監(jiān)督索引號(hào)53030005034800000

曲靖市交通運(yùn)輸局

2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市交通運(yùn)輸局

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理相關(guān)工作，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂貫徹有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政審批相關(guān)工作。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織擬訂綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并組織落實(shí)。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)，以及汽車租賃工作。負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)城市公共交通綜合管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制，船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染，水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

5.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出中央、省、市財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施交通規(guī)費(fèi)政策。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

6.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)市級(jí)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

7.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸。負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

9.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

11.完成省交通運(yùn)輸廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與市發(fā)展和改革委員會(huì)在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

①市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

②市交通運(yùn)輸局積極配合市發(fā)展和改革委員會(huì)做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)國(guó)家及省級(jí)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)及安排國(guó)家及省級(jí)預(yù)算資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會(huì)審核后，按照程序報(bào)批；需要由國(guó)家及省級(jí)交通運(yùn)輸部門、發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，由市交通運(yùn)輸局、市發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合審核，按照程序報(bào)批。

（2）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市自然資源和規(guī)劃局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè)及工程質(zhì)量安全；市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國(guó)土空間規(guī)劃。三部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保城市軌道規(guī)劃與城市公共交通整體規(guī)劃的有效銜接。

（3）與市水務(wù)局、市自然資源和規(guī)劃局在河道采砂方面的職責(zé)分工。

市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)，市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定和堤防安全負(fù)責(zé)，市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開(kāi)發(fā)利用負(fù)責(zé)。由市水務(wù)局牽頭，會(huì)同市自然資源和規(guī)劃局、市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開(kāi)展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科），包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科（科技信息科）、綜合運(yùn)輸科（城市公共交通管理辦公室）、綜合建設(shè)科、行政審批科、安全監(jiān)管科（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)科、公路科、地方鐵路科、地方民航科、航務(wù)科（曲靖市地方海事局、曲靖市航務(wù)管理局）、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位3個(gè)，分別是：

1.曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

2.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

3.曲靖市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（三）重點(diǎn)工作概述

9.301工資福利支出－30113住房公積金576.73萬(wàn)元（其中：基本支出576.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

10.301工資福利支出－30199其他工資福利支出959.00萬(wàn)元（其中：基本支出959.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

11.302商品和服務(wù)支出－30201辦公費(fèi)319.39萬(wàn)元（其中：基本支出102.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出216.40萬(wàn)元）。

12.302商品和服務(wù)支出－30205水費(fèi)17.02萬(wàn)元（其中：基本支出17.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

13.302商品和服務(wù)支出－30206電費(fèi)28.68萬(wàn)元（其中：基本支出28.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

14.302商品和服務(wù)支出－30207郵電費(fèi)55.57萬(wàn)元（其中：基本支出55.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

15.302商品和服務(wù)支出－30211差旅費(fèi)53.48萬(wàn)元（其中：基本支出53.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

16.302商品和服務(wù)支出－30213維修（護(hù)）費(fèi)384.80萬(wàn)元（其中：基本支出7.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出377.00萬(wàn)元）。

17.302商品和服務(wù)支出－30214租賃費(fèi)12.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.77萬(wàn)元）。

18.302商品和服務(wù)支出－30215會(huì)議費(fèi)12.05萬(wàn)元（其中：基本支出3.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.00萬(wàn)元）。

19.302商品和服務(wù)支出－30216培訓(xùn)費(fèi)25.28萬(wàn)元（其中：基本支出25.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

20.302商品和服務(wù)支出－30217公務(wù)接待費(fèi)4.24萬(wàn)元（其中：基本支出4.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

21.302商品和服務(wù)支出－30224被裝購(gòu)置費(fèi)139.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出139.60萬(wàn)元）。

22.302商品和服務(wù)支出－30226勞務(wù)費(fèi)41.46萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.46萬(wàn)元）。

23.302商品和服務(wù)支出－30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)85.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85.00萬(wàn)元）。

24.302商品和服務(wù)支出－30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)95.65萬(wàn)元（其中：基本支出95.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

25.302商品和服務(wù)支出－30229福利費(fèi)105.84萬(wàn)元（其中：基本支出105.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

26.302商品和服務(wù)支出－30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.81萬(wàn)元（其中：基本支出37.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

27.302商品和服務(wù)支出－30239其他交通費(fèi)用353.57萬(wàn)元（其中：基本支出293.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）。

28.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－30301離休費(fèi)30.57萬(wàn)元（其中：基本支出30.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

29.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－30305生活補(bǔ)助25.80萬(wàn)元（其中：基本支出25.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.00萬(wàn)元（其中：基本支出15.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31.310資本性支出－31002辦公設(shè)備購(gòu)置20.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.48萬(wàn)元）。

32.310資本性支出－31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)60,360.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60,360.70萬(wàn)元）。

33.312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助－31204費(fèi)用補(bǔ)貼7,000.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7,000.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市交通運(yùn)輸局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目37個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額507.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算203.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算68.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算235.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.05萬(wàn)元，較上年減少2.60萬(wàn)元，下降5.82%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.24萬(wàn)元，較上年減少0.61萬(wàn)元，下降12.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待975人次。

減少原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為37.81萬(wàn)元，較上年減少1.99萬(wàn)元，下降5.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.81萬(wàn)元，較上年減少1.99萬(wàn)元，下降5.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和金額如下：

