監(jiān)督索引號(hào)53030022100200300000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性生態(tài)環(huán)境資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，依法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作；配合省、市級(jí)開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)羅平大隊(duì)

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)深入打好打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格按照《羅平縣深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施方案》要求，深入推進(jìn)流域治理、生態(tài)修復(fù)、黑臭水體、水源地保護(hù)、固體廢物等專項(xiàng)治理，主動(dòng)融入建設(shè)生態(tài)文明排頭兵的國(guó)家戰(zhàn)略，緊緊圍繞建設(shè)“宜居宜業(yè)·美麗羅平”的目標(biāo)，以深入打好打羸污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)為抓手，從“建管治”上下功夫，點(diǎn)面結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)，切實(shí)提高群眾的幸福感、獲得感。

2.持續(xù)推進(jìn)問(wèn)題整改及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患化解。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，按照“找差距補(bǔ)短板防風(fēng)險(xiǎn)除隱患”的工作思路，一是充分運(yùn)用“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查、在線監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)等手段，主動(dòng)做好縣域內(nèi)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治；二是針對(duì)群眾信訪舉報(bào)熱點(diǎn)，見微知著，舉一反三，抓好類似問(wèn)題排查整治；三是持之以恒抓好環(huán)保督察反饋問(wèn)題和生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)防反彈回潮。

3.持續(xù)開展環(huán)境綜合治理及項(xiàng)目管理。緊盯“水、土、氣”環(huán)境質(zhì)量考核要求，嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線制度，把生態(tài)紅線作為制定發(fā)展規(guī)劃、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、審批建設(shè)項(xiàng)目的硬杠桿，切實(shí)增強(qiáng)生態(tài)紅線的剛性約束。嚴(yán)把項(xiàng)目落實(shí)準(zhǔn)入關(guān)口，嚴(yán)防重污染項(xiàng)目落地；充分利用環(huán)境監(jiān)管“利刃”，加大執(zhí)法監(jiān)測(cè)密度和環(huán)境違法行為查處力度；持續(xù)推進(jìn)水源地綜合整治，謀劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以下水源地保護(hù)區(qū)劃定工作；持續(xù)做好大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作，推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物治理；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，加大土壤污染防治力度，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實(shí)有34人，其中：財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入972.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入672.54萬(wàn)元，政府性基金收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入300.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少3,734.16萬(wàn)元，下降79.34%，主要原因一是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，工資及社保繳費(fèi)預(yù)算比上年減少。二是上年預(yù)算的水污染防治土壤污染防治單位資金項(xiàng)目本年沒有再預(yù)算，其他收入比去年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入672.54萬(wàn)元，其中：本年收入672.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款672.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少34.16萬(wàn)元，下降4.83%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致工資及社保繳費(fèi)預(yù)算比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出972.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出672.54萬(wàn)元，其中：基本支出602.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少29.16萬(wàn)元，下降4.62%，主要原因2023年在職人員調(diào)2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致工資及社保繳費(fèi)預(yù)算比上年減少；項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.00萬(wàn)元，下降6.67%，主要原因是本年生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目壓減預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.40萬(wàn)元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.30萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.90萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20.66萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.21萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.99萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行278.85萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)和參公人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)185.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出70.00萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金48.16萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資支出138.06萬(wàn)元（其中：基本支出138.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼支出133.76萬(wàn)元（其中：基本支出133.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金支出34.10萬(wàn)元（其中：基本支出34.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資支出91.11萬(wàn)元（其中：基本支出91.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.30萬(wàn)元（其中：基本支出57.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.66萬(wàn)元（其中：基本支出20.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出8.21萬(wàn)元（其中：基本支出8.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出3.90萬(wàn)元（其中：基本支出3.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金支出48.16萬(wàn)元（其中：基本支出48.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)支出18.21萬(wàn)元（其中：基本支出8.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)支出1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)支出3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)支出5.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)支出7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)支出12.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)支出1.32萬(wàn)元（其中：基本支出1.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)支出2.33萬(wàn)元（其中：基本支出2.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)支出3.30萬(wàn)元（其中：基本支出3.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出6.82萬(wàn)元（其中：基本支出6.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)支出7.62萬(wàn)元（其中：基本支出7.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.40萬(wàn)元（其中：基本支出5.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用支出22.28萬(wàn)元（其中：基本支出18.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出672.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少34.16萬(wàn)元，下降4.83%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致工資及社保繳費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.70萬(wàn)元，較上年減少0.48萬(wàn)元，下降5.23%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.30萬(wàn)元，較上年減少0.20萬(wàn)元，下降5.71%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為33次，共計(jì)接待330人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.40萬(wàn)元，較上年減少0.28萬(wàn)元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬(wàn)元，較上年減少0.28萬(wàn)元，下降4.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，降低行政成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元，已按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見預(yù)算05—2表（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)））。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

