監(jiān)督索引號(hào)53030018077500000

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校是中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干的學(xué)校，是市委的重要部門(mén)，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和干部加強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、市委決策的思想庫(kù)。主要職責(zé)是：貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》及相關(guān)法律法規(guī)；發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計(jì)劃地組織開(kāi)展黨校和行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)員教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)；開(kāi)展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育和黨性教育；圍繞國(guó)家、省重點(diǎn)工作和市委、市政府中心工作，開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢(xún)服務(wù)；承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)委托舉辦的各類(lèi)專(zhuān)題研討班；按照法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，開(kāi)展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開(kāi)展與省內(nèi)外干部教育培訓(xùn)、研究機(jī)構(gòu)的合作交流；參與市委、市政府關(guān)于黨校（行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；組織實(shí)施市、縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)內(nèi)容、師資調(diào)配、學(xué)制設(shè)置和教學(xué)考評(píng)等方面的合作辦學(xué)模式，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)后勤科、教務(wù)科、干部繼續(xù)教育科、科研科、基礎(chǔ)理論教研室、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室、公共管理和法學(xué)教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、市情研究中心、圖書(shū)館、信息中心。

本單位為一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級(jí)相關(guān)部門(mén)委托舉辦的各類(lèi)專(zhuān)題研討班。主要工作包括：

1.發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計(jì)劃地組織開(kāi)展黨校和行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)員教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)；開(kāi)展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

2.開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育和黨性教育。

3.圍繞國(guó)家、省重點(diǎn)工作和市委、市政府中心工作，開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢(xún)服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制94人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全額保障81人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。人員少編的原因是在職人員退休減少。

離退休人員64人，其中：離休2人，退休62人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編1輛，超編車(chē)輛為公車(chē)平臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,269.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,173.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入996.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入100.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少38.82萬(wàn)元，下降1.17%，主要原因是人員退休，一般公共預(yù)算收入減少，同時(shí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,173.59萬(wàn)元，其中：本年收入2,173.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,173.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少84.82萬(wàn)元，下降3.76%，主要原因是人員、公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出3,269.59萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,173.59萬(wàn)元，其中：基本支出1,638.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少109.82萬(wàn)元，下降6.28%，主要是人員、公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出535.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加25.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.90%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)新增項(xiàng)目一個(gè)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2050802教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育1,731.89萬(wàn)元，主要用于干部教育培訓(xùn)、科研工作、后勤服務(wù)保障及黨校新校區(qū)建設(shè)等支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休41.88萬(wàn)元，主要用于行政離退休人員的離退休費(fèi)、開(kāi)展日常活動(dòng)等支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休12.05萬(wàn)元，主要用于事業(yè)離退休人員的離退休費(fèi)、開(kāi)展日常活動(dòng)等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.97萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.90萬(wàn)元，主要用于已故職工遺屬生活補(bǔ)助。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.01萬(wàn)元，主要用于繳納在職事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療65.11萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.55萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)及退休醫(yī)療費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.94萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金129.29萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出—基本工資400.71萬(wàn)元（其中：基本支出400.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼265.49萬(wàn)元（其中：基本支出265.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金79.10萬(wàn)元（其中：基本支出79.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資295.44萬(wàn)元（其中：基本支出295.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.97萬(wàn)元（其中：基本支出152.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.11萬(wàn)元（其中：基本支出55.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)27.55萬(wàn)元（其中：基本支出27.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.96萬(wàn)元（其中：基本支出11.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113工資福利支出—住房公積金129.29萬(wàn)元（其中：基本支出129.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)33.14萬(wàn)元（其中：基本支出24.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.24萬(wàn)元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)32.00萬(wàn)元（其中：基本支出12.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)3.16萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.16萬(wàn)元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)3.24萬(wàn)元（其中：基本支出3.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)6.49萬(wàn)元（其中：基本支出6.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.21萬(wàn)元（其中：基本支出1.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.60萬(wàn)元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.96萬(wàn)元（其中：基本支出26.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)30.02萬(wàn)元（其中：基本支出30.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用44.55萬(wàn)元（其中：基本支出44.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30240商品和服務(wù)支出—稅金及附加費(fèi)用8.00萬(wàn)元（其中：基本支出8.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出14.72萬(wàn)元（其中：基本支出14.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)25.48萬(wàn)元（其中：基本支出25.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助5.70萬(wàn)元（其中：基本支出5.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31001資本性支出—房屋建筑物購(gòu)建500.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,173.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少84.82萬(wàn)元，下降3.76%，主要原因是人員、公用經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2024年，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入996.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少54.00萬(wàn)元，下降5.14%，主要原因是委托培訓(xùn)班次收入減少。預(yù)算支出996.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少54.00萬(wàn)元，下降5.14%，主要原因是運(yùn)行成本降低。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額311.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算293.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.91萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降4.40%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.21萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降3.20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待61人次。

