監(jiān)督索引號53030006036400000

曲靖市教育體育局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市教育體育局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市教育體育局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù) 

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市教育體育局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市教育體育局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育體育的方針、政策、法律法規(guī)，落實中央、省、市關(guān)于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)各級各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育、體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)市級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織對義務(wù)教育均衡發(fā)展的督導(dǎo)評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經(jīng)費籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育體育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育，以及勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導(dǎo)全市教師隊伍及教育體育干部隊伍建設(shè)；組織實施教師資格制度和教師資格認(rèn)定；指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全市國民學(xué)歷教育，規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施，組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和有關(guān)社會考試工作。擬訂全市語言文字工作政策和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進(jìn)公共體育服務(wù)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，抓好體育項目業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競賽和全市綜合性體育運動會；加強對體育彩票銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市教育體育局共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室、財務(wù)基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會辦公室、語言文字管理科、學(xué)校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競賽管理和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科。

本單位為財政全額撥款一級單位，所屬單位12個，分別是：

1.曲靖市第一中學(xué)

2.曲靖市第二中學(xué)

3.曲靖市民族中學(xué)

4.曲靖市第一小學(xué)

5.曲靖市第二小學(xué)

6.曲靖市第一幼兒園

7.曲靖市第二幼兒園

8.曲靖市第三幼兒園

9.曲靖市特殊教育學(xué)校

10.曲靖市體育訓(xùn)練中心

11.曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心

12.曲靖市澤濟中學(xué)

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神、全國教育大會精神、全省教育工作會議，以及市委、市政府有關(guān)會議精神，堅持問題導(dǎo)向，深化教育體制改革，推動全市教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

加大公辦學(xué)前教育資源供給，統(tǒng)籌推進(jìn)“學(xué)前教育普及普惠”創(chuàng)建，力爭建成廣覆蓋、?；?、有質(zhì)量的學(xué)前教育公共服務(wù)體系。持續(xù)推動九年義務(wù)教育城鄉(xiāng)一體化均衡發(fā)展，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源總量，保障適齡兒童少年接受良好義務(wù)教育，努力提升九年義務(wù)教育鞏固水平、質(zhì)量。遵循教育規(guī)律和學(xué)生成長規(guī)律，積極探索普通高中特色發(fā)展之路。

大力推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展，提升職教園區(qū)辦學(xué)層次及管理水平，加快推動曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期項目建設(shè)，確保順利通過辦學(xué)水平評估。積極爭取云南省職業(yè)教育園區(qū)選址，繼續(xù)推進(jìn)“一本兩專”創(chuàng)建工作。深化教育體制機制改革。深化人事制度改革，大力發(fā)展集團(tuán)化辦學(xué)，充分發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教育資源的輻射、帶動作用，推進(jìn)普通高中教育和學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。穩(wěn)妥推進(jìn)高中階段學(xué)?？荚囌猩贫雀母?。

繼續(xù)推進(jìn)國際高原體育城建設(shè)。做大群眾體育，加強體育后備人才培養(yǎng)，強化競賽訓(xùn)練管理，進(jìn)一步推進(jìn)體教融合，加強學(xué)校體育教學(xué)管理。做精體育文化，弘揚中華體育精神，樹立德才兼?zhèn)?、身心健康的體育價值觀。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共13個，其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位12個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1937人，其中：行政編制57人、工勤編制2人，事業(yè)編制1878人。在職實有1619人，其中：財政全額保障1619人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員696人，其中：離休人員7人，退休人員689人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入59,707.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款46,154.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款4,200.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，財政專戶管理資金收入2,329.00萬元，事業(yè)收入1590.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5,433.80萬元。

與上年對比，增加了6,405.24萬元，增長12.02%，主要原因：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點保障民生項目，“三?！敝С鲋鹉暝黾?；二是曲靖市澤濟中學(xué)新成立，人員經(jīng)費公用經(jīng)費預(yù)算增加；三是政府性基金預(yù)算增加支持文化體育事業(yè)發(fā)展，以上原因?qū)е骂A(yù)算收入較上年增加。 

