監(jiān)督索引號53030018020300000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究和指導(dǎo)全市黨的基層組織建設(shè)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理、服務(wù)、發(fā)展工作；組織新時期黨的建設(shè)的理論研究。

2.研究提出各縣（市、區(qū)）、市委各部委、市級國家機(jī)關(guān)各委、辦、局及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

3.研究制定全市干部隊伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、非中國共產(chǎn)黨黨員干部和后備干部工作；研究做好干部掛職鍛煉工作。

4.宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革工作，制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

5.負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的調(diào)查研究，檢查督促，及時向市委反映重要情況，提出建議。

6.研究和指導(dǎo)全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓(xùn)計劃，組織市管干部和組織人事系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各縣（市、區(qū)）的干部教育工作；協(xié)助各縣（市、區(qū)）和市直部門搞好干部培訓(xùn)。

7.牽頭協(xié)調(diào)抓好全市人才工作，研究制定人才工作有關(guān)政策、規(guī)定；督查指導(dǎo)各級黨組織貫徹落實人才工作部署和有關(guān)政策；指導(dǎo)協(xié)調(diào)做好各類人才的培養(yǎng)、引進(jìn)、選拔、管理和服務(wù)工作。

8.指導(dǎo)全市退（離）休干部工作，制定有關(guān)退（離）休干部工作政策、意見。

9.研究指導(dǎo)全市干部和選拔任用干部工作的監(jiān)督工作，干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

10.研究指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）組織、人事部門黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作及計算機(jī)干部信息、黨員信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、錄入、更新、上報和使用。

11.研究制定全市黨員電化教育工作計劃，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）的黨員電化教育工作，做好制片、供片組織工作。

12.完成上級組織部門及市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一科、組織二科、組織三科、黨員教育科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科（干部教育科）、干部六科（干部信息科）、干部監(jiān)督科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、人才科、機(jī)關(guān)黨委、曲靖市檔案管理服務(wù)中心、黨員教育中心。

本部門為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，認(rèn)真貫徹落實全國、全省組織工作會議精神，聚焦“黨建、治理、干部、人才、發(fā)展”，突出抓基層筑根基、優(yōu)體系增效能、選賢能提素質(zhì)、聚人才強(qiáng)支撐、強(qiáng)引領(lǐng)促發(fā)展，系統(tǒng)推進(jìn)“高質(zhì)量黨建樣板區(qū)、高水平治理先行區(qū)、高素質(zhì)干部實踐區(qū)、高效能人才聚集區(qū)、高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”“五個區(qū)”建設(shè)，以高質(zhì)量組織工作服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制59人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7,645.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入7,345.06萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。

與上年對比減少1,557.02萬元，下降16.92%，減少的主要原因是人員減少，工資及五險一金減少27.79萬元；項目經(jīng)費減少“紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動的定向補(bǔ)助經(jīng)費1,030.50萬元、智慧黨建工作經(jīng)費300.00萬元、曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費400.00萬元、定向選調(diào)生管理培訓(xùn)經(jīng)費150.00萬元、組工系統(tǒng)提密升級專項經(jīng)費76.00萬元、公務(wù)員工作經(jīng)費42.73萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費30.00萬元；“黨政儲備人才”專項經(jīng)費增加500.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,345.06萬元，其中:本年收入7,345.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,345.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少1,657.02萬元，下降18.41%，減少的主要原因是人員減少，工資及五險一金減少27.79萬元；項目經(jīng)費減少“紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動的定向補(bǔ)助經(jīng)費1,030.50萬元、智慧黨建工作經(jīng)費300.00萬元、曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費400.00萬元、定向選調(diào)生管理培訓(xùn)經(jīng)費150.00萬元、公務(wù)員工作經(jīng)費142.73萬元、組工系統(tǒng)提密升級專項經(jīng)費76.00萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費30.00萬元；“黨政儲備人才”專項經(jīng)費增加500.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,645.06萬元。財政撥款安排支出7,345.06萬元，其中：基本支出1,154.83萬元，與上年對比減少27.79萬元，下降2.47%，減少的主要原因是人員減少，工資及五險一金減少；項目支出6,190.23萬元，與上年對比減少1,684.81萬元，下降21.39%，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少“紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動的定向補(bǔ)助經(jīng)費1,030.50萬元、智慧黨建工作經(jīng)費300.00萬元、曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費400.00萬元、公務(wù)員工作經(jīng)費198.31萬元、定向選調(diào)生管理培訓(xùn)經(jīng)費150.00萬元、組工系統(tǒng)提密升級專項經(jīng)費76.00萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費30.00萬元；“黨政儲備人才”專項經(jīng)費增加500.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013201一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運行851.25萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工工資支出，以及辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出；

2013202一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)6,030.00萬元，主要用于加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)、公務(wù)員工作、人才工作等各項工作的專項支出；

2013250一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—事業(yè)運行10.90萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出，以及辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等基本支出；

