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曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)主要承擔(dān)中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目的無(wú)線轉(zhuǎn)播和發(fā)射工作。目前臺(tái)站轉(zhuǎn)播中央3套調(diào)頻廣播，DTMB中央地面數(shù)字電視節(jié)目12套，數(shù)字廣播8套，轉(zhuǎn)播省級(jí)數(shù)字電視節(jié)目4套、市級(jí)2套，轉(zhuǎn)播云南省1套調(diào)頻廣播、曲靖市本地2套調(diào)頻廣播節(jié)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費(fèi)高質(zhì)量收聽(tīng)收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時(shí)向人民群眾傳遞黨和國(guó)家的大政方針。完成無(wú)線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無(wú)線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對(duì)無(wú)線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)維修,保證全年無(wú)重大安全播出事故。

2.確保廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋工程設(shè)備在全年穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運(yùn)行，具體為①數(shù)量指標(biāo):播出時(shí)間全年達(dá)到6727小時(shí)以上，②質(zhì)量指標(biāo):發(fā)射功率大于等于額定功率的90%，③社會(huì)效益指標(biāo):無(wú)線信號(hào)覆蓋區(qū)域內(nèi)可以無(wú)償收聽(tīng)收看廣播節(jié)目、電視節(jié)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入148.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入118.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入30.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.48萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入118.71萬(wàn)元，其中:本年收入118.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少6.48萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出148.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出148.71萬(wàn)元，其中：基本支出106.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%，主要原因工資福利增加；項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元，減少8.00萬(wàn)元，下降40%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2070807文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—傳輸發(fā)射81.30萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

2070899文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出12.00萬(wàn)元，主要用于發(fā)射臺(tái)電費(fèi)、發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.66萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.02萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.42萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.07萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.50501工資福利支出98.37萬(wàn)元（其中：基本支出98.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30101工資福利支出－基本工資30.79萬(wàn)元（其中：基本支出30.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出－績(jī)效工資40.32萬(wàn)元（其中：基本支出40.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.02萬(wàn)元（其中：基本支出11.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.07萬(wàn)元（其中：基本支出4.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.87萬(wàn)元（其中：基本支出0.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出－住房公積金8.78萬(wàn)元（其中：基本支出8.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.50502商品和服務(wù)支出20.34萬(wàn)元（其中：基本支出8.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)4.42萬(wàn)元（其中：基本支出4.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元（其中：基本支出0.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬(wàn)元（其中：基本支出1.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)1.64萬(wàn)元（其中：基本支出1.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出118.71萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少6.48萬(wàn)元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用自有資金。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)總額368.15萬(wàn)元（凈值106.79萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)349.32萬(wàn)元、凈值80.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加31.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2024年部門(mén)預(yù)算表）

 監(jiān)督索引號(hào)53030006035900100111