減少原因是我單位厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，努力降低行政成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額500.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為建設(shè)一個(gè)與曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的干部教育培訓(xùn)基地，完成室外道路25915.72平方米，完成綠化面積49160平方米，通過(guò)驗(yàn)收投入使用。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：是指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

3.工資福利支出指基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出指離退休人員工資支出等。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排179.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少8.01萬(wàn)元，下降4.27%，其中辦公費(fèi)增加0.88萬(wàn)元，印刷費(fèi)減少3.99萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少10.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)減少8.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)減少0.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.19萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.04萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.42萬(wàn)元，福利費(fèi)減少0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.14萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用增加8.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加6.73萬(wàn)元。減少原因是我單位今年在職人數(shù)減少，人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額26,526.71萬(wàn)元（凈值25,870.55萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,114.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25,253.13萬(wàn)元、凈值24,606.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)159.26萬(wàn)元、凈值149.52萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,220.49萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少54.89萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加24,112.37萬(wàn)元、在建工程減少13,836.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲發(fā)改投資〔2017〕74號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

四、項(xiàng)目基本概況

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了市委黨校新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)，2018年3月27日舉行了項(xiàng)目開(kāi)工儀式，現(xiàn)主體工程已完成。

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目位于麒麟?yún)^(qū)三寶街道田家堡村西側(cè)，占地199.02畝。本著“必不可少、基本夠用，一次規(guī)劃、分步建設(shè)”的原則，項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34,606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24,606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10,000.00萬(wàn)元），建筑面積為50674.46平方米，建設(shè)內(nèi)容包括綜合樓、報(bào)告廳、教研樓、學(xué)員樓、食堂及配套設(shè)施。通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定了深圳華新國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，云南國(guó)開(kāi)建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理單位，云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司為項(xiàng)目建設(shè)管理單位。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了：“市委黨校與麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)委黨校共建共用”。市委黨校（市行政學(xué)院）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34,606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24,606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10,000.00萬(wàn)元），市級(jí)財(cái)政出資28,606.76萬(wàn)元，麒麟?yún)^(qū)以土地方式出資3,000.00萬(wàn)元，沾益區(qū)出資2,000.00萬(wàn)元，馬龍區(qū)出資1,000.00萬(wàn)元。

六、資金安排情況

2024年預(yù)算資金安排500.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目總建筑面積50674.46平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括報(bào)告廳1棟、教研樓1棟、教學(xué)綜合樓3棟、宿舍4棟、食堂1棟。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，是我們黨的一大創(chuàng)舉和政治優(yōu)勢(shì)，是我們黨教育培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道。建設(shè)一個(gè)與曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的黨校陣地，通過(guò)黨校新校區(qū)建設(shè)以更好地適應(yīng)新形勢(shì)下干部培訓(xùn)教育的需要，為學(xué)員創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，有效提升全市干部教育培訓(xùn)水平。

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018077500111