監(jiān)督索引號53030005043600000

曲靖市搬遷安置辦公室

2024年部門預算公開目錄

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市搬遷安置辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市搬遷安置辦公室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策。

2.負責大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策。

3.負責中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責組織移民安置工程的初驗工作。

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

5.負責監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎設施和移民安置區(qū)基礎設施的項目建設工作。

6.負責移民項目資金監(jiān)管工作。

7.承擔大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作。

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

曲靖市搬遷安置辦公室共設置6個內(nèi)設機構，包括：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計劃財務科。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅定不移抓項目，以項目帶動發(fā)展，推動全市大中型水利水電工程移民搬遷安置工作高質(zhì)量發(fā)展。一是發(fā)揮好水利部工程移民安置高質(zhì)量發(fā)展全國24件典型案例，阿崗水庫、車馬碧水庫經(jīng)驗模式，書寫好曲靖搬遷新的好模式。二是突出重點，精準發(fā)力，抓好在建大中型水利水電工程移民搬遷安置工作。充分借鑒阿崗水庫、車馬碧水庫移民搬遷安置工作的寶貴經(jīng)驗，加快推進黑灘河水庫、小撒卜龍水庫、下河沿水庫、扯卓河水庫4個在建項目的搬遷安置工作。加快黑灘河水庫移民安置點、交通等專業(yè)項目改（復）建工程，進一進加強對小撒卜龍、下河沿水庫、扯卓河水庫的工作指導，推動建設征地移民搬遷安置工作高質(zhì)量發(fā)展。三是超前謀劃，通盤考慮，抓好補木水庫、羅師灌區(qū)前期工作。協(xié)調(diào)完成《補木水庫工程初步設計階段建設征地移民安置規(guī)劃報告》的審批。做好羅師灌區(qū)實物指標調(diào)查的指導工作，爭取完成《羅師灌區(qū)工程建設征地移民安置規(guī)劃大綱》和《羅師灌區(qū)工程可行性研究階段建設征地移民安置規(guī)劃報告》的上報審批，為工程早日開工建設創(chuàng)造條件。四是瞄準目標，精細梳理，抓好在建項目的收尾工作。加快阿崗水庫、車馬碧水庫、岔河水庫、龍?zhí)逗铀畮?、白鶴灘水電站、萬家口子水電站、紅石巖堰塞湖整治工程7個在建工程的征地移民搬遷安置收尾工作，為工程投入正常生產(chǎn)經(jīng)營，發(fā)揮效益，提供保障。

2.突出重點抓落實，著力提高水庫移民后期扶持政策實施效果，“模塊化”示范打造水庫移民后期扶持工作“曲靖品牌”。切實做好后期扶持人口核定工作，認真抓好水庫移民后期扶持資金績效管理，強化后期扶持項目實施進度管理，推進后期扶持重點項目實施，加強后期扶持項目資產(chǎn)管理。計劃發(fā)放后期扶持直補資金7366.68萬元，投入移民后期扶持專項資金2.5億元，實施“美麗家園·移民新村”項目16個、產(chǎn)業(yè)項目12個、基礎設施項目27個，技能培訓5000人、職業(yè)教育合作院校招生60人。重點突出“麒沾馬”示范建設以及阿崗水庫、車馬碧水庫兩大新庫區(qū)的后期扶持力度，提檔升級麒麟?yún)^(qū)整縣推進示范縣建設成果，將麒麟?yún)^(qū)打造為“云南省庫區(qū)及移民安置區(qū)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”，將曲靖市建設為“云南省庫區(qū)及移民安置區(qū)鄉(xiāng)村振興建設排頭兵”。

3.強化移民搬遷安置和后期扶持工作監(jiān)督管理，補齊短板，保障水庫移民政策落地見效。督促縣（市、區(qū)）落實以往年度水利部、省、市移民搬遷安置和后期扶持巡視巡察、監(jiān)督檢查、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。全力做好2024年水利部、省移民搬遷安置領導小組辦公室對縣（市、區(qū)）移民安置和后期扶持政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查以及問題整改相關工作。組織開展好市本級2024年移民后期扶持政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，對標大中型水利工程移民后期扶持政策70個問題清單，對沾益區(qū)、馬龍區(qū)近三年來實施的所有移民后期扶持項目縣級移民管理機構主體責任落實情況、配套文件制定情況、人口核定及動態(tài)管理情況、后期扶持規(guī)劃計劃及方案執(zhí)行情況、項目管理情況、資金管理、檔案管理情況以及問題整改情況進行監(jiān)督檢查。通過稽查、審計、監(jiān)督檢查等有效形式，促進移民項目規(guī)范實施、移民資金安全運行，提升移民工作管理水平。

