監(jiān)督索引號53030022100300000

曲靖市林業(yè)和草原局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市林業(yè)和草原局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負(fù)責(zé)國家級公益林審核、報批，組織實(shí)施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級、市級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國家級、省級和市級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)林業(yè)和草原相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財務(wù)科、生態(tài)保護(hù)管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科及機(jī)關(guān)黨委；

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位14個，分別是：

1.曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

2曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站

3.曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

4.曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心

5.曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室

6.曲靖市林木種苗管理站

7.曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計隊

8.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站

9.曲靖市綠化委員會辦公室

10.曲靖市森林資源管理站

11.曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心

12.曲靖面店坡聯(lián)營林場

13.曲靖市國有海寨林場

14.森林資源資產(chǎn)評估服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.充分發(fā)揮林長制引領(lǐng)作用。推深做實(shí)林長制工作。一是按照設(shè)立合理、責(zé)任明確、精簡高效、務(wù)實(shí)管用的原則，進(jìn)一步優(yōu)化完善林長組織體系，堅持橫向到邊、縱向到底；由市級統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)督促檢查，對存在問題跟蹤整改到位，健全責(zé)任落實(shí)、督查考核和源頭治理機(jī)制，推動林長制從“全面建立”到“全面見效”。二是積極探索行之有效的資源管理新模式，因地制宜開展制度機(jī)制創(chuàng)新，不斷推進(jìn)資源管理科學(xué)化、精細(xì)化，為林草事業(yè)發(fā)展注入新動能，進(jìn)一步完善林長制目標(biāo)任務(wù)，確保目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)。三是強(qiáng)化統(tǒng)籌推進(jìn)，堅持全面推行林長制與綠美曲靖三年行動、新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)融合推進(jìn)，統(tǒng)籌森林草原資源保護(hù)發(fā)展，不斷提升生態(tài)建設(shè)質(zhì)量；系統(tǒng)推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)治理，加快推進(jìn)退化草原修復(fù)、退牧還草、濕地保護(hù)與恢復(fù)等重大工程；提升鄉(xiāng)土種苗保障能力，加快建設(shè)特色鄉(xiāng)土樹種培育展示調(diào)劑和應(yīng)急保障平臺，在“管、治、建、用”上下功夫，推進(jìn)林長制各項(xiàng)工作落細(xì)落實(shí)落地，推動曲靖生態(tài)文明建設(shè)不斷邁上新臺階。

2.科學(xué)開展國土山川綠化。一是堅持山水林田湖草沙系統(tǒng)治理?？茖W(xué)劃定造林綠化用地，實(shí)施落地上圖精細(xì)化管理，完成年度造林目標(biāo)和種草改良任務(wù)。加強(qiáng)金沙江、南盤江流域生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)，積極推進(jìn)干熱河谷區(qū)、高寒山區(qū)等困難立地區(qū)林草植被恢復(fù)，加快城鎮(zhèn)面山破損山體、礦區(qū)和災(zāi)毀林地生態(tài)治理，穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)和增綠擴(kuò)綠；狠抓落地上圖管理，實(shí)現(xiàn)造林種草任務(wù)落地上圖全覆蓋，按時完成年度營造林草任務(wù)。二是抓好城鄉(xiāng)綠化美化行動。落實(shí)“1+2+3+6”工作運(yùn)行機(jī)制，持續(xù)做好樹種選擇、種植管護(hù)、病蟲害防治等支撐服務(wù)。深入推進(jìn)鄉(xiāng)土樹種苗圃基地建設(shè)，積極支持引導(dǎo)全市苗木產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹種苗木供應(yīng)，精準(zhǔn)做好苗木組織保障。創(chuàng)新義務(wù)植樹盡責(zé)形式，創(chuàng)建義務(wù)植樹基地，廣泛發(fā)動群眾積極參與義務(wù)植樹。三是抓好綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。以“星級村”動態(tài)管理為抓手，聚焦鄉(xiāng)村“建綠、增綠、補(bǔ)綠、用綠”，深入推進(jìn)綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。四是抓好國儲林和林草碳匯工作。開展林草碳匯資源摸底調(diào)查，形成“資源圖”、“項(xiàng)目庫”，為全面推進(jìn)林草碳匯工作奠定基礎(chǔ)，加強(qiáng)碳匯計量監(jiān)測體系建設(shè)，開展灌木林碳匯監(jiān)測和草地穩(wěn)碳增匯技術(shù)開發(fā)，建立林草碳匯數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)會澤縣申報全省林草碳匯開發(fā)試點(diǎn)縣。

