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中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是中國(guó)共產(chǎn)黨的助手和后備軍。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)由中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)。

1.貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、市青年聯(lián)合會(huì)和少先隊(duì)工作職權(quán)，對(duì)全市青年社會(huì)組織進(jìn)行指導(dǎo)管理。

2.教育和引導(dǎo)全市團(tuán)員青年高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的合格建設(shè)者，不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動(dòng)全市青少年對(duì)外交流和合作。

3.組織動(dòng)員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊(duì)作用。

4.深入研究全市青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作生活狀況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題，提出對(duì)策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護(hù)青少年合法權(quán)益和預(yù)防青少年違法犯罪。

5.堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，鞏固團(tuán)建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動(dòng)，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律。

6.加強(qiáng)全市團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督。

7.完成共青團(tuán)云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)校和少年部。

本部門為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，抓好共青團(tuán)和少先隊(duì)工作。一是進(jìn)一步強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)。以團(tuán)員和青年主題教育為契機(jī)，持續(xù)深化線上線下學(xué)習(xí)和主題團(tuán)（隊(duì)）日活動(dòng)，引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走。二是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)中心大局。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，組織動(dòng)員團(tuán)員青年在推動(dòng)服務(wù)曲靖“四個(gè)定位”建設(shè)取得新成效上充分發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)排頭兵作用。三是進(jìn)一步強(qiáng)化聯(lián)系服務(wù)青少年。持續(xù)抓實(shí)惠及更多青少年的民生實(shí)事，防范化解青少年群體中的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，努力在黨建引領(lǐng)基層治理實(shí)踐中發(fā)揮群團(tuán)的作用。四是進(jìn)一步強(qiáng)化深化全面從嚴(yán)治黨。始終堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建隊(duì)建，抓實(shí)團(tuán)組織、團(tuán)干部和團(tuán)員先進(jìn)性建設(shè)，帶領(lǐng)團(tuán)員青年?duì)幾?/span>“四有”好青年，履行全團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)抓好少先隊(duì)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入528.34萬元，其中：一般公共預(yù)算收入448.34萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入20.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入60.00萬元。

與上年對(duì)比減少11.32萬元，下降2.10%，減少的主要原因是2024年減少基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入448.34萬元，其中:本年收入448.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款448.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少11.32萬元，下降2.46%，減少的主要原因是2024年減少基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出528.34萬元。財(cái)政撥款安排支出448.34萬元，其中：基本支出155.91萬元，與上年對(duì)比增加24.13萬元，增長(zhǎng)18.31%，增加的主要原因是人員增加，工資和五險(xiǎn)一金增加；項(xiàng)目支出292.43萬元，與上年對(duì)比減少35.45萬元，下降10.81%，減少的主要原因是2024年減少基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行118.99萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼以及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2012902一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出227.00萬元，主要用于青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、西部志愿者生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.68萬元，主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療4.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金12.60萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員住房公積金繳費(fèi)支出；

2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—結(jié)算補(bǔ)助支出65.43萬元，主要用于省級(jí)及中央下達(dá)西部志愿者經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資33.51萬元（其中：基本支出33.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼48.08萬元（其中：基本支出48.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30203工資福利支出—獎(jiǎng)金15.68萬元（其中：基本支出15.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.87萬元（其中：基本支出4.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.93萬元（其中：基本支出3.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金12.60萬元（其中：基本支出12.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)68.13萬元（其中：基本支出1.63萬元，項(xiàng)目支出66.50萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維護(hù)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)6.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)5.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)8.90萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出7.50萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）；

39999其他支出—其他支出195.43萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出195.43萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出448.34萬元，與上年對(duì)比，減少11.32萬元，下降2.46%，減少的主要原因是2024年減少基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年與市配套資金130.00萬元，2012902一般行政管理事務(wù)130.00萬元主要用于市級(jí)西部志愿者經(jīng)費(fèi)支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.90萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.90萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降8.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降13.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待130人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.40萬元，與上年對(duì)比增加3.35萬元，增長(zhǎng)17.59%，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)1.63萬元，與上年對(duì)比減少1.84萬元，下降53.03%，減少的原因是調(diào)減辦公費(fèi)支出；

水費(fèi)0.06萬元，與上年對(duì)比增加0.06萬元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是調(diào)整水費(fèi)科目支出；

電費(fèi)0.50萬元，與上年對(duì)比增加0.50萬元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是調(diào)整電費(fèi)科目支出；

郵電費(fèi)0.10萬元，與上年對(duì)比增加0.10萬元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是調(diào)整郵電費(fèi)科目支出；

差旅費(fèi)0.50萬元，與上年對(duì)比增加0.50萬元，增長(zhǎng)100.00%，增加的原因是調(diào)整差旅費(fèi)科目支出；

會(huì)議費(fèi)0.28萬元，與上年對(duì)比增加0.04萬元，增長(zhǎng)16.67%，增加的原因是人員增加，隨之計(jì)提的會(huì)議費(fèi)增加；

培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元，與上年對(duì)比增加0.09萬元，增長(zhǎng)19.57%，增加的原因是人員增加，隨之計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)增加；

公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元，與上年對(duì)比減少0.20萬元，下降13.33%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.91萬元，與上年對(duì)比增加0.30萬元，增長(zhǎng)18.63%，增加的原因是人員增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)2.16萬元，與上年對(duì)比增加0.37萬元，增長(zhǎng)20.67%，增加的原因是人員增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，與上年對(duì)比減少0.15萬元，下降5.26%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費(fèi)用9.31萬元，與上年對(duì)比增加2.18萬元，增長(zhǎng)30.58%，增加的原因是人員增加，隨之計(jì)提的其他交通費(fèi)用增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)資產(chǎn)總額186.35萬元（凈值125.24萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)74.86萬元，固定資產(chǎn)110.17萬元、凈值49.37萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.32萬元、凈值1.01萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.93萬元、貨幣資金增加7.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018071200111