監(jiān)督索引號(hào)53030014036100000

 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部衛(wèi)健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測(cè)科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、人事科。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位11個(gè)。分別是：

1.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

2.曲靖市婦幼保健院

3.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

4.曲靖市中心血站

5.曲靖市第一人民醫(yī)院

6.曲靖市第二人民醫(yī)院

7.曲靖市第三人民醫(yī)院

8.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

9.曲靖市婦幼醫(yī)院

10.曲靖市腫瘤醫(yī)院

11.曲靖市急救中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面落實(shí)新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，深入實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革，補(bǔ)齊“一老一小”健康服務(wù)短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。

一是常態(tài)化抓好疫情防控工作。全力完成疫苗接種任務(wù)，筑牢群體免疫屏障；強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情應(yīng)急水平，提升緊急狀態(tài)下醫(yī)療服務(wù)保障能力；提升重點(diǎn)人群服務(wù)保障能力，切實(shí)落實(shí)“保健康、防重癥”要求。二是提高疾病救治能力。提升重大疾病診療能力，做好省級(jí)臨床重點(diǎn)專科培育工作，新創(chuàng)建20個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)專科，推動(dòng)建成13個(gè)?？坡?lián)盟，提升15個(gè)縣級(jí)薄弱?？品?wù)能力。完成9個(gè)縣（市、區(qū)）院前急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急救治能力，全市組建9個(gè)中醫(yī)應(yīng)急專家組和9支中醫(yī)應(yīng)急小分隊(duì)。提升婦幼健康保障能力，強(qiáng)化母嬰安全要求落實(shí)，推動(dòng)?jì)D女“兩癌”篩查提質(zhì)擴(kuò)面，建設(shè)4個(gè)婦幼保健特色?？?。三是加快省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。加快整合市第一人民醫(yī)院和市第二人民醫(yī)院組建云南省曲靖中心醫(yī)院，確保2024年上半年順利開診運(yùn)營(yíng)。完成曲靖市醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和醫(yī)學(xué)影像診斷中心組建工作，推動(dòng)市緊急醫(yī)療救援中心（市120中心）整體搬遷至區(qū)域醫(yī)療中心。四是深化縣域醫(yī)共體改革，督促指導(dǎo)麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)、師宗縣、羅平縣建成縣域醫(yī)療集團(tuán)，鞏固提升富源縣、宣威市、會(huì)澤縣、沾益區(qū)、陸良縣縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)成效。五是持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)傳承創(chuàng)新發(fā)展。開展上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院曲靖醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，實(shí)施中西醫(yī)聯(lián)合攻關(guān)，開展建設(shè)腫瘤、甲狀腺、肝病等6個(gè)中西醫(yī)聯(lián)合診療中心，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在重大疾病及疑難雜癥診療中的獨(dú)特作用，建好省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及省級(jí)制劑研發(fā)中心，建成9個(gè)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心，實(shí)現(xiàn)市、縣兩級(jí)全覆蓋。六是強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系建設(shè)。提升慢病管理服務(wù)能力，推動(dòng)27家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）建成標(biāo)準(zhǔn)化慢性病診療專科，其中9家建成省級(jí)基層標(biāo)準(zhǔn)化慢性病區(qū)。提升傳染病防控能力，實(shí)施艾滋病防控提質(zhì)行動(dòng)，持續(xù)鞏固防艾“三個(gè)90%”成果；推進(jìn)疫苗接種工作，適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率維持在90%以上。七是有力推進(jìn)健康縣城建設(shè)。鞏固麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣、師宗縣、羅平縣國(guó)家衛(wèi)生城市（縣城）創(chuàng)建成果，推動(dòng)宣威市、富源縣、會(huì)澤縣創(chuàng)成國(guó)家衛(wèi)生縣城，爭(zhēng)創(chuàng)18個(gè)以上國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，接續(xù)實(shí)施愛國(guó)衛(wèi)生新“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，一體推進(jìn)健康縣城建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位5個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4272人，其中：行政編制114人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制4152人。在職實(shí)有3313人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)412人，財(cái)政差額供養(yǎng)2859人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障42人。主要原因是：因委屬各單位人員退休、調(diào)出及離職，未及時(shí)招聘人員進(jìn)行補(bǔ)充，致使在職人員編制大于在職實(shí)有人員。

