監(jiān)督索引號53030022100200600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是，擬訂并組織實施全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一負責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展環(huán)境保護督察等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局的二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局應(yīng)急處置中心

（三）重點工作概述

1.持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。持續(xù)打好保衛(wèi)藍天、保衛(wèi)碧水、保衛(wèi)凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷改善全縣大氣、水、土壤生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，確?？h城空氣質(zhì)量優(yōu)良率達98.9%以上，省控地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)全部脫劣，縣城集中式飲用水水源地水質(zhì)達標(biāo)率100%，“千噸萬人”飲用水水源地水質(zhì)達標(biāo)率100%，穩(wěn)步推進農(nóng)村生活污水治理，農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險，提升工業(yè)固體廢物污染治理能力。

2.扎實抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動工作。對照三年行動計劃明確的年度目標(biāo)任務(wù)，制定2023年目標(biāo)任務(wù)，抓實抓細各項重點任務(wù)，咬住時間節(jié)點、目標(biāo)任務(wù)不放松，確保生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點任務(wù)有序完成。

3.扎實抓好上級督察反饋交辦問題整改。進一步完善環(huán)保督察問題整改工作機制，以治本之策，堅決全面徹底抓好上級督察反饋交辦問題的整改工作。同時，總結(jié)中央第二輪經(jīng)驗做法，扎實抓好省級第二輪環(huán)境保護督察和中央第二輪環(huán)保督察回頭看進駐準(zhǔn)備工作。

4.打好生態(tài)修復(fù)保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌山水林田湖草沙一體化保護和修復(fù)，扎實開展采石采砂、磚瓦、畜禽養(yǎng)殖等重點行業(yè)專項整治，持續(xù)提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量。

5.提升環(huán)境處置能力建設(shè)。汲取響水河鉈濃度異常、小黃泥河石油類指標(biāo)超標(biāo)等事件經(jīng)驗教訓(xùn)，認真舉一反三，分析研判各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時預(yù)警，不斷加強應(yīng)急能力建設(shè)，提高應(yīng)急處置水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制29人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,979.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,769.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入210.00萬元。

與上年對比，增加3,109.77萬元，增長357.56%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護工程專項資金等預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,769.50萬元，其中：本年收入3,769.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,769.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2,899.77萬元，增長333.41%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護工程專項資金等預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,979.50萬元。財政撥款安排支出3,769.50萬元，其中：基本支出699.50萬元，與上年對比減少11.23萬元，下降1.58%，主要原因分析本年減少三公經(jīng)費預(yù)算；項目支出3,070.00萬元，與上年對比，增加2,911.00萬元，增長1830.82%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護工程專項資金等預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.49萬元，主要用于行政單位退休職工公用經(jīng)費及福利費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.03萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.33萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療24.45萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險繳費；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助8.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.40萬元，主要用于單位職工繳納工傷保險；

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務(wù)—行政運行266.98萬元，主要用于行政人員工資福利支出及公用經(jīng)費；

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務(wù)—機關(guān)服務(wù)270.17萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及公用經(jīng)費；

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務(wù)—其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出70.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支出；     

2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體3,000.00萬元，主要用于集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護工程專項資金；  

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.74萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資155.41萬元（其中：基本支出155.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼146.60萬元（其中：基本支出146.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金30.69萬元（其中：基本支出30.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資131.56萬元（其中：基本支出131.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.03萬元（其中：基本支出67.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費24.45萬元（其中：基本支出24.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.91萬元（其中：基本支出8.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金55.74萬元（其中：基本支出55.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出—辦公費12.19萬元（其中：基本支出7.19萬元，項目支出5.00萬元）；

30202商品服務(wù)支出—印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品服務(wù)支出—水費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品服務(wù)支出—電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出—差旅費5.67萬元（其中：基本支出5.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品服務(wù)支出—維修（護）費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出—會議費1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.85萬元（其中：基本支出4.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費3,065.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出3,060.00萬元）；

30228商品服務(wù)支出—工會經(jīng)費8.44萬元（其中：基本支出8.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出—福利費9.43萬元（其中：基本支出9.43萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出—其他交通費用22.29萬元（其中：基本支出17.29萬元，項目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,769.50萬元，與上年對比，增加2,899.77萬元，增長333.41%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護工程專項資金等預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額6.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.97萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.25萬元，較上年減少0.44萬元，下降4.12%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待485人次。

減少原因認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少變化原因認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。詳見預(yù)算05—2表（項目支出績效目標(biāo)表（本次下達））

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年度無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排48.14萬元，與上年對比，減少24.99萬元，下降34.17%，較上年的原因是本著務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，減少機關(guān)運行經(jīng)費開支。

辦公費33.88萬元，與上年對比，減少22.75萬元，下降40.17%，主要原因是厲行節(jié)約，因此辦公費減少。

會議費0.72萬元，與上年對比，減少0.84萬元，下降53.85%，主要原因是2024年會議次數(shù)減少，因此會議費減少；

培訓(xùn)費1.29萬元，與上年對比，減少1.54萬元，下降54.42%，主要原因是2024年業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，因此培訓(xùn)費減少；

公務(wù)接待費4.85萬元，與上年對比，減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費開支；

公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，與上年對比，減少0.28萬元，下降4.93%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運行維護費；

維修（護）費2.00萬元，與上年對比，增加0.57萬元，增長39.86%，主要原因是本年設(shè)備老化嚴(yán)重，增加設(shè)備維修、維護頻次，因此維修（護）費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局資產(chǎn)總額1,047.02萬元（凈值689.71萬元），其中，流動資產(chǎn)115.50萬元，固定資產(chǎn)931.52萬元、凈值574.21萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加27.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100200600111