4.扛牢信訪維穩(wěn)責任，維護庫區(qū)安置區(qū)穩(wěn)定。樹牢底線意識，常態(tài)化推進普法強基補短板專項行動，抓住“依法搬遷安置”這個要點，源頭控制信訪增量。堅持以人民為中心，主動介入大中型水庫項目前期工作，源頭化解因政策解讀和統(tǒng)籌分析判斷、人口和實物調(diào)查、移民意愿引導和確認不深入不充分等帶來的潛在風險。抓住“矛盾隱患排查”這個重點，加強接訪下訪和一線落實工作，項目化清單化落實信訪維穩(wěn)工作責任，著力化解信訪存量。做實做細“一信訪一專檔”工作，市縣鄉(xiāng)村縱向統(tǒng)一答復口徑、統(tǒng)一研究信訪回復文稿；橫向加強與相關部門的溝通協(xié)調(diào)，降低重信重訪預期。按照“三到位一處理”的原則，合理合法的信訪在一月內(nèi)辦結(jié)，不合理不合法的疏導解釋到位。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,512.68萬元，其中：一般公共預算收入512.68萬元，政府性基金預算撥款收入1,000.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少16,189.43萬元，下降91.45%，主要原因分析：2023年度預算中部門財務收入包含了云南省財政廳提前下達的2023年中央水庫移民扶持基金和大中型水庫移民后期扶持資金16,968.08萬元，2024年無此項資金下達。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,512.68萬元，其中：本年收入1,512.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款512.68萬元，政府性基金預算財政撥款1,000.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少15,988.67萬元，下降91.36%，主要原因分析：2023年度預算中部門財務收入包含了云南省財政廳提前下達的2023年中央水庫移民扶持基金和大中型水庫移民后期扶持資金16,968.08萬元，2024年無此項資金下達。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,512.68萬元。財政撥款安排支出1,512.68萬元，其中：基本支出412.68萬元，與上年對比，減少20.59萬元，下降4.75%，主要原因分析：2023年度退休人員增加，在職職工工資和福利支出減少。項目支出1,100.00萬元，與上年對比，減少16,118.08萬元，下降93.61%，主要原因分析：2023年度預算中部門財務收入包含了云南省財政廳提前下達的2023年中央水庫移民扶持基金和大中型水庫移民后期扶持資金16,968.08萬元，2024年無此項資金下達。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.82萬元，主要用于支付機關退休人員辦公費、工會費和福利費；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.67萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分養(yǎng)老保險費支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療13.25萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分基本醫(yī)療保險繳費支出；

4.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助11.72萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分公務員醫(yī)療補助支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.42萬元，主要用于支付機關在職人員單位承擔部分其他醫(yī)療補助，工傷，生育保險等支出；

6.2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運行311.13萬元，主要用于機關在職人員工資福利支出、辦公費、工會費、培訓費、會議費，職工福利費，車輛運行等支出；

7.2130302農(nóng)林水支出—水利—一般行政管理事務100.00萬元，主要用于實施大中型水庫移民后期扶持項目（項目資金由中央、省政府性基金安排支出，無配套實施工作經(jīng)費）進行項目審核、項目評估、項目驗收等工作；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金33.67萬元，主要用于機關在職人員單位承擔部分公積金補助支出；

9.2300409轉(zhuǎn)移性支出—政府性基金轉(zhuǎn)移支付—農(nóng)林水1,000.00萬元，主要用于曲靖市小型水庫后期扶持項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資95.34萬元（其中：基本支出95.34萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼124.34萬元（其中：基本支出124.34萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金40.50萬元（其中：基本支出40.50萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.67萬元（其中：基本支出37.67萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費13.25萬元（其中：基本支出13.25萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費11.72萬元（其中：基本支出11.72萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.42萬元（其中：基本支出2.42萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金33.67萬元（其中：基本支出33.67萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費9.19萬元（其中：基本支出9.19萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30205商品和服務支出—水費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30206商品和服務支出—電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30211商品和服務支出—差旅費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30215商品和服務支出—會議費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30216商品和服務支出—培訓費1.53萬元（其中：基本支出1.53萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30217商品和服務支出—公務接待費0.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）；

