監(jiān)督索引號53030014036100100000

曲靖市婦幼保健院2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市婦幼保健院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務及計劃生育技術(shù)指導。醫(yī)療護理、醫(yī)療教學、醫(yī)學研究、婦幼保健科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓、衛(wèi)生保健人員培訓、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健教育及咨詢、避孕藥具的管理及發(fā)放、計劃生育技術(shù)培訓及指導。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置16個內(nèi)設黨政管理機構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計處、行政辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、財務部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、綜合運營管理部。其余內(nèi)設機構(gòu)包括部分職能科室和群團組織16個、轄區(qū)群體保健管理科室6個、轄區(qū)群體保健管理科室6個、醫(yī)技輔助科室20個，個體保健臨床服務科室57個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持黨建引領(lǐng)，把準發(fā)展方向。全面落實黨委領(lǐng)導下的院長負責制，積極發(fā)揮醫(yī)院黨組織對婦幼健康文化的引領(lǐng)作用，圍繞中心抓黨建、抓好黨建促業(yè)務，將文化建設融入婦幼健康管理服務。牢記“一切為了婦女兒童健康”的初心和使命，以社會主義核心價值觀為基準，以醫(yī)院百年院史為精髓，持續(xù)深化文化建設，營造弘揚婦幼健康文化的良好氛圍，努力為人民群眾提供“全周期”“全過程”“全方位”的有情感、有溫度、有人文的婦幼健康服務。

1.提高醫(yī)療服務能力。健全落實核心醫(yī)療制度，形成以“智慧管理”為核心的精細化管理模式，構(gòu)建信息化建設新格局，提升藥品質(zhì)量安全保障水平，全面實現(xiàn)后勤“一站式”服務。

2.形成新的績效考核體系。一要圍繞醫(yī)療質(zhì)量考核指標反饋數(shù)據(jù)；二要以信息化建設帶動內(nèi)部運營管理現(xiàn)代化，全方位推進全面預算管理，提高運營效率。

3.提高科研教學水平。加強學科專業(yè)、特色技術(shù)和師資隊伍建設推進醫(yī)教深度融合，培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的高素質(zhì)實用型人才；健全住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地管理體系；深化醫(yī)院對外交流合作，提升婦女兒童醫(yī)療中心區(qū)域影響力。

4.推進學科?？平ㄔO。全面推行多學科協(xié)作診療模式，推進醫(yī)學科技創(chuàng)新研究和成果轉(zhuǎn)化；引導學科建設呈梯次發(fā)展，推動省市級中心的建設；生殖業(yè)務實現(xiàn)體量和能力大幅提升，為新建曲靖市婦幼保健院生殖?？漆t(yī)院打下基礎。

5.保健能力和項目建設實現(xiàn)新的突破。優(yōu)化項目建設管理工作，堅持項目包保制度，全力突破嬰幼兒照護中心建設瓶頸。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制712人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制712人。在職實有593人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助537人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編原因：正常退休，空缺編制為2024年計劃招聘人員。

離退休人員307人，其中：離休2人，退休305人。

車輛編制11輛，實有車輛12輛，超編1輛。車輛超編原因：1張灑水車無編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入75,832.85萬元，其中：一般公共預算收入1,532.85萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入74,300.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加4,259.35萬元，增長5.95%，主要原因分析：預計2024年門診人次、出院人次較2023年增加，事業(yè)收入較2023年增加4,300.00萬元，增長6.14%。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,532.85萬元，其中:本年收入1,532.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,532.85萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%。主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補助人員退休16人），一般公共預算撥款中衛(wèi)生健康財政收入較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出75,832.85萬元。財政撥款安排支出1,532.85萬元，其中：基本支出1,532.85萬元，與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%，主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補助人員退休16人），衛(wèi)生健康支出較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休137.99萬元，主要用于事業(yè)單位的離休人員工資及離退休人員公用支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95.81萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.62萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

2100208衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—其他?？漆t(yī)院460.00萬元，主要用于差額人員工資、績效支出。

2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機構(gòu)708.70萬元，主要用于全額人員基本工資、保險、公積金等人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療45.14萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.89萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金76.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資719.07萬元（其中：基本支出719.07萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼17.94萬元（其中：基本支出17.94萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資362.56萬元（其中：基本支出362.56萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.81萬元（其中：基本支出95.81萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費35.14萬元（其中：基本支出35.14萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金76.70萬元（其中：基本支出76.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費57.80萬元（其中：基本支出57.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費4.15萬元（其中：基本支出4.15萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務支出—工會經(jīng)費54.23萬元（其中：基本支出54.23萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費58.31萬元（其中：基本支出58.31萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費27.85萬元（其中：基本支出27.85萬元，項目支出0萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,532.85萬元，與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%。主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補助人員退休16人），一般公共預算撥款中衛(wèi)生健康支出財政較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市婦幼保健院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市婦幼保健院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市婦幼保健院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市婦幼保健院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市婦幼保健院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市婦幼保健院財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：曲靖市婦幼保健院無財政專戶管理資金預算。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：曲靖市婦幼保健院無財政專戶管理資金預算。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額6,530.42萬元，其中：政府采購貨物預算1,639.65萬元、政府采購服務預算1,059.77萬元、政府采購工程預算3,831.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市婦幼保健院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市婦幼保健院2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市婦幼保健院2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市婦幼保健院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年我部門無財政撥款預算項目。所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，詳見表05—2（項目支出績效目標表），無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

4.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

5.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

6.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

7.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市婦幼保健院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市婦幼保健院資產(chǎn)總額172,988.55萬元（凈值122,734.18萬元），其中，流動資產(chǎn)16,189.45萬元，固定資產(chǎn)151,048.10萬元、凈值101,604.62萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程18.53萬元，無形資產(chǎn)5,732.47萬元、凈值4,921.58萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,415.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加5,406.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市婦幼保健院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市婦幼保健院2024年部門預算表

（附件：曲靖市婦幼保健院2024年部門預算表）

 監(jiān)督索引號53030014036100100111