監(jiān)督索引號53030011062900000

云南省曲靖市氣象局2024年預算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

云南省曲靖市氣象局2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織指導本行政區(qū)域內(nèi)氣象災害防御工作；組織擬訂和實施本行政區(qū)域的氣象災害防御規(guī)劃；組織氣象災害防御應急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)。

3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其他設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作；負責管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動。

4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。

5.負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺站和氣象設施的組織建設和維護管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設施和探測環(huán)境。

6.負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預報預警、公共服務管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設及運行維護。

7.組織開展氣象法治宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。

8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計劃財務、人事勞動、隊伍建設、教育培訓和業(yè)務建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作；負責黨的建設、精神文明和氣象文化建設。

9.承擔上級氣象主管機構和曲靖市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計劃財務科（審計科）、業(yè)務科技科。

所屬單位5個，分別是：

1.云南省曲靖市氣象局氣象臺。

2.曲靖市人民政府人工增雨防雹領導小組辦公室。

3.云南省曲靖市氣象局財務核算中心。

4.曲靖市氣象科技服務部。

5.曲靖市氣象災害防御技術中心。

（三）重點工作概述

在曲靖市人民政府及云南省氣象局的領導下，2024年云南省曲靖市氣象局將重點抓好以下工作：

1.進一步貫徹落實習近平總書記關于氣象工作重要指示和考察云南重要講話精神，推動曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

2.著力深化曲靖氣象防災減災工作機制，持之以恒落實“1262”精細化預報與響應聯(lián)動機制，全面系統(tǒng)推進曲靖人工影響天氣高質(zhì)量轉型發(fā)展。

3.著力優(yōu)化氣象服務供給鏈，實施“氣象護航新質(zhì)生產(chǎn)力”行動，服務曲靖特色現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為曲靖經(jīng)濟轉型升級。

4.著力強化精準預報支撐、精密監(jiān)測支撐、強化人工智能和大數(shù)據(jù)支撐，大力提高曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展基礎業(yè)務能力。

5.著力促進氣象科技人才協(xié)同融合發(fā)展，釋放曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)部活力。

6.按照省氣象局和市委、市政府關于深化改革的工作部署，落實新型氣象業(yè)務技術體制改革，完成改革任務。

7.深入推進黨的建設和全面從嚴治黨，全面加強曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展政治保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，人員編制不在此反映），其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有52人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助52人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,692.80萬元，其中：一般公共預算收入1,692.80萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，無變化。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,692.80萬元，其中：本年收入1,692.80萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,692.80萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，無變化。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,692.80萬元。財政撥款安排支出1,692.80萬元，其中：基本支出286.80萬元，與上年對比，無變化；項目支出1,406.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2200509自然資源海洋氣象等支出－氣象事務－氣象服務1,692.80萬元，主要用于在職人員基本工資及津貼補貼286.80萬元、曲靖城市天氣預報專項經(jīng)費866.00萬元、氣象災害監(jiān)測能力提升工程經(jīng)費500.00萬元、曲靖市新一代天氣雷達維護補助經(jīng)費15.00萬元、重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經(jīng)費20.00萬元、防雷減災安全監(jiān)管工作經(jīng)費5.00萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資223.80萬元（其中：基本支出223.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資63.00萬元（其中：基本支出63.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出－電費3.12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.12萬元）；

30207商品和服務支出－郵電費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30211商品和服務支出－差旅費1.16萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.16萬元）；

30218商品和服務支出－專用材料費1.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.00萬元）；

30226商品和服務支出－勞務費4.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.20萬元）。

30227商品和服務支出－委托業(yè)務費896.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出896.02萬元）。

31003商品和服務支出－專用設備購置499.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出499.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,692.80萬元，與上年對比，無變化。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省曲靖市氣象局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

云南省曲靖市氣象局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

云南省曲靖市氣象局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

云南省曲靖市氣象局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省曲靖市氣象局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市氣象局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，與上年對比，無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省曲靖市氣象局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省曲靖市氣象局2024年公務接待費預算為0.00萬元，與上年對比，無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省曲靖市氣象局2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比，無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年對比，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

云南省曲靖市氣象局2024年重點項目有1個，重點項目預算金額為866.00萬元，為曲靖城市天氣預報專項經(jīng)費，本級財力資金安排866.00萬元。項目績效目標包括：產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：天氣預報播出頻道量大于7臺；產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：節(jié)目播出檔期數(shù)大于12時；產(chǎn)出指標－質(zhì)量指標：天氣預報準確率大于90%；產(chǎn)出指標－質(zhì)量指標：收視率大于0.25%；產(chǎn)出指標－時效指標：節(jié)目播放時長大于3分鐘；效益指標－社會效益指標：有效提升天氣預報覆蓋率；滿意度指標－服務對象滿意度指標：受益對象滿意度大于80.00%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預算：經(jīng)法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。它規(guī)定國家財政收入的來源和數(shù)量、財政支出的各項用途和數(shù)量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。

2.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市氣象局資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占用使用情況不在此處公開。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省曲靖市氣象局2024年

部門預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖城市天氣預報專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十次（2015年度第5次）常務會議紀要認為，將曲靖形象融入中央電視臺天氣預報節(jié)目進行宣傳和推介，有利于進一步加大城市宣傳力度，促進全市經(jīng)濟全面發(fā)展。決定從2016年度開始，所需宣傳經(jīng)費和工作經(jīng)費由曲靖市財政局納入部門預算。

三、項目實施單位

云南省曲靖市氣象局。

四、項目基本概況

2024年保障曲靖城市天氣預報持續(xù)在CCTV—1、CCTV—新聞頻道11個時段播出，持續(xù)借助CCTV—1、CCTV—新聞頻道、早午間《天氣預報》節(jié)目收視率、國內(nèi)范圍到達率、收視份額及收視人數(shù)明顯優(yōu)勢在塑造曲靖城市形象方面的獨特優(yōu)勢，完成本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升曲靖城市對外知名度和影響力。同時提高天氣預報覆蓋率，推動全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動全市經(jīng)濟發(fā)展。

五、項目實施內(nèi)容

中央電視臺早已成為塑造城市形象、體現(xiàn)城市綜合實力的最佳平臺。借助CCTV—1、CCTV—新聞等頻道、早午間《天氣預報》節(jié)目在塑造城市形象方面有著獨特優(yōu)勢。早午間《天氣預報》每一個窗口都是一座城市的縮影，與城市高度關聯(lián)，是城市形象的標志性展示窗口與集中體現(xiàn)，對于城市形象宣傳具有十分重要的推動作用。2024年曲靖城市宣傳在中央電視臺天氣預報節(jié)目中繼續(xù)播出，對宣傳曲靖具有十分重要的推動作用。

六、資金安排情況

2024年部門預算本級財政資金安排866.00萬元。

七、項目實施計劃

項目資金到位后，及時與華風傳媒集團有限責任公司簽訂合同，保證曲靖城市宣傳2024年在中央電視臺天氣預報節(jié)目中繼續(xù)播出。

八、項目實施成效

項目的實施為曲靖市政府提供全方位的生態(tài)文明建設宣傳平臺，同筑生態(tài)文明之基，同走綠色發(fā)展之路，共謀綠色生活，共建美麗家園。把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升了曲靖城市對外知名度和影響力。同時提高天氣預報覆蓋率，推動全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動全市經(jīng)濟發(fā)展。榮獲2023年度最受關注的天氣預報城市、中國天氣公益品牌影響力領袖城市榮譽稱號。

云南省曲靖市氣象局2024年部門預算表

（附件：云南省曲靖市氣象局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030011062900111