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入50,354.51萬元，其中：本年收入50,354.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款46,154.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款4,200.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加6,109.68萬元，增長13.81%，主要原因分析：一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，“三保”剛性支出逐年增加；二是新成立曲靖市澤濟中學(xué)，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算增加，導(dǎo)致財政撥款較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出59,707.31萬元。財政撥款安排支出 50,354.51萬元，其中：基本支出32,298.61萬元，與上年對比，增加2,904.90萬元，增長9.88%，主要原因為曲靖市澤濟中學(xué)新成立，人員經(jīng)費公用經(jīng)費預(yù)算增加，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出18,055.90萬元，與上年對比，增加3,204.78萬元，增長21.58%，主要原因是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障民生項目和重點項目；體彩公益金安排項目支出增加，導(dǎo)致財政撥款較上年大幅增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出—教育管理事務(wù)—行政運行842.10萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出，（具體包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資）；商品服務(wù)支出（主要包括一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水電費、物管費、勞務(wù)費公務(wù)用車維護(hù)費福利費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等）。

2050102教育支出—教育管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,505.00萬元，主要用于保障機關(guān)特定項目開支的委托業(yè)務(wù)費、維修費、考試印刷費、培訓(xùn)費等支出。

2050103教育支出—教育管理事務(wù)—機關(guān)服務(wù)601.40萬元，主要用于保障機關(guān)附屬事業(yè)單位的人員和公用經(jīng)費支出。

2050201教育支出—普通教育—學(xué)前教育3,904.96萬元，主要用于學(xué)前教育正常運轉(zhuǎn)及人員工資、福利以及商品服務(wù)支出。

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育5,489.09萬元，主要用于小學(xué)正常運轉(zhuǎn)人員工資、福利以及辦公商品服務(wù)支出及項目支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育150.28萬元，主要用于項目支出，對義務(wù)教育初中薄弱學(xué)校補助支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育12,392.47萬元，用于高中辦學(xué)運轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及辦公用品及其他商品服務(wù)支出，項目支出用于對高中公用經(jīng)費補助支出。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出40.00萬元，主要用于財務(wù)人員專項培訓(xùn)和教育經(jīng)費審計補助支出

2050399教育支出—職業(yè)教育—其他職業(yè)教育支出223.68萬元，主要用于加強職業(yè)教育發(fā)展。

2050701教育支出—特殊教育—特殊學(xué)校教育支出1,629.85萬元，主要用于特殊學(xué)校教育正常運轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及商品服務(wù)支出，項目支出對特殊教育補助支出。

2050702教育支出—特殊教育—工讀學(xué)校教育支出1,001.59萬元，主要用于專門學(xué)校教育正常運轉(zhuǎn)，人員工資、福利以及商品服務(wù)支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出990.00萬元，主要用于項目支出，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)質(zhì)量，薄弱學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置及其他商品服務(wù)支出。

2070304文化旅游體育與傳媒支出—體育—運動項目管理支出771.38萬元，主要用于體育訓(xùn)練中心正常運轉(zhuǎn)，人員工資福利及商品服務(wù)支出。

2070306文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育訓(xùn)練支出100.00萬，主要用于體育場館開展訓(xùn)練。

2070307文化旅游體育與傳媒支出—體育—體育場館支出126.89萬元，主要用于體育場館運行維護(hù)。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休69.37萬元，主要用于機關(guān)離退休費及公用經(jīng)費。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出291.98萬元，主要用于下屬單位退休人員工資、公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,004.26萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳納費用。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤10.35萬元，主要用于遺屬補助支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出110.32萬元，主要用于事業(yè)人員工傷保險、失業(yè)保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.19萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保險繳納費用。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,066.32萬元，主要用于下屬學(xué)校醫(yī)療保險繳納費用。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助47.27萬元，主要用于機關(guān)在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助繳納費用。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出394.17萬元，用于繳納職工的商業(yè)附加險等經(jīng)費支出。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2,404.81萬元，主要用于繳納職工住房公積金經(jīng)費的支出住房保障支出。

2300245轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出8,910.77萬元，主要用于教育領(lǐng)域與中央、省配套教育事權(quán)支出。