1.項(xiàng)目名稱：沾會(huì)高速國(guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)313.83萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，同意對(duì)爭(zhēng)取到的70,000萬(wàn)元國(guó)開(kāi)發(fā)展基金，市政府享有30,000萬(wàn)元的基金份額，用于補(bǔ)充地方配套建設(shè)資金，由市政府回購(gòu)，投資周期為17年，利率為1.2%/年。按照《國(guó)開(kāi)發(fā)展基金投資合同》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購(gòu)本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購(gòu)本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

2.項(xiàng)目名稱：東過(guò)境高速國(guó)開(kāi)基金回購(gòu)本金和投資收益經(jīng)費(fèi)8,972.89萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：2016年國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司與曲靖市開(kāi)發(fā)投資有限公司簽訂《國(guó)開(kāi)發(fā)展基金投資合同》（編號(hào)5310201606100000249），就曲靖東南過(guò)境公路東過(guò)境段投資54,600萬(wàn)元，期限18年，利率2.2%。按照《國(guó)開(kāi)行國(guó)家專項(xiàng)基金回購(gòu)協(xié)議（三方）》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購(gòu)本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照市開(kāi)發(fā)投資公司提供的還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購(gòu)本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

3.項(xiàng)目名稱：高速公路項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)547.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：按照市委、市政府“十四五”高速公路項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，做好互聯(lián)互通項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

4.項(xiàng)目名稱：城市公交補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)7,000.00萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號(hào)），明確了政府對(duì)公交企業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼范圍、標(biāo)準(zhǔn)。市本級(jí)承擔(dān)18%，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)50%，沾益區(qū)承擔(dān)17%，馬龍區(qū)5%、開(kāi)發(fā)區(qū)承擔(dān)10%。經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意，對(duì)現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車每年給予補(bǔ)貼20.00萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司正常運(yùn)營(yíng)，發(fā)揮其公益性。

5.項(xiàng)目名稱：綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,006.24萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)：保障綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)，完成綜合交通規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

6.項(xiàng)目名稱：南海子至響水河公路項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金1,567.54萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于對(duì)曲靖市交通運(yùn)輸局請(qǐng)求解決南海子至響水河公路拖欠資金請(qǐng)示的建議批示》精神，南海子至響水河公路項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金1,567.54萬(wàn)元納入年度財(cái)政預(yù)算，按照項(xiàng)目決算情況給予補(bǔ)助。

7.項(xiàng)目名稱：地方政府專項(xiàng)債券應(yīng)付利息補(bǔ)助資金36,156.00萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)：按照專項(xiàng)債券實(shí)施方案，將本年度應(yīng)支付本金和應(yīng)付利息足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購(gòu)本金和利息，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

納入曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)為：城市公交補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市交通運(yùn)輸局所屬行政單位及參公管理事業(yè)單位共2戶。具體單位為：市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排767.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少50.98萬(wàn)元，下降6.23%。主要原因是2024年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約要求，逐年壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額37,289.94萬(wàn)元（凈值32,692.52萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,742.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6,097.52萬(wàn)元，凈值1,759.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,134.64萬(wàn)元，凈值875.71元，其他資產(chǎn)314.84萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,812.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加196.41萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入15.63萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)1180平方米，資產(chǎn)出租收入15.63萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 （四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

 曲靖市交通運(yùn)輸局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

城市公交補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號(hào)）和市政府批示精神，對(duì)現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車每年給予補(bǔ)貼。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車實(shí)施方案的通知》（曲政辦發(fā)〔2021〕61號(hào)），對(duì)老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車進(jìn)行補(bǔ)助；根據(jù)市政府批示精神，對(duì)現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車每年給予補(bǔ)貼。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

老年人持《老年人優(yōu)先證》到曲靖市公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司辦理IC卡，首次工本費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)；按老年人乘車刷卡實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用的八折由財(cái)政補(bǔ)償；對(duì)現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車每年給予補(bǔ)貼。

六、資金安排情況

老年人免費(fèi)乘坐中心城市市內(nèi)公交車政府補(bǔ)助包括辦卡補(bǔ)助和票價(jià)補(bǔ)助。2024年預(yù)計(jì)辦理IC卡15000張，根據(jù)以前年度老年人刷卡次數(shù)測(cè)算，按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用的八折由財(cái)政補(bǔ)償，測(cè)算資金為6,980.00萬(wàn)元，另外對(duì)現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐公交車每年給予補(bǔ)貼20.00萬(wàn)元，以上合計(jì)7,000.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

資金撥付由曲靖市公共交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司上報(bào)請(qǐng)示文件，經(jīng)市財(cái)政局、市交通運(yùn)輸局、市老齡辦簽署意見(jiàn)，報(bào)市政府同意，每季度撥付一次補(bǔ)貼；費(fèi)用由市級(jí)財(cái)政、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)按比例承擔(dān)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

老年人免費(fèi)乘坐曲靖中心城市市內(nèi)公交車，是社會(huì)文明進(jìn)步的標(biāo)志，是各級(jí)政府對(duì)老年人的關(guān)愛(ài)，是老年人共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果的具體體現(xiàn)，是全社會(huì)敬老愛(ài)老助老在新時(shí)期的展現(xiàn)。

曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800111