2013299一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)支出160.23萬元，主要用于選調(diào)生到村工作中央財政補(bǔ)助資金支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休22.20萬元，主要用于單位離退休人員的離休費、辦公費、福利費、工會經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出101.47萬元，主要用于單位部分在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.05萬元，主要用于單位事業(yè)人員失業(yè)保險繳納支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療40.47萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.84萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.52萬元，主要用于單位工傷保險和生育保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金93.13萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資234.98萬元（其中：基本支出234.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼354.33萬元（其中：基本支出354.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金111.18萬元（其中：基本支出111.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費101.47萬元（其中：基本支出101.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費35.47萬元（其中：基本支出35.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費28.84萬元（其中：基本支出28.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費6.57萬元（其中：基本支出6.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金93.13萬元（其中：基本支出93.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費142.16萬元（其中：基本支出30.16萬元，項目支出332.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費7.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.50萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費7.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.50萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費2.24萬元，（其中：基本支出2.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費123.82萬元，（其中：基本支出3.82萬元，項目支出120.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費16.70萬元，（其中：基本支出16.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費14.41萬元，（其中：基本支出14.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費16.21萬元，（其中：基本支出16.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元，（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用61.71萬元，（其中：基本支出61.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出15.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費13.51萬元，（其中：基本支出13.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助2,502.40萬元，（其中：基本支出2.40萬元，項目支出2,500.00萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費補(bǔ)助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置4.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新20.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）涉密項目，不通過政府采購；

39999其他支出—其他支出3,334.23萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3,334.23萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出7,345.06萬元，與上年對比減少1,657.02萬元，下降18.41%，減少的主要原因是人員減少，工資及五險一金減少27.79萬元；項目經(jīng)費減少“紅旗村（社區(qū)）”創(chuàng)建活動的定向補(bǔ)助經(jīng)費1,030.50萬元、智慧黨建工作經(jīng)費300.00萬元、曲靖市創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費400.00萬元、定向選調(diào)生管理培訓(xùn)經(jīng)費150.00萬元、公務(wù)員工作經(jīng)費142.73萬元、組工系統(tǒng)提密升級專項經(jīng)費76.00萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費30.00萬元；“黨政儲備人才”專項經(jīng)費增加500.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年與市配套事項有3個，分別是：2013202一般行政管理事務(wù)支出，主要用于農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助經(jīng)費74.00萬元、紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)建活動定向補(bǔ)助經(jīng)費1,500.00萬元、黨建引領(lǐng)基層治理示范縣鄉(xiāng)村專項經(jīng)費1,600.00萬元。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額26.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.70萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計19.40萬元，較上年減少0.66萬元，下降3.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為16.70萬元，較上年減少0.52萬元，下降3.02%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待1500人次。

減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年共8個，分別是珠源系列人才專項經(jīng)費2,500.00萬元、黨建引領(lǐng)基層治理示范縣鄉(xiāng)村專項經(jīng)費1,600.00萬元、紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)建活動定向補(bǔ)助經(jīng)費1,500.00萬元、自有資金項目300.00萬元、組織工作經(jīng)費127.00萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費120.00萬元、組工系統(tǒng)運維工作經(jīng)費109.00萬元、農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助經(jīng)費74.00萬元，已全部編制了項目績效目標(biāo)，詳見預(yù)算05—2項目支出績效目標(biāo)表。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排147.95萬元，與上年對比減少0.74萬元，下降0.50%，具體明細(xì)如下：

辦公費30.16萬元，與上年對比減少1.09萬元，下降3.49%，減少的原因是人員減少，辦公費減少；

會議費2.24萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長1.82%，增加的原因是2024年會議增加；

培訓(xùn)費3.82萬元，與上年對比增加0.08萬元，增長2.14%，增加的原因是2024年增加公務(wù)員培訓(xùn)支出；

公務(wù)接待費16.70萬元，與上年對比減少0.52萬元，下降3.02%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

工會經(jīng)費14.41萬元，與上年對比增加0.36萬元，增長2.56%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加；

福利費16.21萬元，與上年對比增加0.40萬元，增長2.53%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的福利費增加；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降4.93%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費用61.71萬元，與上年對比增加0.13萬元，增長0.21%，增加的原因是人員工資增加，隨之計提的其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部資產(chǎn)總額876.29萬元（凈值412.45萬元），其中，流動資產(chǎn)56.65萬元，固定資產(chǎn)764.17萬元、凈值345.66萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)55.47萬元、凈值10.14萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加265.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加302.07萬元、貨幣資金減少36.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

涉密事項，不予公開。

二、立項依據(jù)

涉密事項，不予公開。

三、項目實施單位

涉密事項，不予公開。

四、項目基本概況

涉密事項，不予公開。

五、項目實施內(nèi)容

涉密事項，不予公開。

六、資金安排情況

涉密事項，不予公開。

七、項目實施計劃

涉密事項，不予公開。

八、項目實施成效

涉密事項，不予公開。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部

2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018020300111