2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4,200.00萬元，主要用于體育場館及設(shè)施設(shè)備和文體公園運營維護(hù)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資8,495.41萬元（其中：基本支出8,495.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1,006.94萬元（其中：基本支出3,620.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金106.87萬元（其中：基本支出106.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資10,560.01萬元（其中：基本支出10,560.01萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,004.26萬元（其中：基本支出3,004.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費1,107.51萬元（其中：基本支出1,107.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47.27萬元（其中：基本支出47.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費504.50萬元（其中：基本支出504.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金2,404.81萬元（其中：基本支出2,404.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出1,064.55萬元（其中：基本支出1,064.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費1,039.39萬元（其中：基本支出628.59萬元，項目支出410.80 萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費233.90萬元（其中：基本支出108.50萬元，項目支出125.40萬元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費5.31萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.31萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費101.38萬元（其中：基本支出83.38萬元，項目支出18.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費208.00萬元（其中：基本支出170.00萬元，項目支出38.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費57.45萬元（其中：基本支出27.00萬元，項目支出30.45萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費660.00萬元（其中：基本支出460.00 萬元，項目支出200.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費236.70萬元（其中：基本支出114.70萬元，項目支出122.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費912.15萬元（其中：基本支出330.74 萬元，項目支出581.41萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費212.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出208.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費136.76萬元（其中：基本支出8.76萬元，項目支出128.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費523.67萬元（其中：基本支出197.87萬元，項目支出325.80萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費6.25萬元（其中：基本支出6.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費102.80萬元（其中：基本支出48.30萬元，項目支出54.50萬元）；

30224商品和服務(wù)支出—被裝購置費42.00萬元（其中：基本支出42.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30225商品和服務(wù)支出—專用燃料費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費849.67萬元（其中：基本支出63.92萬元，項目支出785.75萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費3,481.71萬元（其中：基本支出135.82萬元，項目支出3,345.89萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費432.95萬元（其中：基本支出432.95萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費482.22萬元（其中：基本支出480.22萬元，項目支出2.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用75.13萬元（其中：基本支出73.13萬元，項目支出2.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1384.79萬元（其中：基本支出42.69萬元，項目支出1342.10萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費96.17萬元（其中：基本支出96.17萬元，項目支出0.00萬元）；

30304對個人和家庭的補助—撫恤金4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助406.90萬元（其中：基本支出366.60萬元，項目支出40.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30308對個人和家庭的補助—助學(xué)金605.33萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出605.33萬元）；

30309對個人和家庭的補助—獎勵金449.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出449.40萬元）；

30399對個人和家庭的補助—其他對個人和家庭的補助15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

31001資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置253.91萬元（其中：基本支出26.20萬元，項目支出227.71萬元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購置65.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出65.00萬元）；

31099資本性支出—其他資本性支出10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）

39999其他支出—其他支出8,910.77萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8,910.77萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出46,154.51萬元，與上年對比，增加4,659.68萬元，增長11.23%，主要原因是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點項目支出；新成立曲靖市澤濟中學(xué)，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算增加，導(dǎo)致財政撥款較上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出4,200.00萬元，與上年對比，增加1,450.00萬元，增長52.73%，主要原因：一是文體公園運營維護(hù)預(yù)算支出增加；二是體育事業(yè)發(fā)展專項補助預(yù)算支出增加，導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

教育支出—普通教育—學(xué)前教育144.86萬元，主要用于學(xué)前家庭經(jīng)濟困難對下補助資金

教育支出—普通教育—小學(xué)教育637.87萬元，主要用于義務(wù)教育小學(xué)公用經(jīng)費及特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生公用經(jīng)費對下補助資金。

教育支出—普通教育—初中教育450.98萬元，主要用于義務(wù)教育初中公用經(jīng)費對下補助資金。

教育支出—普通教育—高中教育147.73萬元，主要用于普通高中學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費對下補助資金。

教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育125.80萬元，主要用于中職學(xué)生免學(xué)費及中職國家助學(xué)金對下補助資金。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出3,324.60萬元，主要用于營養(yǎng)改善、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困學(xué)生難補助及支持學(xué)前教育發(fā)展對下補助資金