17.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費5.59萬元（其中：基本支出5.59萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30229商品和服務支出—福利費6.32萬元（其中：基本支出6.32萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30239商品和服務支出—其他交通費用22.70萬元（其中：基本支出22.70萬元，項目支出0.00萬元）；

21.39928其他支出—其他支出1,000.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,000.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出512.68萬元，與上年對比，減少3,052.59萬元，下降85.62%，主要原因分析：2023年預算中包含云南省財政廳提前下達的大中型水庫移民后期扶持資金預算3,032.00萬元，2024年無此項資金下達。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出1,000.00萬元，與上年對比，減少12,936.08萬元，下降92.82%，主要原因分析：2023年預算中包含云南省財政廳提前下達的中央水庫移民扶持基金預算13,936.08萬元，2024年無此項資金下達。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市搬遷安置辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市搬遷安置辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市搬遷安置辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市搬遷安置辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

轉(zhuǎn)移性支出—政府性基金轉(zhuǎn)移支付—農(nóng)林水－曲靖市小型水庫專項資金1,000.00萬元，主要用于曲靖市小型水庫移民后期扶持項目支出，安排到各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室組織實施小型水庫移民后期扶持項目。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市搬遷安置辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市搬遷安置辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.06萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市搬遷安置辦公室2024年公務接待費預算為0.36萬元，較上年無變化。國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待40人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市搬遷安置辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因分析：曲靖市搬遷安置辦公室嚴格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，減少不必要的出車事由，嚴格落實車輛節(jié)能管理要求。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市搬遷安置辦公室2024年預算項目2個，金額1,100.00萬元。分別為：大中型水庫移民后期扶持項目審查驗收稽查專項經(jīng)費100.00萬元，曲靖市小型水庫專項資金1,000.00萬元。

曲靖市搬遷安置辦公室高度重視預算績效管理工作，2020年成立了曲靖市搬遷安置辦公室績效管理領導小組，制定了《曲靖市搬遷安置辦公室預算績效管理實施方案》，明確工作職責，細化績效評價工作目標和績效評價運用等工作內(nèi)容。2024年部門整體績效目標：加快阿崗水庫、車馬碧水庫、岔河水庫、龍?zhí)逗铀畮臁Q灘水電站、萬家口子水電站、紅石巖堰塞湖整治工程7個在建工程的征地移民搬遷安置收尾工作，協(xié)調(diào)完成《補木水庫工程初步設計階段建設征地移民安置規(guī)劃報告》的審批。做好羅師灌區(qū)實物指標調(diào)查的指導工作，爭取完成《羅師灌區(qū)工程建設征地移民安置規(guī)劃大綱》和《羅師灌區(qū)工程可行性研究階段建設征地移民安置規(guī)劃報告》的上報審批，為工程早日開工建設創(chuàng)造條件。發(fā)放后期扶持直補資金7366.68萬元，投入移民后期扶持專項資金2.5億元，實施“美麗家園·移民新村”項目16個、產(chǎn)業(yè)項目12個、基礎設施項目27個，技能培訓5000人、職業(yè)教育合作院校招生60人。組織開展好市本級2024年移民后期扶持政策執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，對標大中型水利工程移民后期扶持政策70個問題清單，對沾益區(qū)、馬龍區(qū)近三年來實施的所有移民后期扶持項目縣級移民管理機構主體責任落實情況、配套文件制定情況、人口核定及動態(tài)管理情況、后期扶持規(guī)劃計劃及方案執(zhí)行情況、項目管理情況、資金管理、檔案管理情況以及問題整改情況進行監(jiān)督檢查。主動介入大中型水庫項目前期工作，源頭化解因政策解讀和統(tǒng)籌分析判斷、人口和實物調(diào)查、移民意愿引導和確認不深入不充分等帶來的潛在風險。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

4.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、住房保障支出等。

5.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

6.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

9.小型水庫移民扶助基金：國家為統(tǒng)籌小型水庫移民生產(chǎn)生活困難問題而設立的政府性基金。扶助基金通過提高本行政區(qū)域內(nèi)全部銷售電量（扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電）的電價籌集，征收標準為每千瓦時0.5厘。扶持基金實行州（市）統(tǒng)籌，用于經(jīng)地方人民政府批準的小型水庫移民后期扶持規(guī)劃項目。

