監(jiān)督索引號53030014031400000

 曲靖市民政局2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市民政局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民政局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市民政局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市民政局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號）要求執(zhí)行，主要工作職責是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會救助政策標準、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責統(tǒng)籌社會救助體系建設和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查；負責生活無著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團體、社會服務機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導各縣（市、區(qū)）對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負責市級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和市一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策和辦法，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報曲靖市行政區(qū)劃設立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負責地名管理工作，負責全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負責勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革，負責涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負責殯葬服務機構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作。擬定養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務。

15.有關職責分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。曲靖市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策和標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關職責分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關職責分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。曲靖市民政局負責重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認定，定期將認定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機構(gòu)設置情況

曲靖市民政局共設置8個行政機構(gòu)，包括：辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權建設和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務和兒童福利科、社會事務科、社會組織黨建科。

本單位為曲靖市一級預算單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市民政局（本級）；

2.曲靖市兒童福利院；

3.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重點工作概述

2024年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實強化困難群眾兜底保障；大力推進養(yǎng)老服務體系建設工作；著力抓實社會福利和慈善工作；著力推進“三社”聯(lián)動服務創(chuàng)新；著力推進社會事務管理工作；著力推進殯葬改革工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制20人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制39人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員超編4人的原因是2019年機構(gòu)改革減少人員編制，在職人員未分流，導致行政人員超編10人，事業(yè)人員缺編6人。

離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入82,864.47萬元，其中：一般公共預算收入79,230.72萬元，政府性基金預算收入3,633.75萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少17,413.41萬元，下降17.37%，主要原因是中央困難群眾救助補助減少17,614.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加933.75萬元、省級困難群眾救助補助減少1,350.00萬元、退休1人減少經(jīng)費16.16萬元、市級一般公共預算項目資金減少567.00萬元、市級福彩公益金專項資金增加1,200.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入82,864.47萬元，其中:本年收入82,864.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款79,230.72萬元，政府性基金預算財政撥款3,633.75萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少17,413.41萬元，下降17.37%，主要原因是中央困難群眾救助補助減少17,614.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加933.75萬元、省級困難群眾救助補助減少1,350.00萬元、退休1人減少經(jīng)費16.16萬元、市級一般公共預算項目資金減少567.00萬元、市級福彩公益金專項資金增加1,200.00萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出82,864.47萬元。財政撥款安排支出82,864.47萬元，其中：基本支出1,374.72萬元，與上年對比減少16.16萬元，下降1.16%，主要原因是退休1人減少經(jīng)費16.16萬元。項目支出81,489.75萬元，減少17,397.25萬元，下降17.59%，主要原因是中央困難群眾救助補助減少17,614.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加933.75萬元、省級困難群眾救助補助減少1,350.00萬元、市級一般公共預算項目資金減少567.00萬元、市級福彩公益金專項資金增加1,200.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政運行支出515.75萬元，主要用于行政單位的基本支出。

2080203社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—機關服務支出154.66萬元，主要用于為行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

2080206社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—社會組織管理支出51.00萬元，主要用于社會組織管理、支持社會組織發(fā)展等方面的支出。

2080207社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—行政區(qū)劃和地名管理支出51.06萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護以及行政區(qū)劃和地名管理的支出。

2080208社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—基層政權建設和社區(qū)治理支出35.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—其他民政管理事務支出142.94萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出10.59萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.60萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.92萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.95萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助的支出。

2081001社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利支出774.35萬元，主要用于對兒童提供福利服務方面的支出。

2081002社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利支出781.00萬元，主要用于對老年人提供福利服務方面的支出。

2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位支出80.00萬元，主要用于對民政社會福利事業(yè)單位補助方面的支出。

2081006社會保障和就業(yè)支出—社會福利—養(yǎng)老服務支出15.00萬元，主要用于對養(yǎng)老服務方面的補助支出。

2081107社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護理補貼支出990.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

2081901社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出873.00萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,800.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

2082002社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出274.09萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

2082101社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出66.00萬元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出12.56萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出34.22萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出17.39萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出25.42萬元，主要用于財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.24萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出108.97萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權轉(zhuǎn)移支付支出71,277.00萬元，主要用于上級政府對下級政府的社會保障和就業(yè)共同財政事權轉(zhuǎn)移支付支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資333.22萬元（其中：基本支出333.22萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼228.89萬元（其中：基本支出228.89萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金66.33萬元（其中：基本支出66.33萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資264.98萬元（其中：基本支出264.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費129.92萬元（其中：基本支出129.92萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費46.61萬元（其中：基本支出46.61萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費25.42萬元（其中：基本支出25.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費9.80萬元（其中：基本支出9.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金108.97萬元（其中：基本支出108.97萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出—辦公費176.21萬元（其中：基本支出29.05萬元，項目支出147.16萬元）。

30202商品和服務支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30205商品和服務支出—水費9.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.50萬元）。

30206商品和服務支出—電費13.51萬元（其中：基本支出10.51萬元，項目支出3.00萬元）。

30207商品和服務支出—郵電費3.45萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出2.95萬元）。

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費9.51萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出4.31萬元）。

30211商品和服務支出—差旅費43.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出43.64萬元）。

30213商品和服務支出—維修（護）費191.44萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出190.44萬元）。

30215商品和服務支出—會議費3.72萬元（其中：基本支出1.72萬元，項目支出2.00萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費13.36萬元（其中：基本支出5.36萬元、項目支出8.00萬元）。