離退休人員1474人，其中：離休9人，退休1465人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛76輛，超編72輛，因委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車無(wú)車輛編制，故此導(dǎo)致實(shí)有車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入440,885.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入16,550.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入423,274.83萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入1,060.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加18,937.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%，增長(zhǎng)原因：2024年曲靖市五家直屬公立醫(yī)院事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入16,550.26萬(wàn)元，其中:本年收入16,550.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,550.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少4,399.49萬(wàn)元，下降21.00%，下降原因：委機(jī)關(guān)及委屬各單位在職職工退休及調(diào)出，在職職工人數(shù)減少致使一般公共預(yù)算支出下降；切實(shí)將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出440,885.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出16,550.26萬(wàn)元，其中：基本支出11,885.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少224.40萬(wàn)元，下降1.85%，下降原因：委機(jī)關(guān)及委屬各單位在職職工退休及調(diào)出，在職職工人數(shù)減少致使一般公共預(yù)算支出下降；項(xiàng)目支出4,664.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4,175.09萬(wàn)元，下降47.23%，下降原因：切實(shí)將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休53.53萬(wàn)元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休566.34萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出733.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出21.56萬(wàn)元，主要用于待遇差退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤19.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)等方面的支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出21.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行766.92萬(wàn)元，主要用于單位行政人員的基本支出，包括工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2100103衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)217.25萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員的基本支出，包括工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2100199衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出390.00萬(wàn)元，主要用于除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院1,354.00萬(wàn)元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

2100202衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院207.00萬(wàn)元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院1,301.97萬(wàn)元，主要用于精神病?？漆t(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

2100208衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—其他?？漆t(yī)院460.00萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生、中醫(yī)部門除精神病醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

2100399衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出72.00萬(wàn)元，主要用于脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目。

2100401衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1,981.75萬(wàn)元，主要用于所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出，包括結(jié)核病控制、消除瘧疾行動(dòng)、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、血吸蟲病防治及衛(wèi)生疾病控制等項(xiàng)目資金。

2100402衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)774.92萬(wàn)元，主要用于所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出，包括衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓(xùn)、公共場(chǎng)所集中空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)估等項(xiàng)目支出。

2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機(jī)構(gòu)708.71萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼機(jī)構(gòu)的支出，包括婦幼保健院設(shè)備購(gòu)置等支出。

2100405衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)1,125.96萬(wàn)元，主要用于所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

2100406衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機(jī)構(gòu)2,956.61萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出，包括血液檢測(cè)、分離、成分制備、獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血者招募等采供血專項(xiàng)支出。

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)789.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

2100409衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)65.00萬(wàn)元，主要用于擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲病與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治。

2100410衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理40.00萬(wàn)元，主要用于全力完成疫苗接種任務(wù)，筑牢群體免疫屏障；強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情應(yīng)急水平，提升緊急狀態(tài)下醫(yī)療服務(wù)保障能力。

2100717衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育服務(wù)787.70萬(wàn)元，主要用于全國(guó)計(jì)劃生育特別扶助資金、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金及優(yōu)化生育項(xiàng)目資金等項(xiàng)目支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療77.79萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療234.17萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77.86萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37.57萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2101601衛(wèi)生健康支出—老齡衛(wèi)生健康事務(wù)—老齡衛(wèi)生健康事務(wù)12.00萬(wàn)元，主要用于老年人健康月宣傳活動(dòng)及慰問等專項(xiàng)支出。

2101704衛(wèi)生健康支出—中醫(yī)藥事務(wù)—中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)5.00萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審及中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)考試等各項(xiàng)支出。

