監(jiān)督索引號53030006036400200000

曲靖市第一中學2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第一中學2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一中學2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第一中學2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第一中學2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，認真落實“立德樹人”根本任務(wù)，不斷提高教育教學水平。把培養(yǎng)一代又一代擁護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導，立志為中國特色社會主義奮斗的建設(shè)者和接班人作為自身的使命。全面加強學校管理，做好學校教職工聘任與管理，充分發(fā)揮全體教職工工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性，秉持教書育人的職責；確保學生在校安全、健康、全面發(fā)展；堅持以德育為首位，教學為中心，做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人；建立健全崗位責任制和各種管理制度，提高教學質(zhì)量，增強辦學效益。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市第一中學內(nèi)設(shè)9個科室，包括：辦公室、人事科、教務(wù)處、財務(wù)科、保衛(wèi)科、學生處、總務(wù)處、德育處、課程科研處。

曲靖市第一中學屬于二級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年，曲靖一中高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實習近平總書記關(guān)于教育的重要講話，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，全面貫徹黨的教育方針，認真落實“立德樹人”根本任務(wù)。各項工作朝著高質(zhì)量發(fā)展的目標穩(wěn)步推進，辦學效益日漸彰顯，以與時俱進的姿態(tài)追求卓越，永無止境。一年來，我單位堅持用黨的創(chuàng)新理論鑄魂育人，抓實抓牢主題教育，扎實開展專題學習活動，堅持“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促教育”，重點提升教師的政治素養(yǎng)和師德修養(yǎng)，嚴格執(zhí)行國家課程方案，抓好教育幫扶和鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制383人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制383人。在職實有345人，其中：財政全額保障345人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員136人，其中：離休2人，退休134人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。超編原因：學校實有車輛1輛為非財政供養(yǎng)車，用于學?？荚嚻陂g運送考卷。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入9,801.18萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,961.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入1,100.00萬元，事業(yè)收入1,590.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入150.00萬元。

與上年對比增加1,202.27萬元，增長13.98%，主要原因分析：2024年在職職工人數(shù)、在校學生數(shù)、符合資助政策的家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)較上年均有增加，則人員類、日常公用經(jīng)費類、資助項目類預(yù)算數(shù)增加、財政專戶管理資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,961.18萬元，其中:本年收入6,961.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,961.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加872.27萬元，增長14.33%，主要原因分析：2024年在職職工人數(shù)、在校學生數(shù)、符合資助政策的家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)較上年均有增加，則人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和資助項目經(jīng)費的預(yù)算均較上年度增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出9,801.18萬元。財政撥款安排支出6,961.18萬元，其中：基本支出6,846.15萬元，與上年對比增加785.72萬元，增長12.96%，主要原因分析：2024年在職職工人數(shù)、在校學生數(shù)較上年增加，則人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出增加；項目支出115.03萬元，與上年對比增加86.55萬元，增長303.90%，主要原因分析: 符合資助政策的家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)較上年增加，則學生資助項目支出增加；2024年需維修維護項目較上年增加，則維修維護費預(yù)算支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050204教育支出—普通教育—高中教育5,399.61萬元 ，主要用于維持學校正常運轉(zhuǎn)、支付在職教師薪酬、發(fā)放在校學生的各項資助費。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休86.08萬元，主要用于保障離休教師離休待遇。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出651.14萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤4.09萬元，主要用于病故職工遺屬生活補助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出24.77萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療250.64萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.90萬元，主要用于繳納大病醫(yī)療保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金517.95萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出5,906.97萬元（其中：基本支出5,906.97萬元，項目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,876.54萬元（其中：基本支出1,876.54萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼122.56萬元（其中：基本支出122.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資2,321.47萬元（其中：基本支出2,321.47萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費651.14萬元（其中：基本支出651.14萬元，項目支出0.00萬元）。

31010工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費240.64萬元（其中：基本支出240.64萬元，項目支出0.00萬元）。

31012工資福利支出—其他社會保障繳費51.67萬元（其中：基本支出51.67萬元，項目支出0.00萬元）。

31013工資福利支出—住房公積金517.95萬元（其中：基本支出517.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出— 其他工資福利支出金125.00萬元（其中：基本支出125.00萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出992.23萬元（其中：基本支出892.23萬元，項目支出100.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費36.67萬元（其中：基本支出36.67萬元，項目支出0.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費40.00萬元（其中：基本支出40.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費96.00萬元（其中：基本支出96.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費21.00萬元（其中：基本支出21.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物管費150.00萬元（其中：基本支出150.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費287.82萬元（其中：基本支出187.82萬元，項目支出100.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓費53.92萬元（其中：基本支出53.92萬元，項目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費25.00萬元（其中：基本支出25.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費93.09萬元（其中：基本支出93.09萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費103.74萬元（其中：基本支出103.74萬元，項目支出0.00萬元）。

3.303對個人和家庭的補助61.98萬元（其中：基本支出46.95萬元，項目支出15.03萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費28.06萬元（其中：基本支出28.06萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30308對個人和家庭的補助—助學金15.03萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.03萬元）。               

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,961.18萬元，與上年對比增加872.27萬元，增長14.33%，主要原因分析：2024年在職職工人數(shù)、在校學生數(shù)、符合資助政策的家庭經(jīng)濟困難學生數(shù)較上年均有增加，則人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和資助項目經(jīng)費的預(yù)算支出均較上年度增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第一中學2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第一中學2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第一中學2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第一中學2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第一中學2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市第一中學財政專戶管理資金預(yù)算收入1,100.00萬元，與上年對比減少790.00萬元，下降41.80%，主要原因分析:按照上級要求聯(lián)合辦學服務(wù)性收入不通過財政專戶管理核算，故收入預(yù)算減少。預(yù)算支出1,100.00萬元，與上年對比，減少790.00萬元，下降41.80%，主要原因分析：收入預(yù)算減少相應(yīng)支出預(yù)算也較上年減少。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第一中學2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第一中學2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第一中學2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市第一中學2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年曲靖市第一中學無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.工資福利支出指基本工資，津貼補貼，績效工資、養(yǎng)老保險金繳費等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出指離退休人員工資支出等。

4.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費,反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第一中學2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第一中學資產(chǎn)總額22,869.96萬元（凈值17,696.36萬元），其中，流動資產(chǎn)5,306.78萬元，固定資產(chǎn)17,529.39萬元、凈值12,376.59萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)33.79萬元、凈值12.99萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,894.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加771.10萬元，流動資產(chǎn)增加1,123.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第一中學2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施成效

無

曲靖市第一中學2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第一中學2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006036400200111