10.其他收入是指大中型水電工程移民獨立專項資金，獨立費用包括項目建設管理費，移民安置實施階段科研和綜合設計費、其他稅費。

項目建設管理費包括：建設單位管理費、移民安置規(guī)劃配合工作經(jīng)費、建設征地移民安置管理費、移民安置實施階段監(jiān)督評估費、咨詢服務費、項目技術經(jīng)濟評審費等。建設征地移民安置管理費包括實施管理費和技術培訓費，實施管理費是指各級地方移民管理機構為保證建設征地移民安置實施工作的正常進行，發(fā)生的開辦費、人員經(jīng)費和其他管理費。該費用由省、州（市）、縣（市、區(qū)）移民管理機構分別按10%、20%、70%的比例管理使用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市搬遷安置辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排53.78萬元，與上年對比，減少2.17萬元，下降3.88%，主要原因分析：機關辦公費和其他交通費用壓縮。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額119.78萬元（凈值54.81萬元），其中，流動資產(chǎn)2.38萬元，固定資產(chǎn)117.40萬元，凈值52.43萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加41.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市搬遷安置辦公室

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

1.大中型水庫移民后期扶持項目審查驗收稽查專項經(jīng)費。

2.曲靖市小型水庫專項資金。

二、立項依據(jù)

1.《財政部關于印發(fā)〈大中型水庫移民后期扶持基金項目資金管理辦法〉的通知》、《云南省財政廳 云南省搬遷安置辦公室關于印發(fā)〈云南省中央大中型水庫移民后期扶持項目資金管理實施細則〉的通知》。

2.依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市改善小型水庫移民區(qū)生產(chǎn)生活條件的實施意見》（曲政辦發(fā)〔2014〕123號）、《云南省移民開發(fā)局關于印發(fā)云南省小型水庫移民安置區(qū)扶持項目管理辦法的通知》（云移發(fā)〔2014〕110號）、曲靖市小型水庫“十四五”規(guī)劃及2022年小型水庫移民后期扶持工作計劃。

三、項目實施單位

曲靖市搬遷安置辦公室。

四、項目基本概況

1.按政策要求組織水庫移民安置區(qū)后期扶持項目，配合財政部門將水庫后期扶持資金落實到具體項目上，對項目實行項目法人制、招投標制、監(jiān)理制、合同制和工程竣工決算驗收制管理。

2.2024年擬實施16個小型水庫移民后扶項目，涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、村容村貌等。

五、項目實施內(nèi)容

1.一是抓好項目儲備。完成2024年年度大中型水庫移民后期扶持項目計劃；二是抓好項目建設，督促工程進度，組織實施好資金到位項目。三是加強調(diào)研，預計調(diào)研天數(shù)100天，每次調(diào)研人數(shù)計劃4人，租用車輛1張。切實抓好移民“美麗家園.移民新村”及產(chǎn)業(yè)扶持項目前期工作。在實施好已核準建設項目的基礎上，努力爭取省級專項資金實施后期扶持項目。四是加強項目驗收工作。督促各縣（市、區(qū)）對縣級審批的項目開展驗收工作，對各縣（市、區(qū)）申報屬市級驗收的項目及時開展竣工驗收，配合省辦做好省管項目的竣工驗收。六是完善小型水庫安置區(qū)基礎設施建設，抓好項目建設，督促工程進度，組織實施好資金到位項目，抓好項目實施管理，及時驗收竣工項目，對各縣（市、區(qū)）的資金使用及項目實施進行績效目標考核。

六、資金安排情況

1.大中型水庫移民后期扶持項目審查驗收稽查專項經(jīng)費，本級財政撥款100.00萬元。

2.曲靖市小型水庫專項資金，本級政府性基金1,000.00萬元。

七、項目實施計劃

一是通過委托第三方專業(yè)機構組織專家采取實地踏勘、分析論證等方式對項目的可行性研究、初步設計、實施方案進行嚴格審查，確保建設方案可行；

二是通過委托第三方專業(yè)機構組織專家采取審閱檔案、實地查看、聽取匯報等方式，對項目進行檢查驗收，并形成驗收意見，相關縣（市、區(qū)）對專家組提出的問題進行整改并完善，確保項目驗收交付使用；

三是針對移民后期扶持專項資金，嚴格按照年度大中型水庫移民后期扶持資金績效自評工作要求開展績效自評，進一步提高資金使用效益。

八、項目實施成效

統(tǒng)籌推進大中型水利水電項目移民后期扶持美麗家園·移民新村建設、移民鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展。進一步改善大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)移民生產(chǎn)生活條件，不斷滿足水庫移民日益增長的美好生活需要。

曲靖市搬遷安置辦公室2024年部門預算表

（附件：曲靖市搬遷安置辦公室2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030005043600111