（二）與省配套事項

教育支出—普通教育—高中教育2,879.04萬元，主要用于普通高中學(xué)公用經(jīng)費對下補助資金及建檔立卡免學(xué)費和生活費補助。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出115.00萬元，主要用于優(yōu)師專項和省級公費師范生培養(yǎng)及地方優(yōu)師定向培養(yǎng)補助。

（三）與市配套事項

教育支出—普通教育—其他普通教育支出200.00萬元，主要用于生源地助學(xué)貸款風(fēng)險金補助資金。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市教育體育局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市教育體育局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市教育體育局財政專戶管理資金預(yù)算收入 2,329.00 萬元，與上年對比，減少607.00萬元，下降20.67%，主要原因為部門下屬三家普高中學(xué)校納入財政專戶管理收入減少，導(dǎo)致本年財政專戶管理預(yù)算收入減少。預(yù)算支出 2,329.00萬元，與上年對比，減少607.00萬元，下降20.67%，主要原因為市直三家普高中學(xué)校納入財政專戶管理收入減少，導(dǎo)致財政專戶安排預(yù)算資金支出較上年減少。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目97個，政府采購預(yù)算總額864.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算328.29萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算536.70萬元，政府采購工程服務(wù)預(yù)算0.00萬元（詳見附件08-1.部門政府采購預(yù)算表）。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市教育體育局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.45萬元，較上年增加3.01萬元，增長28.83%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市教育體育局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市教育體育局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為6.25萬元，較上年增加3.50萬元，增長127.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待670人次。

增加的主要原因為：經(jīng)上級部門批準(zhǔn)，曲靖市教育體育局下屬單位曲靖市澤濟中學(xué)于2023年新成立，新增公務(wù)接待費預(yù)算支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費較上年增加。曲靖市教育體育局將嚴(yán)格落實“三公”經(jīng)費在上年基礎(chǔ)上按不低于3%比例壓減，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，壓減接待規(guī)模和人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市教育體育局2024年公務(wù)用車運行維護(hù)費7.20萬元，比上年減少0.49萬元，下降6.37%，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費7.20萬元，較上年減少0.49萬元，下降6.37%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

減少的主要原因為：曲靖市教育體育局及下屬事業(yè)單位嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批程序，加強對公務(wù)用車的管理和使用保養(yǎng)，促使公務(wù)用車運行維護(hù)費不斷下降。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市教育體育局根據(jù)部門履職目標(biāo)和項目特點，2024年按要求編制基本支出和項目支出績效目標(biāo)，2024年曲靖市教育體育局共安排2個重點預(yù)算項目支出，具體項目績效目標(biāo)（詳見預(yù)算公開表09-2.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。

列舉部分重點項目績效目標(biāo)如下：

（一）普通高中生均公用經(jīng)費對下補助項目績效目標(biāo)：一是全市普通高中公用經(jīng)費實施受益學(xué)生人數(shù)9萬余人；二是對各區(qū)（縣、市）補助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1500元/人；三是教師培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到1500人；四是全市高中階段毛入學(xué)率達(dá)到95.50%以上；五是學(xué)生和家長對高中辦學(xué)滿意度達(dá)到95%以上。實施高中公用經(jīng)費補助，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)，改善辦學(xué)條件，提升教育教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)生受益、家長滿意，努力辦好人民滿意的教育。

（二）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金項目績效目標(biāo)：一是農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃受益學(xué)生人數(shù)30萬余人；二是對全市6個縣（市、區(qū)）農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生進(jìn)行補助；三是資金撥付到位率100%；四是生均每生補助標(biāo)準(zhǔn)5元/人；五是通過項目實施，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平；六是學(xué)生和家長對營養(yǎng)改善計劃滿意度達(dá)到90%以上。實施營養(yǎng)改善計劃補助，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況、增強學(xué)生體質(zhì)，使學(xué)生受益、家長滿意。