3.持續(xù)強(qiáng)化林草資源管護(hù)。一是結(jié)合“三區(qū)三線”劃定和國土空間規(guī)劃，科學(xué)劃分生產(chǎn)、生活和生態(tài)三大空間，正確處理保護(hù)與發(fā)展的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與保護(hù)雙贏局面。強(qiáng)化護(hù)林員巡山護(hù)林常態(tài)化管理，嚴(yán)厲打擊開墾、采石、采砂等毀壞林草資源的違法行為。二是統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，加快推進(jìn)自然保護(hù)地整合優(yōu)化，全面提升城鎮(zhèn)面山、水庫匯水區(qū)、公路沿線、河堤兩岸及飲用水源點(diǎn)等重要生態(tài)區(qū)域林草資源保護(hù)和利用水平。三是扎實(shí)開展資源底數(shù)調(diào)查。做好林草濕生態(tài)監(jiān)測評估工作，抓好省級反饋圖斑核查工作；扎實(shí)開展森林督查和林草“監(jiān)測核查執(zhí)法三個全覆蓋”工作，嚴(yán)肅查處問題，重拳整治破壞森林草原資源違法行為。四是嚴(yán)禁在自然保護(hù)地核心區(qū)開展林下種植及開發(fā)性、生產(chǎn)性建設(shè)活動，嚴(yán)禁以發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)為名擅自改變林地性質(zhì)或破林草資源。

4.扎實(shí)推進(jìn)自然保護(hù)地體系建設(shè)。一是扎實(shí)推進(jìn)曲靖珠江源世界地質(zhì)公園創(chuàng)建。圍繞《申報創(chuàng)建曲靖珠江源世界地質(zhì)公園工作總方案》，及早編制完善創(chuàng)建材料，積極爭取盡早設(shè)立，提前謀劃推進(jìn)國家公園立法及規(guī)劃編制等工作，按時序研究解決擬建國家公園管理體制和機(jī)構(gòu)設(shè)置問題，確保國家公園一旦批準(zhǔn)設(shè)立，后續(xù)各項(xiàng)建設(shè)工作有效推進(jìn)。二是強(qiáng)化保護(hù)地建設(shè)管理。根據(jù)國家關(guān)于自然保護(hù)地整合優(yōu)化的批復(fù)意見，加快開展自然保護(hù)地資源調(diào)查、規(guī)劃編報、勘界立標(biāo)等基礎(chǔ)工作，扎實(shí)推進(jìn)自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作。強(qiáng)化自然保護(hù)地監(jiān)管，抓好省級生態(tài)環(huán)保督察等涉及自然保護(hù)地問題整改。三是實(shí)施濕地面積總量管控制度，構(gòu)建動態(tài)監(jiān)測體系，開展?jié)竦孛娣e增減、保護(hù)率核查和濕地生態(tài)監(jiān)測體系建設(shè)工作。

5.不斷提升林草要素保障能力。一是強(qiáng)化定額保障。既要積極爭取省局林地定額指標(biāo)，全力保障各類項(xiàng)目林地需求，也要堅持集約節(jié)約用地原則，科學(xué)合理調(diào)劑林地定額，切實(shí)把有限的林地定額用在重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目上。二是增強(qiáng)服務(wù)意識。要發(fā)揚(yáng)“店小二”精神，提前介入、主動銜接，及時掌握重大項(xiàng)目建設(shè)涉林需求，指導(dǎo)和幫助業(yè)主單位編制好、組織好建設(shè)項(xiàng)目使用林地可行性報告和申報材料，切實(shí)提升要素保障服務(wù)水平。三是提升審批效率。優(yōu)化辦理流程、壓縮審批時限，加快林草行政審批管理系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用。針對委托的市級審批權(quán)限及問題短板，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保放得下、接得住。四是加強(qiáng)監(jiān)管服務(wù)。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問題，切實(shí)維護(hù)好林草資源安全。

