攻堅(jiān)統(tǒng)籌推進(jìn)

一是扎實(shí)開展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。大力開展大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作，制定印發(fā)《麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域精細(xì)化管控工作方案》《麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》，強(qiáng)化部門協(xié)作，著力推進(jìn)顆粒物、臭氧管控，積極推進(jìn)工業(yè)涂裝、油品儲運(yùn)銷、汽修等重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合治理，實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放改造。及時(shí)發(fā)布空氣質(zhì)量預(yù)警函，督促企業(yè)落實(shí)污染天氣應(yīng)急減排措施，盡可能避免污染天氣發(fā)生。強(qiáng)化移動源監(jiān)管，確保轄區(qū)16家機(jī)動車監(jiān)測站規(guī)范、合法檢測，加強(qiáng)非道路移動機(jī)械尾氣排放管理，2023年完成非道路移動機(jī)械編碼登記480臺（輛）。

二是全力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌推進(jìn)南盤江流域污染綜合治理和脫劣攻堅(jiān)，強(qiáng)力推進(jìn)城市黑臭水體治理工作，及時(shí)開展39個(gè)河長制斷面水質(zhì)監(jiān)測、預(yù)警，完成609個(gè)入河排口排查，依法取締排口23個(gè)。扎實(shí)開展西城、兩江口、城南片區(qū)污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)建、配套管網(wǎng)和管網(wǎng)聯(lián)通等控源截污工程，省控馮家圩斷面較2022年提前兩月脫劣，實(shí)現(xiàn)均值脫劣。強(qiáng)化飲用水水源地保護(hù)，啟動實(shí)施獨(dú)木水庫水污染防治項(xiàng)目和麒麟?yún)^(qū)“千噸萬人”水源地水污染防治工程，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。

三是推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加強(qiáng)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位監(jiān)管，土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位7家，完成土壤污染隱患排查6家。全面落實(shí)《土壤污染防治行動計(jì)劃》，建立農(nóng)用地土壤污染管控清單，強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控，建立13家地塊清單和1家優(yōu)先管控清單。完成“一住兩公”用地調(diào)查11家，再開發(fā)再利用工業(yè)企業(yè)土壤污染調(diào)查2家，嚴(yán)守建設(shè)用地安全利用率100%的目標(biāo)底線。強(qiáng)化重金屬污染風(fēng)險(xiǎn)管控，第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋的“全省部分涉重金屬廢渣堆存點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控不到位”的問題，麒麟?yún)^(qū)涉及4個(gè)點(diǎn)位已全部完成風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和整治，并順利通過省級驗(yàn)收。全力推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理和黑臭水體整治，珠街街道堡子村黑臭水體治理示范工程爭取省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金500萬元。全區(qū)556個(gè)自然村，已完成污水治理438個(gè)，治理率78.78%，完成污水收集處理的自然村212個(gè)，收集處理率38.13%。

2.環(huán)保督察反饋問題切實(shí)整改

一是高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求抓實(shí)環(huán)保督察反饋問題整改。對環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題加強(qiáng)跟蹤調(diào)度，做到問題不查清不放過、整改不到位不放過、群眾不滿意不放過。目前，前五輪中央、省級反饋交辦麒麟?yún)^(qū)的304個(gè)問題，已整改完成301個(gè)，驗(yàn)收銷號295個(gè)。2023年需要完成整改的6個(gè)問題已整改完成，并通過市級驗(yàn)收，待省級驗(yàn)收銷號。第二輪省級環(huán)保督察組共交辦麒麟?yún)^(qū)投訴舉報(bào)件90件，及時(shí)分辦，明確責(zé)任部門開展現(xiàn)場核查，制定整改方案措施，全力推進(jìn)問題整改。截至目前，已完成整改85件。

二是推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶反饋問題整改。中央和省級移交長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境問題涉及麒麟?yún)^(qū)共6個(gè)，已完成整改5個(gè)，正在推進(jìn)整改1個(gè)。其中：東山鎮(zhèn)馬達(dá)山片區(qū)山體滲水污染筆墨小河問題，已完成《筆墨小河小流域山體滲水處理工程可行性研究報(bào)告》，東山鎮(zhèn)歷史遺留煤礦開采區(qū)—馬達(dá)山片區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估項(xiàng)目爭取環(huán)保專項(xiàng)資金641萬元，爭取盡快開展整治工作，確保2024年12月底前完成整改。

3.環(huán)境安全監(jiān)管體系日益健全

一是強(qiáng)化環(huán)評管理。嚴(yán)把項(xiàng)目“準(zhǔn)入關(guān)”，扎實(shí)做好建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審批和備案工作，嚴(yán)格落實(shí)排污許可管理要求，2023年以來共審批報(bào)告表（書）項(xiàng)目34個(gè)，登記表項(xiàng)目125個(gè)。

二是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法。充分發(fā)揮環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法“利刃”作用，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理，暢通信訪投訴渠道，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，開展環(huán)境監(jiān)察504家次，處理環(huán)境信訪投訴767件，立案查處環(huán)境違法案件53件，行政處罰776.83萬元。

三是強(qiáng)化監(jiān)測支撐。以執(zhí)法監(jiān)測為重點(diǎn)，以例行監(jiān)測為基礎(chǔ)，完成轄區(qū)內(nèi)5個(gè)市控?cái)嗝妗?/span>9個(gè)“千噸萬人”飲用水?dāng)嗝妗?/span>12個(gè)黑臭水體斷面、7個(gè)城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測點(diǎn)、35個(gè)道路交通噪聲監(jiān)測點(diǎn)、104個(gè)區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測點(diǎn)、18家重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)執(zhí)法監(jiān)測等任務(wù)，為環(huán)保決策和監(jiān)管提供依據(jù)。