2109999衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出87.00萬(wàn)元，主要用于干部保健、愛國(guó)衛(wèi)生、全國(guó)護(hù)士執(zhí)業(yè)、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試等專項(xiàng)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金604.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資5,245.42萬(wàn)元（其中：基本支出5,245.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼831.73萬(wàn)元（其中：基本支出831.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金188.93萬(wàn)元（其中：基本支出188.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資2,195.57萬(wàn)元（其中：基本支出2,195.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)733.65萬(wàn)元（其中：基本支出733.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)266.96萬(wàn)元（其中：基本支出266.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)77.86萬(wàn)元（其中：基本支出77.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)58.65萬(wàn)元（其中：基本支出58.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金604.15萬(wàn)元（其中：基本支出604.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出331.46萬(wàn)元（其中：基本支出331.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)255.34萬(wàn)元（其中：基本支出214.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.80萬(wàn)元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)8.10萬(wàn)元（其中：基本支出3.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.30萬(wàn)元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)34.95萬(wàn)元（其中：基本支出32.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.40萬(wàn)元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)21.33萬(wàn)元（其中：基本支出8.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.21萬(wàn)元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)33.62萬(wàn)元（其中：基本支出7.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.70萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)103.70萬(wàn)元（其中：基本支出8.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95.20萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)67.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)16.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.23萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)56.31萬(wàn)元（其中：基本支出2.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.67萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)72.25萬(wàn)元（其中：基本支出31.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.01萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)8.37萬(wàn)元（其中：基本支出8.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)1,235.31萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,235.31萬(wàn)元）。

30225商品和服務(wù)支出—專用燃料費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.56萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)194.37萬(wàn)元（其中：基本支出12.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出182.13萬(wàn)元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)248.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出248.70萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)297.38萬(wàn)元（其中：基本支出287.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)347.77萬(wàn)元（其中：基本支出315.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.91萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.74萬(wàn)元（其中：基本支出14.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用136.34萬(wàn)元（其中：基本支出98.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.00萬(wàn)元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出371.77萬(wàn)元（其中：基本支出85.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出285.79萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)130.78萬(wàn)元（其中：基本支出130.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助66.97萬(wàn)元（其中：基本支出41.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.29萬(wàn)元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助110.00萬(wàn)元（其中：基本支出45.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置19.79萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.79萬(wàn)元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置432.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出432.20萬(wàn)元）。

31099資本性支出—其他資本性支出100.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）。

39999其他支出—其他支出1,628.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,628.70萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出16,550.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4,399.49萬(wàn)元，下降21.00%，下降原因：?jiǎn)挝宦毠ぬ崆巴诵?，在職職工人?shù)減少，在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)等因素致使一般公共預(yù)算支出下降；切實(shí)將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目導(dǎo)致財(cái)政撥款較上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金774.00萬(wàn)元），主要用于國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)。

2100717計(jì)劃生育服務(wù)（全國(guó)計(jì)劃生育特別扶助制度專項(xiàng)資金、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)資金及優(yōu)化生育項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）782.70萬(wàn)元，主要用于緩解計(jì)劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。調(diào)整完善計(jì)劃生育投入機(jī)制，支持建立較為完善的計(jì)劃生育服務(wù)管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉轉(zhuǎn)變，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

（二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年無(wú)與省級(jí)配套事項(xiàng)。

（三）與市級(jí)配套事項(xiàng)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年無(wú)與市級(jí)配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金）72.00萬(wàn)元，主要用于鞏固基本醫(yī)療保障成果，推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口（農(nóng)村低保對(duì)象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶）中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點(diǎn)人群和慢性?。ǜ哐獕骸⑻悄虿?、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙）患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實(shí)一人”。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目152個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額75,984.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算44,250.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22,104.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算9,630.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.11萬(wàn)元，較上年減少1.03萬(wàn)元，下降4.27%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.37萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降3.90%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計(jì)接待746人次。

減少原因：委機(jī)關(guān)及所屬單位厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.74萬(wàn)元，較上年減少0.69萬(wàn)元，下降4.47%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.74萬(wàn)元，較上年減少0.69萬(wàn)元，下降4.47%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為76輛。委屬各公立醫(yī)院車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

減少原因：委機(jī)關(guān)及所屬單位厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金774.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)。

