監(jiān)督索引號53030022200500000

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民金融辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù);協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展;牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作;協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場主體，根據(jù)授權(quán)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管;根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門和縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會強(qiáng)化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議;負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序;承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動。指導(dǎo)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會地方金融監(jiān)管工作，對縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、地方金融監(jiān)管科、金融合作發(fā)展科。

我單位為一級預(yù)算部門，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。牽頭起草《曲靖市提升金融服務(wù)質(zhì)效若干措施》《曲靖市推進(jìn)企業(yè)上市倍增實施方案（2022—2024年）》等文件，通過出臺文件，進(jìn)一步加大對金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進(jìn)政銀企對接工作。加大政銀企對接力度，召開項目融資簽約會議，全年不少于2次（根據(jù)疫情防控和融資需求情況具體調(diào)節(jié)）；積極推進(jìn)銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴(kuò)大貸款規(guī)模、爭取上級行支持、保存量，求增量等方式，加大對項目、企業(yè)貸款投入力度；加強(qiáng)與省級銀行合作，全年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議不少于3家，爭取省級銀行對曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持。

積極培育發(fā)展資本市場。加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，深入企業(yè)調(diào)研督導(dǎo)，積極推進(jìn)重點企業(yè)上市培育工作，不斷充實上市企業(yè)后備資源庫，對入庫企業(yè)實行動態(tài)管理，積極爭取納入省“金種子”企業(yè)，加快推進(jìn)“金種子”企業(yè)上市步伐。

著力防范和化解金融風(fēng)險。牽頭制定《曲靖市防范化解重大金融風(fēng)險問責(zé)辦法》；建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，形成監(jiān)管合力；加強(qiáng)指導(dǎo)督辦督導(dǎo)，壓實監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、地方政府責(zé)任；深入開展防范和處置非法集資工作。在市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，開展好宣傳培訓(xùn)、監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險排查、專項整治等工作，嚴(yán)厲打擊非法集資行為，穩(wěn)妥有序推進(jìn)轄內(nèi)重大案件（風(fēng)險）處置，切實維護(hù)金融安全穩(wěn)定大局；協(xié)調(diào)加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險、互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P機(jī)構(gòu)等金融風(fēng)險防范處置，維護(hù)金融穩(wěn)定。

全力配合，加強(qiáng)監(jiān)管。依據(jù)省地方金融監(jiān)管局通知要求，進(jìn)一步配合省局做好小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行監(jiān)管工作,深入開展統(tǒng)計系統(tǒng)監(jiān)測、監(jiān)管評級分類、現(xiàn)場檢查和風(fēng)險排查整治工作，有力遏制了地方類金融亂象滋生蔓延，積極維護(hù)了人民群眾的利益，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。缺編的原因主要是車輛編制于2023年申請到，車輛還未編配。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入263.56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入263.56萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少29.10萬元，下降9.94%，主要原因為：2024年項目經(jīng)費比2023年減少9.00萬元，基本支出比2023年減少11.00萬元編外人員工資，其他收入比2023年減少10萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入263.56萬元，其中:本年收入263.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款263.56萬元（本級財力263.56萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少19.10萬元，下降6.76%，主要原因為：2024年項目經(jīng)費比2023年減少9.00萬元，基本支出比2023年減少11.00萬元編外人員工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出263.56萬元。財政撥款安排支出263.56萬元，其中：基本支出223.56萬元，與上年對比，減少10.10萬元，下降4.32%，主要原因為：2024年無編外人員工資保險預(yù)算。項目支出40.00萬元，與上年對比，減少9.00萬元，下降18.37%，主要原因為：因2024年壓減了項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運行185.53萬元，主要用于人員工資及日常工作的經(jīng)費保障；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.79萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出0.30萬元，主要用于退休人員退休費；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.30萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.14萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，主要用于繳納職工其他基本醫(yī)療保險；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金18.24萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

2179999金融支出—金融部門行政支出—金融部門其他行政支出25.00萬元，主要用于維護(hù)保障金融秩序穩(wěn)定工作開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資52.31萬元（其中：基本支出52.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津補(bǔ)貼68.70萬元（其中：基本支出68.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金22.52萬元（其中：基本支出22.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.79萬元（其中：基本支出20.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費7.30萬元（其中：基本支出7.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費5.14萬元（其中：基本支出5.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.26萬元（其中：基本支出1.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金18.24萬元（其中：基本支出18.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費17.82萬元（其中：基本支出6.82萬元，項目支出11.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會費2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費12.87萬元（其中：基本支出12.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出263.56萬元，與上年對比，減少19.10萬元，下降6.76%，主要原因為：2024年項目經(jīng)費比2023年減少20.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府金融工作辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年因公出國（境）費無預(yù)算，較上年對比無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算0.94萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共接待36人次。

減少的主要原因：按財政三公經(jīng)費預(yù)算規(guī)定，正常壓減3.00%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年財政項目有2個，分別為金融工作費25.00萬元、打擊和處置非法集資工作專項經(jīng)費15.00萬元。

部門整體績效目標(biāo)：履行部門職能，促進(jìn)曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支撐和保障作用，進(jìn)一步防控地方金融風(fēng)險，開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作，有效維護(hù)地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓(xùn)。在當(dāng)前非法集資高發(fā)多發(fā)形勢下，要進(jìn)一步做好全市防范和處置非法集資工作，開展打非宣傳月活動，完成全年專項整治工作，年底進(jìn)行綜合治理考核評價，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

2024年曲靖市人民政府金融工作辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5.“三公”經(jīng)費預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排27.30萬元，與上年對比減少0.30萬元，下降1.09%，主要原因2024年根據(jù)節(jié)儉辦公要求壓減辦公經(jīng)費。具體明細(xì)如下：

辦公費6.82萬元，與上年對比減少0.38萬元，下降5.28%，減少的原因是根據(jù)節(jié)儉辦公要求壓減辦公經(jīng)費，辦公費減少。

會議費0.40萬元，與上年對比無變化。

培訓(xùn)費0.84萬元，與上年對比增加0.01萬元，增長1.19%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計提的培訓(xùn)費增加。

公務(wù)接待費0.94萬元，與上年對比減少0.03萬元，下降3.00%，減少的主要原因正常壓減公務(wù)接待開支。

工會經(jīng)費2.54萬元，與上年對比增加0.40萬元，增長16.00%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加。

福利費2.89萬元，與上年對比增加0.05萬元，增長1.76%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計提的福利費增加。

其他交通費12.87萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額97.83萬元（凈值65.70萬元），其中：流動資產(chǎn)10.61萬元，固定資產(chǎn)87.22萬元，凈值55.09萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.56萬元，流動資產(chǎn)增加9.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年

   部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱：

無

二、立項依據(jù)

      無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022200500111