6.堅決守牢林草安全底線。一是認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于全面加強(qiáng)新形勢下森林草原防滅火工作的意見》，建立部門協(xié)同、信息共享、聯(lián)防聯(lián)控的防滅火一體化運(yùn)行機(jī)制，形成“防、救、查”分工明確、協(xié)調(diào)順暢、配合緊密、調(diào)度有序的工作體系，持續(xù)推行包片蹲點(diǎn)、現(xiàn)場督導(dǎo)工作模式；緊緊圍繞“林草防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年”主題，加強(qiáng)防火重點(diǎn)片區(qū)林火阻隔系統(tǒng)建設(shè)，加大重點(diǎn)火險區(qū)綜合治理項(xiàng)目建設(shè)力度，推進(jìn)蓄水池、攔水壩、無人機(jī)巡護(hù)應(yīng)用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取將防火重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入國家重點(diǎn)項(xiàng)目。二是切實(shí)守好林草生物生態(tài)安全。扎實(shí)做好野生動植物調(diào)查監(jiān)測工作，落實(shí)野生動物致害補(bǔ)償和保險制度，嚴(yán)厲打擊破壞野生動植物資源及非法交易等違法犯罪行為；加強(qiáng)陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測，系統(tǒng)開展重大野生動物疫情風(fēng)險評估。堅決遏制重大林草有害生物蔓延擴(kuò)散趨勢，確保有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，草原有害生物成災(zāi)率控制在5.5%以下。三是強(qiáng)化行業(yè)安全生產(chǎn)，統(tǒng)籌保護(hù)與安全、發(fā)展與安全，落實(shí)管行業(yè)必須管安全要求，聚焦?fàn)I造林工程實(shí)施、自然保護(hù)區(qū)管理、林草濕資源監(jiān)測、森林草原火災(zāi)撲救等重點(diǎn)，細(xì)化行業(yè)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化風(fēng)險分析研判和隱患排查整治，抓實(shí)林草行業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。

7.持續(xù)抓好森林經(jīng)營。一是合理優(yōu)化公益林中集體林的比例，適當(dāng)考慮將森林生態(tài)區(qū)位不重要或者生態(tài)狀況不脆弱的集體林地依法調(diào)出公益林范圍。二是實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程，推廣森林高效經(jīng)營模式，采取林分改造、森林撫育、優(yōu)化林種樹種結(jié)構(gòu)等措施，提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。三是積極探索差異化森林經(jīng)營補(bǔ)助政策，重點(diǎn)支持中幼林撫育。四是推行全周期森林經(jīng)營，通過采伐更新、撫育復(fù)壯、擇伐補(bǔ)造等措施，加快低產(chǎn)低效林和成過熟林改造更新。

8.加快發(fā)展綠色富民產(chǎn)業(yè)。一是深入實(shí)施林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動，發(fā)展50萬畝核桃優(yōu)質(zhì)高效示范基地15個、核桃精深加工線1條、10萬畝花椒高產(chǎn)示范基地3個、50萬畝速生豐產(chǎn)林示范基地15個、保障性苗圃3個。二是深化集體林權(quán)制度改革，嚴(yán)格落實(shí)中央、省委有關(guān)要求，進(jìn)一步深化“三權(quán)分置”改革，研究制定促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施方案以及森林康養(yǎng)生態(tài)旅游等配套措施，為林草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供政策支持。三是發(fā)展林業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，鼓勵各地采取措施，引導(dǎo)農(nóng)戶通過出租、入股、合作等方式流轉(zhuǎn)林地經(jīng)營權(quán)；支持小農(nóng)戶通過多種形式聯(lián)合開展生產(chǎn)，推廣家庭聯(lián)合經(jīng)營、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織與農(nóng)戶股份合作經(jīng)營、農(nóng)戶委托經(jīng)營模式。四是健全森林生態(tài)效益補(bǔ)償機(jī)制，統(tǒng)一天然林管護(hù)和國家級公益林補(bǔ)償政策；實(shí)行公益林、商品林分類經(jīng)營管理，明確分級保護(hù)、差異化利用措施，保障權(quán)利人權(quán)益，促進(jìn)林權(quán)價值增值。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位10個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制266人，其中：行政編制37人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制227人。在職實(shí)有258人，其中：財政全額保障256人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障2人。

