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曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑僑眷和海外僑胞投身我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；為歸僑僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞回鄉(xiāng)投資興辦企業(yè)服務(wù)；引導(dǎo)僑資僑智在參與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、服務(wù)市內(nèi)企業(yè)走出去方面發(fā)揮積極作用。

2.依法維護(hù)僑益。宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動(dòng)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《〈中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉實(shí)施辦法》、《云南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實(shí)施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

3.拓展海外聯(lián)誼。密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開(kāi)展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀邸拈T長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

4.積極參政議政。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑僑眷委員人選。

5.弘揚(yáng)中華文化。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開(kāi)展海內(nèi)外文化、藝術(shù)交流。

6.參與社會(huì)建設(shè)。參與我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)；開(kāi)展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；開(kāi)展僑務(wù)扶貧工作；協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖市興辦科教文衛(wèi)體和其他社會(huì)公益事業(yè)；做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

7.完成上級(jí)僑聯(lián)、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，不斷加強(qiáng)政治建設(shè)。把學(xué)習(xí)黨的二十大精神與學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于群團(tuán)工作、僑務(wù)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要論述緊密結(jié)合起來(lái)，深化學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育成果。充分發(fā)揮僑聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用，組織開(kāi)展“僑心向黨”系列活動(dòng)。

2.堅(jiān)持服務(wù)大局，有效發(fā)揮聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢(shì)和作用。圍繞中心、服務(wù)大局，樹(shù)立“大僑務(wù)”理念，結(jié)合我市僑情特點(diǎn)，借助南博會(huì)、東盟華商會(huì)等平臺(tái)，把僑的優(yōu)勢(shì)資源充分調(diào)動(dòng)起來(lái)，通過(guò)以僑為橋更好開(kāi)展?fàn)烤€搭橋工作，切實(shí)為僑商僑企發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺(tái)。不斷深化“兩個(gè)拓展”、涵養(yǎng)僑務(wù)資源，通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)深交老朋友、走出去廣交新朋友，不斷擴(kuò)大“朋友圈”。加強(qiáng)對(duì)曲靖籍海外僑領(lǐng)僑胞的聯(lián)絡(luò)和引導(dǎo)，重點(diǎn)加強(qiáng)與華裔新生代、新華僑華人和留學(xué)歸國(guó)人員的聯(lián)誼。加強(qiáng)與海外華文學(xué)校聯(lián)系，組織參與海外華裔青少年“親情中華”“尋根之旅”“華僑華人故鄉(xiāng)行”等品牌活動(dòng)。積極爭(zhēng)取慈善公益項(xiàng)目，促進(jìn)我市社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。

3.強(qiáng)化履職盡責(zé)，不斷增強(qiáng)工作的針對(duì)性和實(shí)效性。落實(shí)直接聯(lián)系服務(wù)僑界群眾制度，深入了解困難歸僑僑眷情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門推動(dòng)各項(xiàng)保障措施和民生政策的落實(shí)，想方設(shè)法為他們排憂解難。注重發(fā)揮已建成“法律服務(wù)站”“僑法宣傳角”的作用。持續(xù)推進(jìn)涉僑糾紛多元化解等維權(quán)護(hù)僑工作。積極回應(yīng)僑界群眾訴求，做好釋疑解惑、疏導(dǎo)情緒、化解矛盾的工作，促進(jìn)僑界和諧穩(wěn)定。組織僑界人大代表、政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研視察，引導(dǎo)他們多建睿智之言、多獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策。不斷完善華僑事務(wù)預(yù)算資金項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，切實(shí)抓好“僑胞之家”、“僑鄉(xiāng)文化”、“技能培訓(xùn)”、“送醫(yī)送藥”、“基層組織建設(shè)”等項(xiàng)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入208.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入208.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比, 增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%，主要原因分析:本年度職工晉級(jí)晉檔工資增加致使本年度職工計(jì)提社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入208.91萬(wàn)元，其中:本年收入208.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款208.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比, 增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%，主要原因分析:本年度職工晉級(jí)晉檔工資增加致使本年度職工計(jì)提社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出208.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出208.91萬(wàn)元，其中：基本支出180.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比, 增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，主要原因分析:本年度職工晉級(jí)晉檔工資增加致使本年度職工計(jì)提社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出28.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行費(fèi)137.96萬(wàn)元,主要用于本單位的工資福利等基本支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)28.00萬(wàn)元，其中：（1）國(guó)內(nèi)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)23.00萬(wàn)元，主要用于本單位具體開(kāi)展維護(hù)僑益工作、公益事業(yè)工作、群眾工作、參政議政工作、僑聯(lián)基層組織工作。（2）海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼，積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流，舉辦“親情中華”夏令營(yíng)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.30萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.01萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.27萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.90萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.04萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金13.43萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資38.16萬(wàn)元（其中：基本支出38.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼49.46萬(wàn)元（其中：基本支出49.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金16.30萬(wàn)元（其中：基本支出16.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出12.00萬(wàn)元（其中：基本支出12.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.01萬(wàn)元（其中：基本支出15.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.27萬(wàn)元（其中：基本支出5.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.90萬(wàn)元（其中：基本支出5.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.04萬(wàn)元（其中：基本支出1.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)13.43萬(wàn)元（其中：基本支出13.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)11.78萬(wàn)元（其中：基本支出3.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.61元（其中：基本支出0.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬(wàn)元（其中：基本支出2.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.06萬(wàn)元（其中：基本支出3.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)9.57萬(wàn)元（其中：基本支出9.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出208.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，主要原因分析:本年度職工晉級(jí)晉檔工資增加致使本年度職工計(jì)提社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.60萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降4.96%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.90萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待220人次。

減少原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.90%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.90%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.33萬(wàn)元，下降1.34%，主要原因分析：公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)用較上年減少。具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)3.78萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%，增加的原因是2024年辦公費(fèi)中包含水費(fèi)和電費(fèi)，所以辦公費(fèi)增加；

培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%，增加的原因是2024年增加公務(wù)員培訓(xùn)支出；

公務(wù)接待費(fèi)1.90萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5.00%，減少原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)3.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.00%，增加的原因是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.14萬(wàn)元，下降4.90%，減少的原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用9.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額89.74萬(wàn)元（凈值67.59萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.95萬(wàn)元、凈值53.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.80萬(wàn)元、凈值0.15萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43.85萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加47.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值3.16萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018077100111