30217商品和服務支出—公務接待費3.44萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出—勞務費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費930.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出930.00萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費20.27萬元（其中：基本支出20.27萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費22.44萬元（其中：基本支出22.44萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費17.59萬元（其中：基本支出17.59萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出—其他交通費用37.55萬元（其中：基本支出37.55萬元，項目支出0.00萬元）。

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30306對個人和家庭的補助—救濟費203.68萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出203.68萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

39999其他支出—其他支出79,941.07萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出79,941.07萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出79,230.72萬元，與上年對比，減少19,547.16萬元，下降19.79%，主要原因是中央困難群眾救助補助減少17,614.00萬元、省級困難群眾救助補助減少1,350.00萬元、退休1人減少經(jīng)費16.16萬元、市級一般公共預算項目資金減少567.00萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出3,633.75萬元，與上年對比，增加2,133.75萬元，增長142.25%，主要原因是中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金增加933.75萬元、市級福彩公益金專項資金增加1,200.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金60,843.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

其他支出—彩票公益金安排的支出—中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金875.75萬元，主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

（二）與省配套事項

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—省級城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金10,434.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

（三）與市配套事項

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出873.00萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—特殊兒童群體基本生活保障補助資金193.00萬元，主要用于保障特殊兒童群體基本生活的支出。

社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,800.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)— 困難殘疾人生活補貼補助資金547.00萬元，主要用于保障困難殘疾人生活補貼的支出。

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年人福利補貼補助資金781.00萬元，主要用于為老年人提供基本養(yǎng)老服務保障的支出。

社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費66.00萬元，主要用于救助供養(yǎng)特困人員的支出。

社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—重度殘疾人護理補貼專項經(jīng)費438.32萬元，主要用于保障重度殘疾人護理補貼的支出。

（四）按既定政策標準測算補助事項

其他支出—彩票公益金安排的支出—惠民殯葬福彩公益金補助資金500.00萬元，主要用于社會公益類殯葬事業(yè)的彩票公益金支出。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

其他支出—彩票公益金安排的支出—下達市級福彩公益金專項資金1,590.00萬元，主要用于支持老年人福利事業(yè)的彩票公益金支出。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市民政局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額28.50萬元，其中：政府采購貨物預算28.50萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計21.03萬元，較上年減少0.66萬元，下降3.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市民政局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市民政局2024年公務接待費預算為3.44萬元，較上年減少1.41萬元，下降29.07%，國內(nèi)公務接待批次為46次，共計接待245人次。

減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市民政局2024年公務用車購置及運行維護費為17.59萬元，較上年增加0.75萬元，增長4.45%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費17.59萬元，較上年增加0.75萬元，增長4.45%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

增加的主要原因是8輛公務用車使用年限較長，增加了相應的維修費用。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市民政局2024年重點項目為農(nóng)村最低生活保障補助資金2,800.00萬元，配套中央、省級補助資金，按照6,038.00元/人/年的標準保障農(nóng)村低保對象174734人。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市民政局2024年機關運行經(jīng)費安排89.80萬元，與上年對比，減少16.33萬元，下降15.39%，減少的主要原因是公務接待費減少0.91萬元、一般公用經(jīng)費減少11.08萬元、會議費減少0.52萬元、培訓費減少0.77萬元、工會經(jīng)費減少2.06萬元、福利費減少2.23萬元、公務用車運行維護費增加0.65萬元、公務出行租車經(jīng)費增加0.05萬元、行政人員公務交通補貼增加0.54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4,673.86萬元（凈值2,816.28萬元），其中，流動資產(chǎn)92.97萬元，固定資產(chǎn)3,885.30萬元、凈值2,152.70萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)695.59萬元、凈值570.61萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加107.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加117.70萬元，流動資產(chǎn)減少10.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市民政局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

農(nóng)村最低生活保障補助資金。

二、立項依據(jù)

為認真貫徹執(zhí)行《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于改革完善社會救助制度的實施意見》（云辦發(fā)〔2020〕32號），由省人民政府按照全省居民生活必需的費用確定發(fā)放標準。自2023年7月1日起，全市農(nóng)村最低生活保障標準提高至6,038.00元/人/年。

三、項目實施單位

曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局。

四、項目基本概況

圍繞鄉(xiāng)村振興目標做好困難群眾生活保障工作，農(nóng)村低保兜底保障政策還將繼續(xù)深化，2024年保障農(nóng)村低保對象174734人（不含宣威）。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市民政局嚴格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項規(guī)定，加強與財政部門工作對接，及時分配下?lián)芾щy救助資金，并切實履行部門資金監(jiān)管職責，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進度，按時足額發(fā)放各項救助資金。同時，運用信息化手段，加強與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時發(fā)放到困難群眾手中。

六、資金安排情況

曲靖市財政預算安排2,800.00萬元，其中：麒麟?yún)^(qū)93.95萬元、沾益區(qū)219.16萬元、馬龍區(qū)124.53萬元、富源縣478.72萬元、羅平縣372.80萬元、師宗縣293.79萬元、陸良縣399.87萬元、會澤縣809.54萬元、經(jīng)開區(qū)7.64萬元。

七、項目實施計劃

曲靖市民政局通過“兜準、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全面開展排查工作，統(tǒng)籌指導縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門提供的經(jīng)核定標記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶名單，逐人逐戶開展排查研判，實時掌握建檔立卡人員家庭情況，實事求是精準認定資格條件，及時將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實做到應保盡保。

八、項目實施成效

通過“兜準、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全市最低生活保障工作取得實效，切實做到應保盡保，并按時足額將補助資金發(fā)放到救助對象。

曲靖市民政局2024年部門預算表

（附件：曲靖市民政局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014031400111