離退休人員230人，其中：離休2人，退休228人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛27輛，超編17輛。超編原因：曲靖市國有海寨林場有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要是因?yàn)樵搯挝粸槿~撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金，但因工作需要配備有13輛森林防火車和7輛森林巡邏兩輪摩托車，所有車輛運(yùn)行資金從一般公用經(jīng)費(fèi)—其他交通費(fèi)用列支。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入20,370.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入20,370.88萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比,增加8247.69萬元，增長68.03%。主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員政策內(nèi)獎勵性績效工資計提增加養(yǎng)老保險；三是2024年提前下達(dá)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金（本級及對下）全部納入預(yù)算；四是省級森林防火對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；五是增加林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；六是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費(fèi)預(yù)算;七是曲靖市國有海寨林場新增林長制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240.00萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金494.56萬元，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金73.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入20,370.88萬元，其中:本年收入20,056.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入314.34萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,056.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比,增加7889.57萬元，增長63.21%。主要原因一是調(diào)整在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資；二是在職人員政策內(nèi)獎勵性績效工資計提增加養(yǎng)老保險；三是2024年提前下達(dá)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金（本級及對下）全部納入預(yù)算；四是省級森林防火對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；五是增加林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；六是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費(fèi)預(yù)算；七是曲靖市國有海寨林場新增林長制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240.00萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金494.56萬元，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金73.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出20,370.88萬元。財政撥款安排支出20,370.88萬元，其中：基本支出4,711.34萬元，與上年對比，減少392.85萬元，下降7.70%，主要原因一是曲靖市國有海寨林場2023年劃轉(zhuǎn)20人至曲靖市園林綠化局，新增退休人員8人，在職人員減少導(dǎo)致職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)減少；二是曲靖市林業(yè)和草原局退休4人（行政3人，事業(yè)1人），導(dǎo)致職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出15,659.54萬元，與上年對比，增加8282.42萬元，增長112.27%，主要原因一是2024年提前下達(dá)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金（本級及對下）全部納入預(yù)算；二是省級森林防火對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；三是增加林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；四是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費(fèi)預(yù)算；五是增加省級自然保護(hù)區(qū)對下管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；六是曲靖市國有海寨林場新增林長制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240.00萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金494.56萬元，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金73.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休54.14萬元,主要用于離休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休28.06萬元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出455.83萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤20.05萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出14.32萬元，主要用于失業(yè)保險繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療72.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療103.43萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.67萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.28萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險繳費(fèi)支出；

2110406節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地支出113.00萬元，主要用于國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)、古樹名木搶救復(fù)壯支出；

2110501節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修復(fù)—森林管護(hù)254.56萬元，主要用于森林資源管護(hù)支出；

2110502節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修復(fù)—社會保險救助支出36.40萬元，主要用于天保工程社會保險補(bǔ)助支出；

2110599節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修復(fù)—其他森林保護(hù)修復(fù)支出240.00萬元，主要用于森林資源撫育修復(fù)支出；

2119999節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出1617.97萬元，主要用于鞏固國家級森林城市、林長制工作、綠美曲靖三年行動支出；

2130201農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行647.15萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)2819.59萬元，主要用于市林業(yè)和草原局事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)；

2130205農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育60.00萬元，主要用于黨政軍義務(wù)植樹及造林綠化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2130206農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化30.00萬元，主要用于林草科技推廣示范項(xiàng)目支出；

2130211農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—動植物保護(hù)100.00萬元，主要用于省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；

2130234農(nóng)林水支出林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)626.56萬元，主要用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)；

2130299農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出1687.81萬元，主要用于天然林資源保護(hù)及退耕還林工程地方配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國家級和省級公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償配套經(jīng)費(fèi)、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、草原修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、曲靖市林業(yè)系列中級職稱評定項(xiàng)目、苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)保護(hù)與發(fā)展、貯木場下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2130599農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出73.00萬元，主要用于欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升補(bǔ)助支出；

2139999農(nóng)林水支出—其他農(nóng)林水支出—其他農(nóng)林水支出240.00萬元，主要用于林長制建設(shè)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金429.02萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；

2300250轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支出—節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出7,164.25萬元，主要用于提前下達(dá)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金（對下）支出；

2300252轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支出—農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,431.99萬元，提前下達(dá)中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金（對下）支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資1,226.81萬元（其中：基本支出1,226.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼345.99萬元（其中：基本支出345.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金82.87萬元（其中：基本支出82.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資1,420.64萬元（其中：基本支出1,420.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)455.83萬元（其中：基本支出455.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)166.23萬元（其中：基本支出166.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.67萬元（其中：基本支出28.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)36.60萬元（其中：基本支出36.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金429.02萬元（其中：基本支出429.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出16.00萬元（其中：基本支出16.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)165.16萬元（其中：基本支出41.35萬元，項(xiàng)目支出123.81萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30203商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.61萬元（其中：基本支出0.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)97.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出91.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)84.64萬元（其中：基本支出19.67萬元，項(xiàng)目支出64.97萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30218商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)11.03萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11.03萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)72.60萬元（其中：基本支出2.60萬元，項(xiàng)目支出70.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,656.25萬元（其中：基本支出28.76萬元，項(xiàng)目支出2,627.49萬元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)71.89萬元（其中：基本支出71.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)133.35萬元（其中：基本支出133.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.83萬元（其中：基本支出37.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用74.42萬元（其中：基本支出74.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）;