四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。強(qiáng)化輻射安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理，2023年以來出具輻射安全許可現(xiàn)場核查報(bào)告68份，累計(jì)受理283家企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案備案。加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物污染防治，強(qiáng)化對全區(qū)169家產(chǎn)危企業(yè)和6家危廢經(jīng)營單位的監(jiān)督管理，確保危險(xiǎn)廢物處置利用率達(dá)100%。持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動，2023年需清零銷號生態(tài)環(huán)境問題點(diǎn)位377個(gè)，完成率100%。

4.生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)深入開展

一是健全環(huán)保制度規(guī)劃。牽頭制定《麒麟?yún)^(qū)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施方案》《麒麟?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2023年度工作計(jì)劃》《曲靖市麒麟?yún)^(qū)畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》《麒麟?yún)^(qū)大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域精細(xì)化管控工作方案》等系列文件，全面推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動。

二是積極開展生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建。完成《麒麟?yún)^(qū)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃》編制，并于10月13日通過省級評審。

二、預(yù)算單位基本情況

本單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。

車輛編制2輛實(shí)有車輛3輛，超編1輛，其超編原因?yàn)樵艱88363停用待報(bào)廢，不能滿足環(huán)保督察檢查提出執(zhí)法車輛不足的要求，故由麒麟?yún)^(qū)公車平臺調(diào)撥一臺云DBN079給分局使用，云DBN079屬麒麟?yún)^(qū)公車平臺編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,464.82萬元，其中：一般公共預(yù)算1,464.82萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少2,396.30萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算在市級申報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)有1名職工退休。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,464.82萬元，其中:本年收入1,464.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,464.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少2,396.3萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算在市級申報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)有一名職工退休。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,464.82萬元。財(cái)政撥款安排支出1,464.82萬元，其中：基本支出702.82萬元，與上年對比減少47.30萬元，下降6.31%，主要原因是2023年度人員減少，公用經(jīng)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出762.00萬元，與上年對比減少2,349.00萬元，下降75.51%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算在市級申報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少同時(shí)有一名職工退休。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.41萬元，主要用于本單位退休人員退休費(fèi)支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.55萬元，主要用于本單位繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.44萬元，主要用于本單位繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療24.38萬元，主要用于本單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.33萬元，主要用于本單位繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.26萬元，主要用于本單位繳納工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)支出；

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出247.87萬元，主要用于本單位繳納行政人員基本工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)支出294.02萬元，主要用于本單位繳納事業(yè)人員基本工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2110299節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察—其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出110.00萬元,主要用于本單位生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

2110301節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—大氣支出652.00萬元,主要用于本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出56.56萬元，主要用于本單位繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資171.10萬元（其中：基本支出171.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼121.60萬元（其中：基本支出121.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金31.44萬元（其中：基本支出31.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資144.63萬元（其中：基本支出144.63萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.55萬元（其中：基本支出67.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.38萬元（其中：基本支出24.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.33萬元（其中：基本支出7.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)4.70萬元（其中：基本支出4.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金56.56萬元（其中：基本支出56.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.64萬元（其中：基本支出6.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)8.80萬元（其中：基本支出8.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.75萬元（其中：基本支出2.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)762.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出762.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)7.96萬元（其中：基本支出7.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用16.83萬元（其中：基本支出16.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,464.82萬元，與上年對比，減少2,396.30萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標(biāo)類項(xiàng)目預(yù)算在市級申報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)有一名職工退休。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.10萬元，較上年減少0.49萬元，下降6.46%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，以上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人（次）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.70萬元，較上年減少0.2萬元，下降10.53%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待39人次。

減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因：主要是加強(qiáng)了公務(wù)用車的管理和控制。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位涉及2項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目。2024年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局共計(jì)3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。分別為:

1.曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司60萬噸焦化VOCs深度治理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款302.00萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步開展揮發(fā)性有機(jī)物污染減排綜合治理，篩選并確定重點(diǎn)調(diào)查對象進(jìn)行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染，提高公民的居住環(huán)境。

2.云南曲靖麒麟煤化工有限公司三廠年產(chǎn)120萬噸焦炭揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）深度治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款350.00萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步開展揮發(fā)性有機(jī)物污染減排綜合治理，篩選并確定重點(diǎn)調(diào)查對象進(jìn)行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染，改善廠區(qū)及周邊人居環(huán)境。

3.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.00萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步深化執(zhí)法項(xiàng)目的管理工作，優(yōu)化營商環(huán)境，更好地排查安全隱患。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70.53萬元，與上年對比減少12.18萬元，下降14.73%，主要原因是在職人員減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局資產(chǎn)總額891.80萬元（凈值376.80萬元），其中，流動資產(chǎn)61.80萬元，固定資產(chǎn)830.00萬元、凈值315.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司60萬噸焦化VOCs深度治理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

云財(cái)資環(huán)〔2023〕161號《云南省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年中央大氣污染防治資金預(yù)算的通知》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

四、項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目為曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局一般公共財(cái)政預(yù)算撥款302.00萬元，主要用于大氣污染治理，包括購買設(shè)備等工作經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于大氣污染治理，包括購買設(shè)備等工作經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況

該項(xiàng)目為曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款302.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

為進(jìn)一步開展揮發(fā)性有機(jī)物污染減排綜合治理，篩選并確定重點(diǎn)調(diào)查對象進(jìn)行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染，提高公民的居住環(huán)境。2024年計(jì)劃使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支付相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

為進(jìn)一步深化曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司有機(jī)物污染減排綜合治理，優(yōu)化營商環(huán)境，提升人居環(huán)境，更好地減少大氣污染。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030022100200400111