其他項目績效目標(biāo)（詳見預(yù)算公開表09-2.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.政府采購。是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市教育體育局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排140.85萬元，與上年對比，減少69.48萬元，下降33.03%，主要原因是曲靖市教育體育局機關(guān)在職在編人員較上年減少，日常運轉(zhuǎn)堅持厲行節(jié)約；機關(guān)附屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費支出列入機關(guān)服務(wù)支出，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費下降。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市教育體育局資產(chǎn)總額 63,868.79萬元（凈值44,339.52萬元），其中，流動資產(chǎn)7,648.76萬元，固定資產(chǎn)53,737.96萬元、凈值 34,909.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程 4,23.25萬元，無形資產(chǎn)1,961.13萬元、凈值1,260.57萬元，其他資產(chǎn)97.69萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,598.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加4,050.19萬元。處置房屋建筑物576平方米，賬面原值4.85萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)262項，賬面原值104.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0 .00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市教育體育局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

普通高中公用經(jīng)費、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金。

二、立項依據(jù)

高中公用經(jīng)費按照《曲靖市財政局曲靖市教育局關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》（曲財教〔2017〕90號）要求，省級補助之外由市級財政全額承擔(dān)，各縣（區(qū)）足額落實配套資金，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障普通高中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金項目依據(jù)為《關(guān)于實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的意見》（國辦發(fā)〔2011〕54號）、《曲靖市教育領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實施方案》（曲政辦發(fā)〔2020〕45號）實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃。

三、項目實施單位

曲靖市教育體育局

四、項目基本概況

高中公用經(jīng)費補助低，保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足，為保障高中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，以2023年教育事業(yè)統(tǒng)計學(xué)生人數(shù)為依據(jù)，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費財政撥款標(biāo)準(zhǔn)不低于1500元/生.年執(zhí)行，對高中學(xué)校生均公用經(jīng)費進(jìn)行補助，補充公用經(jīng)費，辦好高中教育，讓學(xué)生受益，讓家長滿意，努力辦好人民滿意教育。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金項目對全市6個縣（市、區(qū)）農(nóng)村全市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生30萬余人進(jìn)行補助，生均每生補助標(biāo)準(zhǔn)5元/人，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，學(xué)生和家長的滿意度達(dá)到90%以上。實施營養(yǎng)改善計劃補助，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況、增強學(xué)生體質(zhì)，使學(xué)生受益、家長滿意。

五、項目實施內(nèi)容

普通高中公用經(jīng)費項目，補充高中生均公用經(jīng)費，保障高中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，提升高中辦學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的教育。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃改善學(xué)生營養(yǎng)狀況、增強學(xué)生體質(zhì)，辦好人民滿意的義務(wù)教育。

六、資金安排情況

普通高中公用經(jīng)費安排2,789.04萬元、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金2,779.71萬元。

七、項目實施計劃

普通高中公用經(jīng)費項目，以2023年教育事業(yè)統(tǒng)計學(xué)生人數(shù)為依據(jù)，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費財政撥款標(biāo)準(zhǔn)不低于1500元/生.年執(zhí)行，按照《曲靖市財政局曲靖市教育局關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》（曲財教〔2017〕90號）要求，省級補助之外由市級財政全額承擔(dān)，各縣（區(qū)）足額落實配套資金，確保普通高中學(xué)校公用經(jīng)費補助資金能夠有效保障普通高中學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，提升高中辦學(xué)質(zhì)量。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金項目，生均每生補助標(biāo)準(zhǔn)5元/人，改善農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，努力辦好人民滿意的教育。

八、項目實施成效

高中公用經(jīng)費項目實施，彌補高中辦學(xué)經(jīng)費不足，保障高中教育正常運轉(zhuǎn)，改善辦學(xué)條件，提升教育教學(xué)質(zhì)量，使學(xué)生受益、家長滿意，高中辦學(xué)質(zhì)量得到社會的普遍認(rèn)可。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金實施，改善學(xué)生營養(yǎng)狀況、增強學(xué)生體質(zhì)，努力辦好人民滿意教育。

曲靖市教育體育局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市教育體育局2024年部門預(yù)算公開表）

監(jiān)督索引號53030006036400111