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出26.73萬元（其中：基本支出11.73萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）。

30301對個和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)25.50萬元（其中：基本支出25.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30305對個和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助24.85萬元（其中：基本支出24.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

30307對個和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

31001資本性支出-房屋建筑物購建1,195.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,195.00萬元）；

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元）。

39999其他支出-其他支出11,426.24萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出11,426.24萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出20,370.88萬元，與上年對比，增加7889.57萬元，增長63.21%，主要原因一是2024年提前下達(dá)中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金、提前下達(dá)中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金（本級及對下）全部納入預(yù)算；二是省級森林防火對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算；三是增加林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算；四是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費(fèi)預(yù)算；五是增加省級自然保護(hù)區(qū)對下管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；六是曲靖市國有海寨林場新增林長制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240.00萬元，中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項(xiàng)資金494.56萬元，中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金73.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年列入中央對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有：1.提前下達(dá)對下中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)補(bǔ)助資金7,164.25萬元；2.提前下達(dá)對下中央財政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金3,431.99萬元。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年列入省對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有：1.省級森林防火經(jīng)費(fèi)80.00萬元。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年列入市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有：1.森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)150.00萬元；2.林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500.00萬元；3.省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)經(jīng)費(fèi)100.00萬元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市林業(yè)和草原局財政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目26個，政府采購預(yù)算總額422.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算422.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市林業(yè)和草原局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計41.51萬元，較上年減少2.98萬元，下降6.72%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.69萬元，較上年減少1.81萬元，下降32.91%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計接待340人次。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為37.83萬元，較上年減少1.17萬元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.83萬元，較上年減少1.17萬元，下降3.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降的主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。曲靖市國有海寨林場有公務(wù)用車保有量但無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要是因?yàn)樵搯挝粸槿~撥款事業(yè)單位，無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算資金，但因工作需要配備有13輛森林防火車和7輛森林巡邏兩輪摩托車，所有車輛運(yùn)行資金從一般公用經(jīng)費(fèi)—其他交通費(fèi)用列支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）2024年我部門財政撥款項(xiàng)目21個，財政安排3796萬元。所有財政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表。

（二）2024年曲靖市林業(yè)和草原局重點(diǎn)項(xiàng)目3個：林長制信息化建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、林長制對下補(bǔ)助項(xiàng)目、國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助。

林長制信息化建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目：將省、州（市）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)、村五級林長和村組專管員、護(hù)林員于一體的“5+2”管理體系及其管轄責(zé)任區(qū)、任務(wù)目標(biāo)、人員分工、考核指標(biāo)、工作機(jī)制等落實(shí)到系統(tǒng)中，構(gòu)建了目標(biāo)明確、職責(zé)清晰、任務(wù)落地、全域覆蓋、上下銜接、動態(tài)管理的林長制數(shù)據(jù)大屏。

林長制對下補(bǔ)助項(xiàng)目：全面建立林長制組織體系，成立林長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立四級林長，建立工作機(jī)構(gòu)。劃定林長責(zé)任區(qū)，鄉(xiāng)、村兩級出臺工作方案或工作計劃。層層落實(shí)責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，制定出臺林長工作督查、考核等一系列制度，全面推行林長制，讓人民群眾和林農(nóng)滿意。

曲靖市國有海寨林場重點(diǎn)項(xiàng)目1個：國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，項(xiàng)目投資1,210.00萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年曲靖市林業(yè)和草原局（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.65萬元，比上年減少13.25萬元，下降6.00%，減少的原因是落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額25014.10萬元（凈值21297.83萬元），其中，流動資產(chǎn)3437.43萬元，固定資產(chǎn)13443.00萬元、凈值9820.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7153.85萬元，無形資產(chǎn)704.60萬元、凈值610.64萬元，其他資產(chǎn)275.22萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加953.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加412.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