該項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為：持續(xù)開展免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案管理，7歲以下兒童健康管理率達(dá)到85.00%以上；3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到80.00%以上；居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達(dá)到60.00%以上；高血壓和2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)到60.00%以上；重性精神疾病患者按照應(yīng)管盡管原則管理，肺結(jié)核患者管理率達(dá)到90%以上；基本公共服務(wù)水平不斷提高；同時(shí)推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計(jì)劃生育等方面工作，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位，適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90.00%以上；提升基層衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力，提升人民群眾健康水平，服務(wù)對(duì)象滿意度80%以上?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況如下：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)5個(gè)，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)19個(gè)，主要為7歲以下兒童健康管理率≥85.00%、3歲以下兒童系統(tǒng)管理率≥80.00%、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90.00%、兒童中醫(yī)藥健康管理率≥65.00%、老年人中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率≥65.00%、居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率≥60.00%、2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率≥60.00%、社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率≥80.00%、肺結(jié)核患者管理率≥80.00%、基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高、 適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90.00%、食源性疾病暴發(fā)事件報(bào)告及時(shí)率達(dá)100.00%、居民滿意度≥80.00%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排258.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少18.00萬(wàn)元，下降6.50%，具體情況如下：

其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少16.16萬(wàn)元，下降9.76%，主要原因是：2024年財(cái)政調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低。辦公費(fèi)比上年減少4.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)比上年減少0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)比上年減少2.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)比上年減少0.48萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用比上年減少8.51萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少0.29萬(wàn)元。

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少1.84萬(wàn)元，下降1.65%。主要原因是：2024年財(cái)政調(diào)減了公用經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降低。辦公費(fèi)比上年減少0.58萬(wàn)元，水費(fèi)比上年減少0.66萬(wàn)元，電費(fèi)比上年減少0.6萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)資產(chǎn)總額819,094.43萬(wàn)元（凈值581,107.68萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)155,558.29萬(wàn)元，固定資產(chǎn)513,618.60萬(wàn)元、凈值281,536.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券7,832.81萬(wàn)元，在建工程112,696.34萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)17,067.67萬(wàn)元、凈值11,162.80萬(wàn)元，其他資產(chǎn)12,320.72萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,373.04萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少10,957.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少3,847.43萬(wàn)元，在建工程增加26,580.17萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加4,511.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少913.37萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2905項(xiàng)，賬面原值2,157.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.91萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

     情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委、財(cái)政部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局和國(guó)家疾病預(yù)防控制局《關(guān)于做好2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》（國(guó)衛(wèi)基層發(fā)〔2023〕20號(hào)）及云南省財(cái)政廳 云南省衛(wèi)生健康委員會(huì) 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》的通知（云財(cái)社〔2023〕36號(hào)）文件要求，繼續(xù)實(shí)施建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，持續(xù)擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)質(zhì)量。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

單位名稱：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)銀屯路174號(hào)

聯(lián)系電話：0874—3135423

單位負(fù)責(zé)人：浦文娟

經(jīng)費(fèi)來源：市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

單位概況：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)是曲靖市人民政府工作部門，為正處級(jí)，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、項(xiàng)目基本概況

國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自2009年開始，按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供居民建立居民健康檔案，健康教育、免疫規(guī)劃、0—6歲兒童健康管理、65歲及以上老年人健康管理、孕產(chǎn)婦管理、高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患健康管理等服務(wù)，同步向轄區(qū)居住滿6個(gè)月居民均等化實(shí)施，并逐年提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從2009年的15元增至2024年的人均94元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

免費(fèi)為城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者等慢性病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

六、資金安排情況

國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由中央（80.00%）、省、市、縣（20.00%）進(jìn)行配套補(bǔ)助。2024年曲靖市安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金774.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮疾控、衛(wèi)生監(jiān)督等專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)基層機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)作用，依托昆明市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目首席專家，指導(dǎo)各縣（市）區(qū)及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開展技能培訓(xùn)、工作督導(dǎo)、信息管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行開展監(jiān)控，確保年度績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，使居民健康意識(shí)不斷提高、不良生活方式得以改變，逐步樹立起自我健康管理的理念，居民主要健康危險(xiǎn)因素減少，傳染病及慢性病的發(fā)生和流行得到有效預(yù)防和控制，城鄉(xiāng)居民健康水平逐年提高，真正實(shí)現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目家喻戶曉和“人人享有”。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100111