2.一般公共預(yù)算支出：指政府為履行職能需要，通過(guò)預(yù)算資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的支出，支出類別分為“類”、“款”、“項(xiàng)”、“目”四個(gè)級(jí)次，具體劃分由財(cái)政部門統(tǒng)一規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排67.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.38萬(wàn)元，下降7.40%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。詳細(xì)增減情況如下：

1.辦公經(jīng)費(fèi)53.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.72萬(wàn)元，下降8.12%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用減少；

2.會(huì)議費(fèi)1.32萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.08萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用減少；

3.培訓(xùn)費(fèi)2.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.10萬(wàn)元，下降4.12%，主要原因是2023年在職人員調(diào)出2人，退休1人，招考錄用1人，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用減少；

4.公務(wù)接待費(fèi)3.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是我分局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬(wàn)元，比上年減少0.28萬(wàn)元，下降4.93%，主要原因是我分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，降低行政成本；

6.其他商品和服務(wù)支出1.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局資產(chǎn)總額11,155.70萬(wàn)元（凈值10,302.59萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)600.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,832.26萬(wàn)元、凈值979.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程8,721.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.69萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,207.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲發(fā)〔2022〕8號(hào)中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)《曲靖市生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》的通知；曲政辦發(fā)〔2022〕24號(hào)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃的通知》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局。

四、項(xiàng)目基本概況

完成2024年生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法、監(jiān)管工作目標(biāo)任務(wù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，持續(xù)深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，相繼開展涉危涉重企業(yè)、燃煤電廠、水泥、化工、集中式飲用水源地、工業(yè)園區(qū)等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，強(qiáng)化重點(diǎn)污染源、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行情況的環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)肅查處污染防治設(shè)施不正常運(yùn)行、違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目及超標(biāo)排放污染物行為。根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的安排，按時(shí)間進(jìn)度完成縣域重點(diǎn)污染源和減排企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

六、資金安排情況

2024年執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總投入為70.00萬(wàn)元，項(xiàng)目資金主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法辦公經(jīng)費(fèi)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法等支出。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

一是組織開展自然保護(hù)區(qū)專項(xiàng)督查工作，嚴(yán)肅查處各類違法行為。二是深入開展各類環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)查處環(huán)境違法行為。督促企業(yè)落實(shí)自行監(jiān)測(cè)要求，全面實(shí)施“雙隨機(jī)、一公開”工作及移動(dòng)執(zhí)法污染源一企一檔建設(shè)工作，逐步完善網(wǎng)格化精細(xì)化管理。三是全面開展各行業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃，督促工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放，不斷提升全縣環(huán)境質(zhì)量。四是根據(jù)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的安排，按時(shí)間進(jìn)度完成縣域重點(diǎn)污染源和減排企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

全年開展執(zhí)法檢查次數(shù)70余次，來(lái)電來(lái)訪來(lái)信處理率達(dá)90%以上，項(xiàng)目實(shí)施后環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法投訴情況明顯降低，使環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法公信力明顯提升，生態(tài)環(huán)境或人居環(huán)境得到改善，受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200300111