林長制信息化建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

為全面貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的總體部署和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推行林長制的意見>的通知》（廳字〔2020〕34號）和《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推行林長制的實(shí)施意見>的通知》（云廳字〔2021〕11號）要求，中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市全面推行林長制實(shí)施方案》的通知曲辦字〔2021〕36號文要求，建立健全林長制長效機(jī)制。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市林業(yè)和草原局

四、項(xiàng)目基本概況

到2035年，森林草原保護(hù)發(fā)展機(jī)制更加完善，森林質(zhì)量和生態(tài)系統(tǒng)功能明顯提升，生物多樣性更加豐富，森林生態(tài)系統(tǒng)整體性功能全面提高、穩(wěn)定性全面增強(qiáng)，以林長制實(shí)現(xiàn)“林長治”，實(shí)現(xiàn)林草治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和作出積極貢獻(xiàn)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

將省、州（市）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)、村五級林長和村組專管員、護(hù)林員于一體的“5+2”管理體系及其管轄責(zé)任區(qū)、任務(wù)目標(biāo)、人員分工、考核指標(biāo)、工作機(jī)制等落實(shí)到系統(tǒng)中，構(gòu)建了目標(biāo)明確、職責(zé)清晰、任務(wù)落地、全域覆蓋、上下銜接、動態(tài)管理的林長制數(shù)據(jù)大屏。

六、資金安排情況

2024年林長制信息化建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目總投資500萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

以曲靖市國有海寨林場作為試點(diǎn)，建成15套多功能野外視頻監(jiān)控、30套道路卡口視頻監(jiān)控、3套野保影像監(jiān)控和3套氣象監(jiān)測系統(tǒng)相互融合，搭建場部指揮中心和7個林區(qū)指揮分中心。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

補(bǔ)充建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、完善數(shù)據(jù)資源、建設(shè)支撐平臺、建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)、加強(qiáng)人才建設(shè)、保障運(yùn)維安全等。圍繞“建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施層—完善數(shù)據(jù)層—建設(shè)支撐層—建設(shè)應(yīng)用層”的建設(shè)思路，最終建成由前端感知、傳輸系網(wǎng)絡(luò)、平臺設(shè)施和業(yè)務(wù)呈現(xiàn)于一體的現(xiàn)代化信息平臺。建成后實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控輻射覆蓋率達(dá)95%；林區(qū)出入道路重要節(jié)點(diǎn)卡口監(jiān)控布局全覆蓋；加強(qiáng)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多措并舉確保森林資源安全，筑牢曲靖主城區(qū)生態(tài)屏障，更好服務(wù)和造福人民。

曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

林長制對下補(bǔ)助項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

為全面貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的總體部署和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推行林長制的意見>的通知》（廳字〔2020〕34號）和《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于全面推行林長制的實(shí)施意見>的通知》（云廳字〔2021〕11號）要求，中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市全面推行林長制實(shí)施方案》的通知曲辦字〔2021〕36號文要求，建立健全林長制長效機(jī)制。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市林業(yè)和草原局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)全市林長制工作推行任務(wù)要求，初步形成黨政同責(zé)、責(zé)任明確、部門協(xié)同、齊抓共管、任務(wù)明確的林長制工作格局，相關(guān)制度框架體系基本形成。全面完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化工作，推進(jìn)自然保護(hù)地能力建設(shè)，加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)，強(qiáng)化野生動植物及其棲息地的監(jiān)測和保護(hù)，促進(jìn)珍稀瀕危物種種群數(shù)量恢復(fù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在全市范圍內(nèi)以林長制實(shí)現(xiàn)“林長治” ，森林草原保護(hù)發(fā)展機(jī)制更加完善，森林質(zhì)量和生態(tài)系統(tǒng)功能明顯提升，生物多樣性更加豐富，森林生態(tài)系統(tǒng)整體性功能全面提高、穩(wěn)定性全面增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)林草治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

六、資金安排情況

2024年林長制對下補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬元，給予曲靖市九個縣（市、區(qū)）加曲靖經(jīng)開區(qū)，每個縣50萬元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，主要用于林長制日常工作運(yùn)行。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

持續(xù)推進(jìn)烏蒙山干熱河谷區(qū)、萬峰山菌子山巖溶區(qū)、牛欄江生態(tài)保護(hù)帶、南盤江生態(tài)修復(fù)帶、自然保護(hù)地及城鎮(zhèn)面山“兩帶兩區(qū)多點(diǎn)”等重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

補(bǔ)充建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、完善數(shù)據(jù)資源、建設(shè)支撐平臺、建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)、加強(qiáng)人才建設(shè)、保障運(yùn)維安全等。圍繞“建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施層—完善數(shù)據(jù)層—建設(shè)支撐層—建設(shè)應(yīng)用層”的建設(shè)思路，最終建成由前端感知、傳輸系網(wǎng)絡(luò)、平臺設(shè)施和業(yè)務(wù)呈現(xiàn)于一體的現(xiàn)代化信息平臺。建成后實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控輻射覆蓋率達(dá)95%；林區(qū)出入道路重要節(jié)點(diǎn)卡口監(jiān)控布局全覆蓋；加強(qiáng)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多措并舉確保森林資源安全，筑牢曲靖主城區(qū)生態(tài)屏障，更好服務(wù)和造福人民。

曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目依據(jù)：《曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府關(guān)于有償收回曲靖市國有海寨林場原場部3宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù)》（麒區(qū)政復(fù)〔2021〕184號）、《曲靖市自然資源和規(guī)劃局對海寨林場場部土地收儲的請示的意見》及《曲靖市國有海寨林場關(guān)于申請返還土地收儲補(bǔ)償款的請示》（海林請〔2022〕32號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市國有海寨林場

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市國有海寨林場是以生態(tài)保護(hù)為主的全額撥款公益一類事業(yè)單位，機(jī)關(guān)辦公區(qū)和生活區(qū)建于五六十年代，所有房屋漏雨嚴(yán)重，墻體開裂脫落，已鑒定為危房，無法繼續(xù)使用，尤其房屋坐落于工業(yè)園區(qū)，直接影響職工的身心健康。經(jīng)2022年多部門協(xié)調(diào)，根據(jù)《曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府關(guān)于有償收回曲靖市國有海寨林場原場部3宗國有建設(shè)用地使用權(quán)的批復(fù)》（麒區(qū)政復(fù)〔2021〕184號），決定收回原場部土地，收儲資金根據(jù)《曲靖市國有海寨林場關(guān)于申請返還土地收儲補(bǔ)償款的請示》（海林請〔2022〕32號）用于林業(yè)科技服務(wù)用房的建設(shè)。該項(xiàng)目的建設(shè)能夠改善職工工作生產(chǎn)環(huán)境，對我部門加強(qiáng)國有森林資源的保護(hù)及森林防火工作，促進(jìn)林場資源、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)健康發(fā)展具有重要的意義和作用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)建設(shè)林業(yè)科技服務(wù)用房1棟，設(shè)計建設(shè)11層，面積13,475.9㎡，項(xiàng)目建設(shè)包括：主體工程、附屬工程、森林防火指揮中心建設(shè)及林長制智慧平臺建設(shè)。

六、資金安排情況

國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2024年項(xiàng)目建設(shè)初步投資1,210.00萬元，為專項(xiàng)收入安排。

七、項(xiàng)目實(shí)施計劃

國有林場改革鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：1.主體工程建設(shè)，包括林業(yè)科技服務(wù)用房項(xiàng)目工程、地下層基礎(chǔ)建設(shè)工程、外墻結(jié)構(gòu)變更；2.附屬工程建設(shè)，包括電力設(shè)施、自來水管網(wǎng)及配套設(shè)施、中水處理系統(tǒng)、電梯安裝工程及南面圍墻和值班室建設(shè)；3.森林防火指揮中心建設(shè)及林長制智慧平臺建設(shè)，包括數(shù)字智能化森林防火指揮中心管理體系建設(shè)，以及為強(qiáng)化林長體系搭建“智慧林長制”平臺。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

該項(xiàng)目的實(shí)施不僅能夠改善職工工作、生產(chǎn)環(huán)境，鞏固森林資源，穩(wěn)定干部職工隊伍，而且有利于森林管護(hù)、森林火災(zāi)的預(yù)防和快速撲救，優(yōu)化防滅火監(jiān)測系統(tǒng)、護(hù)林員巡護(hù)定位系統(tǒng)，建設(shè)數(shù)字智能化森林防火指揮中心、林長制智慧平臺，落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)制度，形成常態(tài)長效機(jī)制，推動“林長制”全面落地見效，更好地保護(hù)好國有森林資源，建設(shè)現(xiàn)代化國有林場，促進(jìn)曲靖生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)更快、更好地發(fā)展。

曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030022100300111